Doména velkaida.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Veľká Ida.
Oficiálne stránky využívajú doménu velkaida.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 19197 |
| Interné číslo | 730/2019 |
| Predmet | Dodanie ihličnatého reziva |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 02.01.2020 |
| Dátum zverejnenia | 14.01.2020 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2019 |
| Dátum úhrady | 30.12.2019 |
| Dátum evidencie | 30.12.2019 |
| Viaže sa k objednávkam čislo | 217/2019 |
| Suma s DPH* | 30.60 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Veľká Ida, IČO: 00324868, Dodávateľ: VRADOR s.r.o. |
| Prílohy | - |
| Č. faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa |
|---|---|---|---|---|
| 1/2017 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1605,58 EUR | 02-01-2017 | DOXX stravné lístky, Žilina |
| 2/2017 | Odvoz a likvid.odpadu | 360,24 EUR | 10-01-2017 | U.S.S. KE, s.r.o., Košice |
| 3/2017 | Telefonne služby | 315,67 EUR | 11-01-2017 | Orange Slovensko, Bratislava |
| 4/2017 | Lyžiarský výmenný pobyt - HU | 4987 EUR | 10-01-2017 | Zita Hančáková / CK DELTA |
| 5/2017 | Práv.služby | 360 EUR | 10-01-2017 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov |
| 6/2017 | Vložné | 2334,95 EUR | 10-01-2017 | Obec Beniakovce spol.úrad KE |
| 7/2017 | Prenájom kopírka | 13,44 EUR | 10-01-2017 | Next Team Prešov |
| 8/2017 | Prenájom kopírka | 47,16 EUR | 10-01-2017 | Next Team Prešov |
| 9/2017 | Refundácia mzdy | 94,77 EUR | 10-01-2017 | U.S.Steel KE Košice |
| 10/2017 | Vianočná výzdoba | 1143,85 EUR | 11-01-2017 | In kom s.r.o., Košice |
| 11/2017 | Zasielanie info o dotáciach a grantoch | 32,86 EUR | 18-01-2017 | SAMMET - info.syst.sam., Zlaté Moravce |
| 12/2017 | Refundácia mzdy | 187,88 EUR | 11-01-1900 | U.S.Steel KE Košice |
| 13/2017 | Penalizácia | 13,34 EUR | 17-01-1900 | VVS a.s., Košice |
| 14/2017 | Kancel. Pomôcky | 700,8 EUR | 16-01-1900 | Datacomp s.r.o., Košice |
| 15/2017 | TSP - mobil | 31,04 EUR | 13-01-1900 | Orange Slovensko, Bratislava |
| 16/2017 | Nákup reziva | 5082 EUR | 13-01-1900 | VRADOR s.r.o., Čečejovce |
| 17/2017 | Nákup plast. Kontajnerov | 462 EUR | 16-01-1900 | KATIS s.r.o., Košice |
| 18/2017 | Odvoz velkokap. Kontajnera | 264 EUR | 16-01-1900 | Pavol Kulik TP - kov, Veľká Ida |
| 19/2017 | Elektr. Stravné lístky | 2080,06 EUR | 16-01-1900 | EUREST s.r.o., Bratislava |
| 20/2017 | Nákup reziva | 5840,64 EUR | 16-01-1900 | VRADOR s.r.o., Čečejovce |
| 21/2017 | Vložné staveb. činnosť | 730 EUR | 17-01-1900 | Obec Beniakovce spol.úrad KE |
| 22/2017 | Prečerpávanie vôd SNJ | 672 EUR | 17-01-1900 | KONTRAKT JMV Košice |
| 23/2017 | Vyúčtovanie el.energie | 453,14 EUR | 17-01-2017 | VSE a.s., Košice |
| 24/2017 | Vyúčtovanie el.energie | 193,76 EUR | 17-01-2017 | VSE a.s., Košice |
| 25/2017 | Vyúčtovanie el.energie | 60,22 EUR | 18-01-2017 | VSE a.s., Košice |
| 26/2017 | Vyúčtovanie el.energie | -1234,5 EUR | 18-01-2017 | VSE a.s., Košice |
| 27/2017 | Vyúčtovanie plynu | -93,65 EUR | 18-01-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 28/2017 | Dodávka plynu | 56 EUR | 18-01-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 29/2017 | Dodávka plynu | 162 EUR | 18-01-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 30/2017 | Vyúčtovanie | -442,01 EUR | 20-01-2018 | SPP a.s., Bratislava |
| 31/2017 | Dodávka plynu | 1270 EUR | 18-01-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 32/2017 | Vyúčtovanie plynu | -14727,3 EUR | 18-01-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 33/2017 | Vyúčtovanie el.energie | 42,02 EUR | 18-01-2017 | VSE a.s., Košice |
| 34/2017 | Odhrn snehu | 810 EUR | 20-01-2017 | Ing. Gabriel Szaniszlo, Veľká Ida |
| 35/2017 | Odvoz a likvid.odpadu | 689,88 EUR | 21-01-2017 | KOSIT a.s., Košice |
| 36/2017 | Prenájom škol. miestnosti | 580 EUR | 30-01-2017 | Zuzana Herichová, Vyšná Boca |
| 37/2017 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1665,94 EUR | 30-01-2017 | DOXX stravné lístky, Žilina |
| 38/2017 | Údržba krovinorezov | 708 EUR | 30-01-2017 | EASTGARDEN |
| 39/2017 | Motorová píla - AČ | 980 EUR | 30-01-2017 | Jozef Ruska, R.A.J., Veľká Ida |
| 40/2017 | Telefonne služby | 314,62 EUR | 31-01-2017 | Orange a.s., Bratislava |
| 41/2017 | Poistenie majetku - zodp. za škodu | 48,98 EUR | 31-01-2017 | Generálna poisť., Bratislava |
| 42/2017 | Poplatok IT MODEM | 31,53 EUR | 31-01-2017 | S - Teams s.r.o., Košice |
| 43/2017 | Dovoz vody | 369 EUR | 31-01-2017 | KONTRAKT JMV Košice |
| 44/2017 | Demontáž vianoč.výzd. | 823,94 EUR | 31-01-2017 | KSD systems, Košice |
| 45/2017 | Demontáž vianoč.výzd. | 737,76 EUR | 31-01-2017 | KSD systems, Košice |
| 46/2017 | Odstraňovanie ľadu 2x16 BJ | 85,03 EUR | 31-01-2017 | KSD systems, Košice |
| 47/2017 | OP - hromadný | 47,04 EUR | 31-01-2017 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida |
| 48/2017 | OP - hromadný | 540,96 EUR | 31-01-2017 | Štefan Lukáč, Veľká Ida |
| 49/2017 | Odbor publikácie | 39,1 EUR | 31-01-2017 | Poradca s.r.o., Žilina |
| 50/2017 | Telefonne služby | 85,14 EUR | 31-01-2017 | O2 Slovakia, Bratislava |
| 51/2017 | Oprava frézy | 117,6 EUR | 03-02-2017 | EASTGARDEN, s.r.o., Čečehov |
| 52/2017 | PC služby | 75 EUR | 07-02-2017 | Mgr. Anton Polák, Tuhrina |
| 53/2017 | Výkon práčovne | 21,65 EUR | 07-02-2017 | U.S.Teel, Services s.r.o., |
| 54/2017 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 07-02-2017 | Next Team Prešov |
| 55/2017 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 07-02-2017 | Next Team Prešov |
| 56/2017 | Prenájom kopírky | 11,29 EUR | 07-02-2017 | Next Team Prešov |
| 57/2017 | Prenájom kopírky | 170,56 EUR | 07-02-2017 | Next Team Prešov |
| 58/2017 | Audit účtov. uzávierka | 400 EUR | 07-02-2017 | Ing.Žigmund Szathmáry, Košice |
| 59/2017 | Dodávka plynu | 56 EUR | 07-02-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 60/2017 | Dodávka plynu | 162 EUR | 07-02-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 61/2017 | Práv.služby | 360 EUR | 07-02-2017 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov |
| 62/2017 | Toalet.potreby | 69,6 EUR | 07-02-2017 | ILLE s.r.o., Skalica |
| 63/2017 | Dodávka plynu | 1270 EUR | 07-02-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 64/2017 | Sporák - kaštieľ kuchyňa | 3205,8 EUR | 08-02-2017 | GASTROGALAXI, Prešov |
| 65/2017 | Odber kuch. odpadu VŽB | 19,2 EUR | 08-02-2017 | INTA s.r.o. Trenčín |
| 66/2017 | Kancel nábytok | 1340.40 EUR | 08-02-2017 | B2B PARTNER Bratislava |
| 67/2017 | Zimná údržba VK | 360 EUR | 13-02-2017 | Pavol Kulik TP - kov, Veľká Ida |
| 68/2017 | Telefonne služby | 130,06 EUR | 13-02-2017 | Slovak Telekom, Bratislava |
| 69/2017 | Nádoby na TKO 1100 L a 120 L | 1440 EUR | 14-02-2017 | KATIS s.r.o., Košice |
| 70/2017 | Vstup.lek.prehliadky | 55,3 EUR | 14-02-2017 | Nemocnica KE- Šaca |
| 71/2017 | Soc.pohreb | 199,13 EUR | 14-02-2017 | Tobákoš a syn Veľká Ida |
| 72/2017 | Tlačivá matrika | 24,14 EUR | 14-02-2017 | Ing. Zsolt Marczibal, KONNECT Kr. Brod |
| 73/2017 | Reklamné predmety | 116 EUR | 14-02-2017 | Ján Grajzeľ, Košice |
| 74/2017 | Tlačivá matrika | 82,53 EUR | 14-02-2017 | Centrum polygrafických sluťieb BA |
| 75/2017 | Hyg.potreby - ŠJ | 49,98 EUR | 14-02-2017 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida |
| 76/2017 | OP - hromadný | 188,16 EUR | 14-02-2017 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida |
| 77/2017 | Odvoz a likvid.odpadu | 2324,18 EUR | 16-02-2017 | AVE VÝCHOD s.r.o., Košice |
| 78/2017 | Nakladanie kom.odpadu | 420 EUR | 14-02-2017 | Pavol Kulik TP - kov, Veľká Ida |
| 79/2017 | Telefonne služby | 115,01 EUR | 14-02-2017 | O2 Slovakia, Bratislava |
| 80/2017 | Odchyt psov | 2500 EUR | 16-02-2017 | TD s.r.o., Košice |
| 81/2017 | Dodávka elektriny | 485,16 EUR | 21-02-2017 | VSE a.s., Košice |
| 82/2017 | Dodávka elektriny | 267,09 EUR | 21-02-2017 | VSE a.s., Košice |
| 83/2017 | Tanečné vystúpenie | 320 EUR | 21-02-2017 | Milan Plačko Košice |
| 84/2017 | Odhrňanie snehu | 162 EUR | 22-02-2017 | Ing. Gabriel Szaniszlo, Veľká Ida |
| 85/2017 | Znalecký posudok 2x16BJ | 827 EUR | 22-02-2017 | Ing. Mária Dulovičová, Nižná Myšľa |
| 86/2017 | Elektr. stravné lístky | 1971,28 EUR | 21-02-2017 | COMPASS GROUP SLOVAKIA. S.r.o., Bratislava |
| 87/2017 | Kancel. Nábytok | 445,2 EUR | 24-02-2017 | B2B PARTNER Bratislava |
| 88/2017 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2961,66 EUR | 27-02-2017 | DOXX stravné lístky, Žilina |
| 89/2017 | Odchyt psov | 2400 EUR | 27-02-2017 | TD s.r.o., Košice |
| 90/2017 | Tlačiar. služby | 8,87 EUR | 27-02-2017 | Slov.pošta, Banská Bystrica |
| 91/2017 | Prečerpávanie vôd KOMUNIT. CENTRUM | 192 EUR | 27-02-2017 | KONTRAKT JMV, Košice |
| 92/2017 | Informačné brožúry | 196 EUR | 27-02-2017 | UMP SK s.r.o., Košice |
| 93/2017 | Výkon funkcie PO | 40,72 EUR | 27-02-2017 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce |
| 94/2017 | Dodávka plynu | 141,46 EUR | 27-02-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 95/2017 | Dodávka hyg.potrieb | 72 EUR | 27-02-2017 | ILLE-papier Service SK, Skalica |
| 96/2017 | Refundácia mzdy | 187,12 EUR | 27-02-2017 | U.S.Steel KE Košice |
| 97/2017 | Poplatok IT MODEM | 31,53 EUR | 27-02-2017 | S-Team s.r.o., košice |
| 98/2017 | Prečerpávanie vôd | 576 EUR | 27-02-2017 | KONTRAKT JMV, Košice |
| 99/2017 | Dodávka elektriny | 2123 EUR | 27-02-2017 | VSE a.s., Košice |
| 100/2017 | Dodávka elektriny | 276 EUR | 27-02-2017 | VSE a.s., Košice |
| 101/2017 | Dodávka elektriny | 603 EUR | 27-02-2017 | VSE a.s., Košice |
| 102/2017 | Prečerpávanie vôd SNJ | 576 EUR | 27-02-2017 | KONTRAKT JMV, Košice |
| 103/2017 | OP - hromadný | 423,36 EUR | 27-02-2017 | Štefan Lukáč, Veľká Ida |
| 104/2017 | OP - hromadný | 117,6 EUR | 27-02-2017 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida |
| 105/2017 | Súčiastka sporáka | 24 EUR | 27-02-2017 | Branislav Dvoriščák, GASTRO GALAXI |
| 106/2017 | Preprava osôb | 98,8 EUR | 01-03-2017 | Obec Buzica, Buzica |
| 107/2017 | Výkony práčovne | 24,14 EUR | 01-03-2017 | U.S.Steel, Services s.r.o., Košice |
| 108/2017 | Ubytovanie | 372,35 EUR | 01-03-2017 | Hotel Slamený Dom M. Ida |
| 109/2017 | Kassai Figyelő - časopis | 24 EUR | 01-03-2017 | Hernád s.r.o.,Košice |
| 110/2017 | Hyg.prostriedky | 14,14 EUR | 01-03-2017 | Perfect Distribucion, Kočovce |
| 111/2017 | Telefonne služby | 302,19 EUR | 01-03-2017 | Orange a.s., Bratislava |
| 112/2017 | Výmena vodomera | 74,95 EUR | 01-03-2017 | VVS a.s., Košice |
| 113/2017 | Údržba ZETOR | 503,23 EUR | 01-03-2017 | M. Repčoková, AUTOOPRAV., V.Ida |
| 114/2017 | Údržba ISUZU | 342,04 EUR | 01-03-2017 | M. Repčoková, AUTOOPRAV., V.Ida |
| 115/2017 | Dodávka plynu | 56 EUR | 02-03-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 116/2017 | Dodávka plynu | 162 EUR | 02-03-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 117/2017 | Dodávka plynu | 1270 EUR | 02-03-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 118/2018 | Advokátske služby | 360 EUR | 06-03-2017 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov |
| 119/2017 | OP - hromadný | 220,11 EUR | 06-03-2017 | A.F.P., s.r.o. Veľká Ida |
| 120/2017 | OP - hromadný | 282,22 EUR | 06-03-2017 | A.F.P., s.r.o. Veľká Ida |
| 121/2017 | Verejný prenos prostred. rozhlasu | 5 EUR | 06-03-2017 | SLOVGRAM , BRATISLAVA |
| 122/2017 | Verejný prenos prostred. rozhlasu | 38,5 EUR | 06-03-2017 | SLOVGRAM , BRATISLAVA |
| 123/2017 | Refundácia mzdy | 265,37 EUR | 06-03-2017 | ZŠ Veľká Ida |
| 124/2017 | Telefonne služby | 118,9 EUR | 06-03-2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava |
| 125/2017 | Telefonne služby | 74,35 EUR | 09-03-2017 | O2 Slovakia, Bratislava |
| 126/2017 | Obstaranie ÚPP a ÚPD | 800 EUR | 09-03-2017 | Ing. Martin Hudec, Košice |
| 127/2017 | Prenos dát | 162 EUR | 09-03-2017 | LLOBATT s.r.o., Košice |
| 128/2017 | Odpadové drevo - Rómska osada | 5932,8 EUR | 09-03-2017 | VRADOR s.r.o., Čečejovce |
| 129/2017 | Výkon funkcie PO | 90,72 EUR | 09-03-2017 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce |
| 130/2017 | Nájom kopírky | 47,16 EUR | 09-03-2017 | Next Team Prešov |
| 131/2017 | Nájom kopírky | 13,44 EUR | 09-03-2017 | Next Team Prešov |
| 132/2017 | Združ. poistenie 2Q | 318,49 EUR | 09-03-2017 | Prvá komun.poisťovňa NITRA |
| 133/2017 | Havarijné poistanie V4 | 427,81 EUR | 13-03-2017 | KOMUNÁLNA poisťovňa B. Bystrica |
| 134/2017 | Verejné použitie hudob.diel | 20,4 EUR | 13-03-2017 | SOZA Bratislava |
| 135/2017 | Odber kuch. odpadu | 28,8 EUR | 13-03-2017 | INTA s.r.o. Trenčín |
| 136/2017 | Práv.služby | 1012,04 EUR | 13-03-2017 | JUDr. Danica Holováčová - AK Košice |
| 137/2017 | Kancelársky materiál | 494,4 EUR | 15-03-2017 | B2B PARTNER Bratislava |
| 138/2017 | Prekladateľ.úkony | 99,6 EUR | 15-03-2017 | PhDr. Mária Hlavács, Košice |
| 139/2017 | Oprava poruchy kotol - náj.bbyty | 60 EUR | 15-03-2017 | PLYNS s.r.o., Kostoľany n/H |
| 140/2017 | Prevzdušnenie systému | 1120 EUR | 23-03-2017 | Jozef Sviatko, Budimír |
| 141/2017 | Odvoz a likvid.odpadu | 2555,55 EUR | 20-03-2017 | KOSIT EAST, Košice |
| 142/2017 | Čistenie kanalizácie SNJ | 1201,27 EUR | 20-03-2017 | KONTRAKT JMV, Košice |
| 143/2017 | Opravná FA | -202,25 EUR | 20-03-2017 | VSE a.s., Košice |
| 144/2017 | Opravná FA | 7,66 EUR | 20-03-2017 | VSE a.s. Košice |
| 145/2017 | Opravná FA | -74,36 EUR | 20-03-2017 | VSE a.s. Košice |
| 146/2017 | Poplatok za káblovú TV | 31,53 EUR | 20-03-2017 | S-Team, Košice |
| 147/2017 | Opravná FA | 190,08 EUR | 20-03-2017 | VSE a.s. Košice |
| 148/2017 | Refundácia mzdy | 40,22 EUR | 20-03-2017 | ZŠ V. Ida |
| 149/2017 | Odborná literat. MŠ | 69,9 EUR | 20-03-2017 | Raabe Slovensko s.r.o., |
| 150/2017 | Členské | 3241,05 EUR | 20-03-2017 | Združ.miest a obcí údolia Bodvy - Mokrance |
| 151/2017 | Pripojenie na VO - NB | 189 EUR | 22-03-2017 | VSD a.s. Košice |
| 152/2017 | Tonery do tlačiarní | 299,94 EUR | 27-03-2017 | Jozef Mihók, COPYDATA SERVICE Košice |
| 153/2017 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2317,82 EUR | 29-03-2017 | DOXX stravné lístky, Žilina |
| 154/2017 | Hračky MŠ | 623,7 EUR | 29-03-2017 | EDUCAPLAY, Žilina |
| 155/2017 | Dodávka vody | 29-03-2017 | VVS a.s., Košice | |
| 156/2017 | Zámková dlažba | 5267,83 EUR | 29-03-2017 | KARPATIA CAR, s.r.o., |
| 157/2017 | Zámková dlažba | 2769,34 EUR | 29-03-2017 | KARPATIA CAR, s.r.o., Obišovce |
| 158/2017 | Aktualizácia programu | 96,74 EUR | 29-03-2017 | IVES KOŠICE, Košice |
| 159/2017 | Dopravné značky | 95,36 EUR | 29-03-2017 | ALEZÁR s.r.o., Košice |
| 160/2017 | Zámková dlažba | 882 EUR | 29-03-2017 | KARPATIA CAR, s.r.o., Obišovce |
| 161/2017 | Odborná literatúra | 8,5 EUR | 29-03-2017 | Poradca s.r.o., Žilina |
| 162/2017 | Odborná poprad. a konzult. činnosť | 600 EUR | 29-03-2017 | ENERGIA plus s.r.o., Prešov |
| 163/2017 | Umývačka riadu | 3183,47 EUR | 29-03-2017 | GASTRO - GALAXI, Prešov |
| 164/2017 | Telefonne služby | 303,15 EUR | 29-03-2017 | ORANGE a.s., Bratislava |
| 165/2017 | Napojenie sporákov | 519,6 EUR | 29-03-2017 | KALA -ELMONT, Gombos |
| 166/2017 | Montáž MR | 264,96 EUR | 29-03-2017 | KALA -ELMONT, Gombos |
| 167/2017 | Výmena hl. ističa - dielňa | 134,4 EUR | 29-03-2017 | KALA -ELMONT, Gombos |
| 168/2017 | Oprava verej.osvetlenia | 1049,04 EUR | 29-03-2017 | KALA -ELMONT, Gombos |
| 169/2017 | Umelé kamenivo | 174,95 EUR | 29-03-2017 | U.S.Steel KE s.r.o., Košice |
| 170/2017 | Stavebný materiál | 108,8 EUR | 29-03-2017 | Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca |
| 171/2017 | Stavebný materiál | 695 EUR | 29-03-2017 | Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca |
| 172/2017 | Stavebný materiál | 214,1 EUR | 29-03-2017 | Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca |
| 173/2017 | OP - hromadný | 352,8 EUR | 29-03-2017 | Štefan Lukáč, Veľká Ida |
| 174/2017 | PROJEKT - rekonštrukcia šatní | 250 EUR | 29-03-2017 | Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice |
| 175/2017 | Výkop.práce | 480 EUR | 04-04-2017 | Pavol Kulik TP - kov, Veľká Ida |
| 176/2017 | Údržba SNJ | 420 EUR | 04-04-2017 | Gerčel s.r.o., Veľká Ida |
| 177/2017 | Materiál plot MŠ | 632,9 EUR | 04-04-2017 | KEMAX s.r.o., Košice |
| 178/2017 | Toalet.potreby | 69,6 EUR | 05-04-2017 | ILLE - Papier, service s.r.o., Skalica |
| 179/2017 | OP - hromadný | 399,93 EUR | 05-04-2017 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida |
| 180/2017 | Veterin. úkuny | 60 EUR | 07-04-2017 | MVDr. Dušan Soták, Košice |
| 181/2017 | Elektr. stravné lístky | 5,77 EUR | 21-04-2017 | COMPASS GROUP Slovakia s.r.o., Bratislava |
| 182/2017 | Odvoz a likvid.odpadu | 1088,16 EUR | 21-04-2017 | KOSIT a.s., Košice |
| 183/2017 | Projektová dokum.parkovisko | 350 EUR | 11-04-2017 | INŽINIERI RUSKO, s.r.o., Košice |
| 184/2017 | Čistenie kanalizácie | 150,79 EUR | 11-04-2017 | KONTRAKT JMV, Košice |
| 185/2017 | Výkon funkcie technika BOZP | 90,72 EUR | 11-04-2017 | Ing.Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce |
| 186/2017 | Dodávka plynu | 56 EUR | 11-04-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 187/2017 | Dodávka plynu | 1270 EUR | 11-04-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 188/2017 | Dodávka plynu | 162 EUR | 11-04-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 189/2017 | Telefonne služby | 112,76 EUR | 11-04-2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava |
| 190/2017 | Advokátske služby | 360 EUR | 11-04-2017 | JUDr. Tibor Sásfai Ruskov |
| 191/2017 | Zneškodňovanie odpadov | 750 EUR | 11-04-2017 | U.S.Steel Košice |
| 192/2017 | Vypracovanie PD | 1200 EUR | 11-04-2017 | Ing. Lipták Jaroslav, Košice |
| 193/2017 | Dubová a borovicová vláknina | 4665,6 EUR | 11-04-2017 | VRADOR s.r.o., Čečejovce |
| 194/2017 | Vypracovanie PD | 1200 EUR | 11-04-2017 | Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice |
| 195/2017 | Aktovka CLASSIC čierna/oranžová | 188,3 EUR | 19-04-2017 | GRADA Slovakia, Bratislava |
| 196/2017 | Refundácia mzdy | 280,68 EUR | 18-04-2017 | U.S.Steel s.r.o., Košice |
| 197/2017 | Poistenie zodp. za škodu | 102,57 EUR | 18-04-2017 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa a.s. KE |
| 198/2017 | Výmena vodomera | 86,03 EUR | 18-04-2017 | VVS a.s., Košice |
| 199/2017 | Vyúčtov.faktúra el. | -309,61 EUR | 18-04-2017 | VSE a.s., Košice |
| 200/2017 | Vyúčtov.faktúra el. | -319,41 EUR | 18-04-2017 | VSE a.s., Košice |
| 201/2017 | Telefonne služby | 164,27 EUR | 18-04-2017 | O2 Slovakia, Bratislava |
| 202/2017 | Vodné a stočné | 10961,56 EUR | 18-04-2017 | VVS a.s., Košice |
| 203/2017 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 18-04-2017 | Next Team Prešov |
| 204/2017 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 18-04-2017 | Next Team Prešov |
| 205/2017 | Prenájom kopírky | 34,69 EUR | 18-04-2017 | Next Team Prešov |
| 206/2017 | Prenájom kopírky | 22,63 EUR | 18-04-2017 | Next Team Prešov |
| 207/2017 | Daň z nehnuteľ. | 25,7 EUR | 18-04-2017 | Obec Perín - Chým |
| 208/2017 | Poplatok IT MODEM | 31,53 EUR | 18-04-2017 | S - Teams s.r.o., Košice |
| 209/2017 | Odvoz a likvid. Odpadu | 2324,18 EUR | 21-04-2017 | KOSIT EAST, Košice |
| 210/2017 | Kancelársky nábytok | 196,8 EUR | 21-04-2017 | B2B PARTNER Bratislava |
| 211/2017 | Drevené darčekové predmety | 435 EUR | 21-04-2017 | Dávid Uličný, Drewomil Víťaz |
| 212/2017 | PD -oprava MK Záhradnícka V. Ida | 1800 EUR | 21-04-2017 | Ing. Lipták Jaroaslav, Košice |
| 213/2017 | Výmena svietidiel pred kostolom | 303,91 EUR | 21-04-2017 | KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida |
| 214/2017 | Výrub stromov v obci | 442,8 EUR | 21-04-2017 | KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida |
| 215/2017 | Zapojenie varnej stoličky a umývačky riadu v kuch. OcÚ | 222,89 EUR | 21-04-2017 | KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida |
| 216/2017 | Odvoz a likvid. odpadu | 5952,18 EUR | 24-04-2017 | KOSIT a.s., Košice |
| 217/2017 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2695,2 EUR | 26-04-2017 | DOXX stravné lístky Žilina |
| 218/2017 | Parkovisko Ilosvai | 3408 EUR | 26-04-2017 | Ladialsv Kusnyír, Preín - Chým |
| 219/2017 | Ubytovacie služby | 588,4 EUR | 26-04-2017 | Hotel Ferum Košice- Šaca |
| 220/2017 | Čistenie kanalizácie SNJ | 10914,99 EUR | 26-04-2017 | KONTRAKT JMV, Košice |
| 221/2017 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 950 EUR | 26-04-2017 | DETECH s.r.o., Nové Mesto n/V |
| 222/2017 | Aktualizácia programov | 739,8 EUR | 26-04-2017 | TOPSET Solutions s.r.o., Stupava |
| 223/2017 | Licencia - zverej. Cintorínov | 127,07 EUR | 26-04-2017 | TOPSET Solutions s.r.o., Stupava |
| 224/2017 | Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY PLUS | 9 EUR | 26-04-2017 | KOMENSEY s.r.o., Košice |
| 225/2017 | Kuchyňa OcÚ materiál prac.stroje | 60,84 EUR | 26-04-2017 | B. Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
| 226/2017 | Výkony práčovne | 24,14 EUR | 26-04-2017 | U.S.Steel s.r.o., Košice |
| 227/2017 | Potraviny - večera - DELEGÁCIA | 38,29 EUR | 26-04-2017 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida |
| 228/2017 | Odber kuch.odpadu ŠJ | 28,8 EUR | 26-04-2017 | INTA s.r.o. Trenčín |
| 229/2017 | Soľ tabletovaná | 36 EUR | 26-04-2017 | B. Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
| 230/2017 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1015,2 EUR | 27-04-2017 | DOXX - Stavné lístky , splo. S.r.o., Žilina |
| 231/2017 | Oprava ciest - PRI PARKU | 32640,1 EUR | 02-05-2017 | DOMING s.r.o., kOšICE |
| 232/2017 | OP - hromadný | 305,76 EUR | 02-05-2017 | Štefan Lukáč, Veľká Ida |
| 233/2017 | OP - hromadný | 376,31 EUR | 02-05-2017 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida |
| 234/2017 | Šatníková skriňa | 280 EUR | 02-05-2017 | Viktor Majoroš, Košice |
| 235/2017 | KD Gomboš - oprava vodovodu | 4980 EUR | 02-05-2017 | VRADOR s.r.o., Čečejovce |
| 236/2017 | PD - oprava komunikácie | 1900 EUR | 02-05-2017 | Ing. Lipták Ján, Košice |
| 237/2017 | Obedy - stretnutie deleg. cezhranič. spolupr. | 1120 EUR | 02-05-2017 | Čarda s.r.o., Družstevná pri/H |
| 238/2017 | Čistiace - prostriedky | 31,96 EUR | 02-05-2017 | Perfect distrib. a.s., Kočovce |
| 239/2017 | Telefonne služby | 396,78 EUR | 02-05-2017 | ORANGE s.r.o., Bratislava |
| 240/2017 | Oprava strechy kult. domu V. Ida | 2280 EUR | 05-05-2017 | Gerčel s.r.o., Veľká Ida |
| 241/2017 | Odvoz a likv.odpadu | 163,5 EUR | 05-05-2017 | U.S.S. - KE, Košice |
| 242/2017 | Osobytný príjemca | 47,04 EUR | 09-05-2017 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida |
| 243/2017 | Grafické služby | 43,8 EUR | 09-05-2017 | MULTIPRINT s.r.o., Košice |
| 244/2017 | Kamenárske služby | 150 EUR | 09-05-2017 | Tobákoš a syn, Veľká Ida |
| 245/2017 | Refundácia mzdy | 126,91 EUR | 09-05-2017 | ZŠ - Veľká Ida |
| 246/2017 | Telefonne služby | 114,32 EUR | 09-05-2017 | Slovak Telekom, Bratislava |
| 247/2017 | Terénne a výkopové práce | 270 EUR | 09-05-2017 | Vojtech Horváth, Veľká Ida |
| 248/2017 | Čistiace - prostriedky | 137 EUR | 09-05-2017 | Perfect Distribution a.s., organization |
| 249/2017 | Program - Registratúra | 145,2 EUR | 09-05-2017 | TOPSET SOLUTIONS s.r.o., Stupava |
| 250/2017 | Výkon funkcie technika BOZP | 90,72 EUR | 09-05-2017 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce |
| 251/2017 | Prenájom kopírky | 17,95 EUR | 09-05-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 252/2017 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 09-05-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 253/2017 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 09-05-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 254/2017 | Dodávka plynu | 162 EUR | 09-05-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 255/2017 | Dodávka plynu | 56 EUR | 09-05-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 256/2017 | Dodávka plynu | 1270 EUR | 09-05-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 257/2017 | Advokátske služby | 360 EUR | 09-05-2017 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov |
| 258/2017 | Poistenie majetku | 47,05 EUR | 09-05-2017 | Generálna poisť., Bratislava |
| 259/2017 | Prepravné služby | 294 EUR | 09-05-2017 | Minibuseuropa s.r.o., Družstevná p/H |
| 260/2017 | Spracovanie žiadosti o dot. | 696 EUR | 10-05-2017 | EUPROJECTS s.r.o., Košice |
| 261/2017 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2324,18 EUR | 15-05-2017 | KOSIT EAST, Košice |
| 262/2017 | Poplatok IT MODEM | 31,53 EUR | 15-05-2017 | S- TEAM s.r.o., Košice |
| 263/2017 | Dodávka plynu | 169,9 EUR | 15-05-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 264/2017 | Dodávka elektriny | 1041 EUR | 15-05-2017 | VSE a.s. Košice |
| 265/2017 | Dodávka elektriny | 70 EUR | 15-05-2017 | VSE a.s. Košice |
| 266/2017 | Dodávka elektriny | 553,63 EUR | 15-05-2017 | VSE a.s. Košice |
| 267/2017 | Telefonne služby | 87,45 EUR | 15-05-2017 | O2 Slovakia, Bratislava |
| 268/2017 | Vyčistenie jazierka | 4940 EUR | 15-05-2017 | IDOS s.r.o., Novačany |
| 269/2017 | Úprava lôžka jazierka | 2320 EUR | 15-05-2017 | IDOS s.r.o., Novačany |
| 270/2017 | Poistenie prívesu | 13,88 EUR | 15-05-2017 | KOMUNÁLNA poisťovňa B. Bystrica |
| 271/2017 | Dodávka elektriny | 375 EUR | 15-05-2017 | VSE a.s. Košice |
| 272/2017 | Dodávka elektriny | 670,14 EUR | 15-05-2017 | VSE a.s. Košice |
| 273/2017 | Dodávka elektriny | 20 EUR | 15-05-2017 | VSE a.s. Košice |
| 274/2017 | Prečerpávanie vôd SNJ | 480 EUR | 18-05-2017 | KONTRAKT JMV, Košice |
| 275/2017 | Oprava prac. strojov | 321,78 EUR | 18-05-2017 | EASTGARDEN s.r.o., ČEČEHOV |
| 276/2017 | Oprava VK Záhrad.ulica | 36668,9 EUR | 18-05-2017 | DOMING s.r.o., Košice |
| 277/2017 | Dodávka um.kameniva | 888,74 EUR | 18-05-2017 | U.S.Steel s.r.o., Košice |
| 278/2017 | MŠ - ihrisko | 1595 EUR | 18-05-2017 | Marián Kudla, Lietav.Lúčka |
| 279/2017 | KC - pečať pre HSM | 103,2 EUR | 18-05-2017 | DISIG a.s., Bratislava |
| 280/2017 | Reklamný materiál | 136 EUR | 18-05-2017 | Ján Grajzeľ, Košice |
| 281/2017 | Úrdržba CITROEN | 138,62 EUR | 22-05-2017 | Mária Repčoková, Veľká Ida |
| 282/2017 | Dodávka plynu | 136,44 EUR | 22-05-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 283/2017 | Záloha OPEL | 1000 EUR | 22-05-2017 | SWAM s.r.o., Barca |
| 284/2017 | Údržba vozidiel | 112,73 EUR | 22-05-2017 | HR SERVIS a.s., Veľká Ida |
| 285/2017 | Výkopové práce | 140 EUR | 22-05-2017 | INKAT s.r.o., Veľká Ida |
| 286/2017 | Výkopové práce | 160 EUR | 22-05-2017 | INKAT s.r.o., Veľká Ida |
| 287/2017 | Oprava komunik. Záhradnivká ulica | 40311,1 EUR | 24-05-2017 | DOMING s.r.o., kOšICE |
| 288/2017 | Oprava komunik. pri parku | 12257,9 EUR | 24-05-2017 | DOMING s.r.o., Košice |
| 289/2017 | Stavebný materiál | 439,74 EUR | 24-05-2017 | D. Belušár, DABE KE |
| 290/2017 | Stavebný materiál | 664 EUR | 24-05-2017 | D. Belušár, DABE KE |
| 291/2017 | Stavebný materiál | 475,2 EUR | 24-05-2017 | D. Belušár, DABE KE |
| 292/2017 | Umelé kamenivo | 68,22 EUR | 25-05-2017 | U.S.Steel KE Košice |
| 293/2017 | Odber kuch.odpadu ŠJ | 28,8 EUR | 25-05-2017 | INTA s.r.o., Trenčín |
| 294/2017 | Čerpanie - ŠF benefit.kupóny | 2115,54 EUR | 25-05-2017 | LECHEQUE DENEUJER s.r.o. |
| 295/2017 | Oprava pracovných nástrojov | 454,99 EUR | 25-05-2017 | EASTGARDEN, Čečejovce |
| 296/2017 | Plastové okná a dvere - ZDRAVOTNÉ STREDISKKO | 3530,57 EUR | 25-05-2017 | Ing. Valentín Kurečko, Solid Invest |
| 297/2017 | Výkony práčovne | 21,92 EUR | 25-05-2017 | U.S.Steel SERVICES s.r.o., Košice |
| 298/2017 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 3879,2 EUR | 29-05-2017 | DOXX stravné lístky, Žilina |
| 299/2017 | Záloha na služobný automobil | 6486,5 EUR | 29-05-2017 | SWAM s.r.o., Barca |
| 300/2017 | PD - Bleskozvod KOMUNITNÉ CENTRUM | 300 EUR | 30-05-2017 | SINPRO s.r.o., Košice |
| 301/2017 | Sada dresov | 258,9 EUR | 30-05-2017 | MUNDIAL s.r.o., Košice |
| 302/2017 | Telefonne služby | 294,8 EUR | 30-05-2017 | Orange a.s., Bratislava |
| 303/2017 | Prečerpávanie vôd SNJ | 576 EUR | 30-05-2017 | KONTRAKT JMV, Košice |
| 304/2017 | Inštal. program. verzií | 146 EUR | 30-05-2017 | LLORANT s.r.o., Košice |
| 305/2017 | Oprava komunikácie - Parková | 51194,46 EUR | 30-05-2017 | DOMING s.r.o., Košice |
| 306/2017 | Dodávka plynu | 142,97 EUR | 30-05-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 307/2017 | Dodávka plynu | 391,01 EUR | 30-05-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 308/2017 | Hyg. Potreby | 69,6 EUR | 30-05-2017 | ILLE s.r.o., Skalica |
| 309/2017 | OP - hromadný | 423,36 EUR | 30-05-2017 | Štefan Lukáč, Veľká Ida |
| 310/2017 | Sprac.poplatok - leasing.zmluvy | 923,34 EUR | 30-05-2017 | ČSOB Leasing, Bratislava |
| 311/2017 | Nákup os.vozidla - OPEL | 24955,01 EUR | 30-05-2017 | SWAN servis s.r.o., KE - Barca |
| 312/2017 | OP - hromadný | 305,75 EUR | 30-05-2017 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida |
| 313/2017 | Tonery do tlačiarní | 171,71 EUR | 30-05-2017 | Jozef Mihók Copy data service, Košice |
| 314/2017 | Parkovisko ŠKO | 7520 EUR | 30-05-2017 | KOVIT - J. spol s.r.o., Perín - Chym |
| 315/2017 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2812,06 EUR | 08-06-2017 | Kosit a.s., Košice |
| 316/2017 | Kontajner 1100l+ KUKA nádoby 10ks | 414 EUR | 08-06-2017 | KATIS s.r.o., Košice |
| 317/2017 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2324,18 EUR | 09-06-2017 | Kosit EAST s.r.o., Košice |
| 318/2017 | Plachtový BANNER 2ks, 6x1m | 196,8 EUR | 08-06-2017 | RES Promotion s.r.o., Košice |
| 319/2017 | Činnosť stavebný dozor | 1300 EUR | 06-06-2017 | Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice |
| 320/2017 | Odznak s erbom | 178 EUR | 06-06-2017 | Ján Grajzeľ, Košice |
| 321/2017 | MŠ - časopisy | 10,8 EUR | 06-06-2017 | Slov.pošta a.s., Banská Bystrica |
| 322/2017 | Odborná literatúra | 11,2 EUR | 06-06-2017 | PORADCA s.r.o., Žiilina |
| 323/2017 | Dodávka elektriny | 70 EUR | 06-06-2017 | VSE a.s., Košice |
| 324/2017 | Prenájom kopírky | 17,35 EUR | 06-06-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 325/2017 | Prenájom kopírky | 12,88 EUR | 06-06-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 326/2017 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 06-06-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 327/2017 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 06-06-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 328/2017 | Združ. poistenie III. Q | 318,49 EUR | 06-06-2017 | Prvá komun.poisťovňa NITRA |
| 329/2017 | Zámková dlažba | 3554,94 EUR | 06-06-2017 | KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce |
| 330/2017 | Dodávka plynu | 1270 EUR | 06-06-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 331/2017 | Dodávka plynu | 56 EUR | 06-06-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 332/2017 | Dodávka plynu | 162 EUR | 06-06-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 333/2017 | Umelé kamenivo | 202,01 EUR | 06-06-2017 | U.S.Steel a.s., Košice |
| 334/2017 | Zneškodňovanie odpadov | 137,94 EUR | 06-06-2017 | U.S.Steel a.s., Košice |
| 335/2017 | Advokátske služby | 360 EUR | 06-06-2017 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov |
| 336/2017 | Umelé kamenivo | 51,48 EUR | 06-06-2017 | U.S.Steel KE s.r.o., Košice |
| 337/2017 | Oprava komunikácie - Štadiónova | 72132 EUR | 06-06-2017 | DOMING s.r.o., Košice |
| 338/2017 | Vypracovanie PD oprava komunikácie Štadiónova | 1700 EUR | 12-06-2017 | Ing. Lipták Jaroslav, Košice |
| 339/2017 | Oprava komunikácie Parková | 32277,54 EUR | 15-06-2017 | DOMING s.r.o., Košice |
| 340/2017 | Parkovisko Katolický kostol | 5905,6 EUR | 15-06-2017 | Veronika Lukáčová Cestice |
| 341/2017 | Terénne a výkopové práce | 864 EUR | 15-06-2017 | Pavol Kulik TP - KOV, Veľká Ida |
| 342/2017 | Terénne a výkopové práce | 432 EUR | 15-06-2017 | Pavol Kulik TP - KOV, Veľká Ida |
| 343/2017 | Vývoz vekokap.kontajnerov | 240 EUR | 15-06-2017 | Pavol Kulik TP - KOV, Veľká Ida |
| 344/2017 | Terénne a výkopové práce | 456 EUR | 15-06-2017 | Pavol Kulik TP - KOV, Veľká Ida |
| 345/2017 | Údržba SNJ | 680 EUR | 15-06-2017 | Gerčel s.r.o., Veľká Ida |
| 346/2017 | Odvoz komunál. odpadu | 331,87 EUR | 15-06-2017 | Kosit EAST s.r.o., Košice |
| 347/2017 | Kúpa pozemku podľa rozhodnutia OZ | 9940 EUR | 15-06-2017 | VSP Financie s.r.o., Košice |
| 348/2017 | Výkon funkcie technika BOZP | 90,72 EUR | 15-06-2017 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Čečejovce |
| 349/2017 | Poplatok IT MODEM | 31,53 EUR | 15-06-2017 | S- TEAM s.r.o., Košice |
| 350/2017 | Školská agenda MŠ | 58 EUR | 15-06-2017 | Ševt a.s., Bratislava |
| 351/2017 | Telefonne služby | 85,92 EUR | 15-06-2017 | O2 Slovakia, Bratislava |
| 352/2017 | Dodávka elektriny | 513,57 EUR | 15-06-2017 | VSE a.s. Košice |
| 353/2017 | Dodávka elektriny | 572,23 EUR | 15-06-2017 | VSE a.s. Košice |
| 354/2017 | Reklamný materiál | 230,49 EUR | 15-06-2017 | Nationa Pen, Bratislava |
| 355/2017 | Prečerpávanie vôd SNJ | 864 EUR | 15-06-2017 | KONTRAKT JMV, Košice |
| 356/2017 | Umelé kamenivo | 202,4 EUR | 16-06-2017 | U.S.Steel, s.r.o., Košice |
| 357/2017 | Vyúčtovanie 10.3.2017-6.6.2017 | 16-06-2017 | VVS a.s., Košice | |
| 358/2017 | Sprac.žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ - PO5-2017-1 | 780 EUR | 16-06-2017 | EU projects s.r.o., Košice |
| 359/2017 | Veterin. úkuny | 60 EUR | 16-06-2017 | MVDr. Dušan Soták, Košice |
| 360/2017 | Veterin. úkuny | 60 EUR | 17-06-2017 | MVDr. Dušan Soták, Košice |
| 361/2017 | Dodávka plynu | 198,41 EUR | 17-06-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 362/2017 | Projektová dokumentácia | 430 EUR | 20-06-2017 | INŽINIERI RUSKO, s.r.o., Košice |
| 363/2017 | Knihy do knižnice | 41,5 EUR | 21-06-2017 | Vítězlav Fischer, Kokošovce |
| 364/2017 | Skartovačka | 50,4 EUR | 22-06-2017 | Datacomp s.r.o., Košice |
| 365/2017 | Oprava NOTEBOOKU | 99 EUR | 22-06-2017 | Datacomp s.r.o., Košice |
| 366/2017 | Pletivo 25m | 811,25 EUR | 22-06-2017 | Stanislav Leška - KOVOTROBA |
| 367/2017 | Plagát - výstava psov | 57,6 EUR | 22-06-2017 | MULTIPRINT s.r.o., Košice |
| 368/2017 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 4487,2 EUR | 29-06-2017 | DOXX Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina |
| 369/2017 | Čistiace prostriedky | 137,3 EUR | 30-06-2017 | Perfect Distribition a.s., Kočovce |
| 370/2017 | Čistiace prostriedky | 26,05 EUR | 30-06-2017 | Perfect Distribition a.s., Kočovce |
| 371/2017 | Telefonne služby | 120,38 EUR | 03-07-2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava |
| 372/2017 | Telefonne služby | 121,32 EUR | 03-07-2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava |
| 373/2017 | Telefonne služby | 249,19 EUR | 03-07-2017 | Orange a.s., Bratislava |
| 374/2017 | Oprava kosačiek | 208,21 EUR | 03-07-2017 | EASTGARDEN s.r.o., ČEČEHOV |
| 375/2017 | Oprava kosačiek | 117,6 EUR | 03-07-2017 | EASTGARDEN s.r.o., ČEČEHOV |
| 376/2017 | Prečerpávanie vôd SNJ | 384 EUR | 03-07-2017 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice |
| 377/2017 | Výroba magnetiek | 680 EUR | 03-07-2017 | Ján Grajzeľ, Košice |
| 378/2017 | Zámková dlažba - parkovisko | 3046,32 EUR | 03-07-2017 | KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce |
| 379/2017 | Umelé kamenivo | 104,41 EUR | 03-07-2017 | U.S.Stee s.r.o., Košice |
| 380/2017 | Výkony práčovne | 22,48 EUR | 03-07-2017 | U.S.Steel Services s.r.o., Košice |
| 381/2017 | Prečerpávanie vôd | 384 EUR | 03-07-2017 | KONTRAKT JMV, Košice |
| 382/2017 | Čistiace prostriedky | 14,86 EUR | 03-07-2017 | Perfect Distribition a.s., Kočovce |
| 383/2017 | Obedy pomoc. pracov. - GOGFEST | 578,41 EUR | 03-07-2017 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida |
| 384/2017 | Odber kuch. odpadu ŠJ | 38,4 EUR | 03-07-2017 | INTA s.r.o., Trenčín |
| 385/2017 | Vodoinštal.práce | 2335,1 EUR | 03-07-2017 | Jozef Sviatko, Budimír |
| 386/2017 | Terenne a zemné úpravy | 612 EUR | 03-07-2017 | Vojtech Horváth, Veľká Ida |
| 387/2017 | Oprava kotla ŠJ | 149,28 EUR | 03-07-2017 | KALA- ELMONT Veľká Ida |
| 388/2017 | Oprava osvetlenia v parku | 533,04 EUR | 03-07-2017 | KALA- ELMONT Veľká Ida |
| 389/2017 | Výmena poistky - čerpadlo vody | 291,38 EUR | 03-07-2017 | KALA- ELMONT Veľká Ida |
| 390/2017 | Smaltované domové čísla | 55,1 EUR | 03-07-2017 | Smaltovňa Holíč s.r.o., |
| 391/2017 | Zneškodňovanie odpadov | 50,69 EUR | 03-07-2017 | U.S.Steel KE Košice |
| 392/2017 | Právne služby | 360 EUR | 03-07-2017 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov |
| 393/2017 | Účinkovanie DH Nováčanka | 480 EUR | 03-07-2017 | MDH Nováčanka, Košice |
| 394/2017 | Oprava - ISUZU | 186,62 EUR | 03-07-2017 | Mária Repčoková, AUREP |
| 395/2017 | Pokládka dlažby | 1500 EUR | 03-07-2017 | Designstudio, Mokrance |
| 396/2017 | Čistiace prostriedky | 34,31 EUR | 18-07-2017 | Perfect Distribution, Kočovce |
| 367/2017 | Oprava kosačiek | 191,88 EUR | 18-07-2017 | EASTGARDEN s.r.o., ČEČEHOV |
| 398/2017 | Dodávka elektriny | 70 EUR | 18-07-2017 | VSE a.s., Košice |
| 399/2017 | Dodávka plynu | 1270 EUR | 18-07-2017 | SPP a.s. Košice |
| 400/2017 | Dodávka plynu | 56 EUR | 18-07-2017 | SPP a.s. Košice |
| 401/2017 | Dodávka plynu | 162 EUR | 18-07-2017 | SPP a.s. Košice |
| 402/2017 | Rozpočet ku projekt.-vyprac. | 120 EUR | 18-07-2017 | Inžinieri Rusko s.r.o., Košice |
| 403/2017 | Projekt.dokum.-parkovisko | 350 EUR | 18-07-2017 | Inžinieri Rusko s.r.o., Košice |
| 404/2017 | Údržba CITROEN | 147,04 EUR | 18-07-2017 | HR servis s.r.o., Veľká Ida |
| 405/2017 | Výkon funkcie technika BOZP | 90 EUR | 18-07-2017 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Čečejovce |
| 406/2017 | Refundácia mzdy | 288,23 EUR | 18-07-2017 | U.S.Steel KE s.r.o., Košice |
| 407/2017 | Refundácia mzdy | 89,17 EUR | 18-07-2017 | U.S.Steel KE s.r.o., Košice |
| 408/2017 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 18-07-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 409/2017 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 18-07-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 410/2017 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1581,22 EUR | 18-07-2017 | Kosit a.s. Košice |
| 411/2017 | Prenájom kopírky | 13,92 EUR | 18-07-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 412/2017 | OP - hromadný | 376,31 EUR | 18-07-2017 | A.F.P. s.r.o, Veľká Ida |
| 413/2017 | Oprava chladničky | 38 EUR | 18-07-2017 | Kiss Ondrej, Košice - Šaca |
| 414/2017 | Toalet kabina - požič. | 804 EUR | 18-07-2017 | TOI TOI DIXI Bratislava |
| 415/2017 | Osobit.príjemca | 23,52 EUR | 18-07-2017 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida |
| 416/2017 | Osobit.príjemca | 47,04 EUR | 18-07-2017 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida |
| 417/2017 | Osobit.príjemca | 352,8 EUR | 18-07-2017 | Štefan Lukáč, Veľká Ida |
| 418/2017 | Stavebný materiál OcÚ | 543,23 EUR | 18-07-2017 | Dalobor Belušár DABE košice . Šaca |
| 419/2017 | Stavebný materiál MOBILNÉ DOMY | 127,4 EUR | 18-07-2017 | Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca |
| 420/2017 | Činnosť stavebný dozoru za jún - KOMUNIKÁCIE | 1300 EUR | 18-07-2017 | Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice |
| 421/2017 | Dodávka vody | 10447,51 EUR | 18-07-2017 | VVS a.s., Košice |
| 422/2017 | Vypracovanie projekt.dok. | 840 EUR | 18-07-2017 | PRORESING s.r.o., Košice |
| 423/2017 | Tlač plagátov | 134,4 EUR | 18-07-2017 | MULTIPRINT s.r.o., Košice |
| 424/2017 | Dodávka plynu | 186,78 EUR | 19-07-2017 | SPP a.s. Bratislava |
| 425/2017 | Poplatok IT MODEM | 31,53 EUR | 19-07-2017 | S-Team s.r.o., Košice |
| 426/2017 | KONTAJNER 7 m3 | 5388 EUR | 19-07-2017 | UNIKOV NITRA, s.r.o., Nitra |
| 427/2017 | Odborná porad.a konzultač.činnosť | 2400 EUR | 19-07-2017 | ENERGIA PLUS s.r.o., |
| 428/2017 | Projekt.dok.MŠ | 5880 EUR | 19-07-2017 | Ing. Pavol Flotta,Bardejov |
| 429/2017 | Realizácia verej.obstar. | 1800 EUR | 19-07-2017 | ULTIMA RATIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
| 430/2017 | Náplne do tlačiarne | 203,5 EUR | 19-07-2017 | Jozef Mihók, COPY DATA SERVICE, KE |
| 431/2017 | Umelecké dielo | 1307 EUR | 20-07-2017 | Péterfi Katalin, Dombóvár |
| 432/2017 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1515,39 EUR | 24-07-2017 | KOSIT a.s., Košice |
| 433/2017 | Odvoz komunál. odpadu | 2324,18 EUR | 25-07-2017 | KOSIT EAST s.r.o., Košice |
| 434/2017 | Slávnostný obed 10.výročie festivalu Ilosvai | 605 EUR | 20-07-2017 | Čarda s.r.o., Družstevná pri/H |
| 435/2017 | Telefónne účty | 80,56 EUR | 20-07-2017 | O2 Slovakia, Bratislava |
| 436/2017 | Dodávka elektriny | 479,87 EUR | 20-07-2017 | VSE a.s., Košice |
| 437/2017 | Prenájom doprav.znač. | 24 EUR | 25-07-2017 | ALEZAR s.r.o., Košice |
| 438/2017 | Futbal. ceny - športový deň | 90,36 EUR | 25-07-2017 | Martim Adamčik - MAAD Košice |
| 439/2017 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 1140 EUR | 25-07-2017 | Support & Consuting s.r.o., Trenčín |
| 440/2017 | Atrakcie - športový deň | 1090 EUR | 25-07-2017 | TRAMTÁRIA s.r.o., Košice |
| 441/2017 | Montáž reklamných plagátov | 166,8 EUR | 25-07-2017 | KALA - ELMONT, Veľká Ida |
| 442/2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 1782 EUR | 25-07-2017 | Ing. Pavol Fotta, Bardejov |
| 443/2017 | Odber kuch. Odpadu | 38,4 EUR | 25-07-2017 | INTA s.r.o., Trenčín |
| 444/2017 | Umelé kamenivo | 160,67 EUR | 25-07-2017 | U.S.Steel s.r.o., košice |
| 445/2017 | Výkon práčovne | 23,51 EUR | 25-07-2017 | U.S.Steel services s.r.o., Košice |
| 446/2017 | Vložné - 1. 1/2 ROK 2017 | 795 EUR | 25-07-2017 | Obec Beniakovce Košice |
| 447/2017 | Mimoriadny čl. príspevok | 500 EUR | 25-07-2017 | Miestna akčná skupina BODVA, Moldava n/B |
| 448/2017 | Volžné 2/2017 | 2308,94 EUR | 25-07-2017 | Obec Beniakovce Košice |
| 449/2017 | Prečerpávanie vôd | 192 EUR | 25-07-2017 | KOTRAKT JMV Košice |
| 450/2017 | Dodávka elektriny | 480,18 EUR | 25-07-2017 | VSE a.s., Košice |
| 451/2017 | Dodávka hyg. potrieb | 69,6 EUR | 26-07-2017 | ILLE - Papier Service SK Skalica |
| 452/2017 | Konzultačná činnosť | 2400 EUR | 26-07-2017 | Energia pluss s.r.o., Prešov |
| 453/2017 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 4599,2 EUR | 27-07-2017 | DOXX - Stavné lístky , splo. S.r.o., Žilina |
| 454/2017 | Montáž hromozvodu na budove KC | 1596 EUR | 26-07-2017 | KALA ELMONT, Veľká Ida |
| 455/2017 | Umelé kamenivo | 551,53 EUR | 26-07-2017 | U.S.Steel, Košice |
| 456/2017 | OP - hromadný | 305,76 EUR | 02-08-2017 | A.F.P., Veľká Ida |
| 457/2017 | Oprava kosačky | 41,29 EUR | 02-08-2017 | EASTGARDEN s.r.o., Čečehov |
| 458/2017 | Dodávka plynu | 1270 EUR | 08-08-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 459/2017 | Dodávka plynu | 56 EUR | 08-08-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 460/2017 | Dodávka plynu | 162 EUR | 08-08-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 461/2017 | Dodávka elektriny | 483 EUR | 09-08-2017 | VSE a.s., Košice |
| 462/2017 | Dodávka elektriny | 1582 EUR | 09-08-2017 | VSE a.s., Košice |
| 463/2017 | Dodávka elektriny | 134 EUR | 09-08-2017 | VSE a.s., Košice |
| 464/2017 | Dodávka elektriny | 70 EUR | 09-08-2017 | VSE a.s., Košice |
| 465/2017 | ŠKO - bojler montáž | 486 EUR | 09-08-2017 | KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida |
| 466/2017 | Telefonne služby | 607,58 EUR | 09-08-2017 | Orange a.s., Bratislava |
| 467/2017 | Dodávka elektriny | 492,02 EUR | 15-08-2017 | VSE a.s., Košice |
| 468/2017 | Dodávka elektriny | 600,84 EUR | 15-08-2017 | VSE a.s., Košice |
| 469/2017 | Telefonne služby | 113,41 EUR | 15-08-2017 | Slovak TELEKOM, a.s., Bratislava |
| 470/2017 | DOMÉNA a WEBHOSTING | 62,4 EUR | 15-08-2017 | WBX, s.r.o., Košice |
| 471/2017 | Telefonne služby | 83,99 EUR | 15-08-2017 | O2 Slovakia, Bratislava |
| 472/2017 | Refundácia mzdy | 156,54 EUR | 22-08-2017 | MV SR Bratislava |
| 473/2017 | Prečerpávanie vôd SNJ | 576 EUR | 22-08-2017 | KONTRAKT JMV Košice |
| 474/2017 | Prečerpávanie vôd | 672 EUR | 22-08-2017 | KONTRAKT JMV Košice |
| 457/2017 | Vypracovanie energet. auditu | 2652 EUR | 22-08-2017 | delphia s.r.o., Bratislava |
| 476/2017 | Žiadosť o NFP - Biol. odpad | 1000 EUR | 22-08-2017 | AS ASEKO Veľaty |
| 477/2017 | Stavebné práce | 1146 EUR | 22-08-2017 | Ladislav Kusnyír, Perín |
| 478/2017 | Činnosť stavebného dozoru | 1300 EUR | 22-08-2017 | Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice |
| 479/2017 | Vypracovanie projektu CIGÁNYVÁR | 600 EUR | 22-08-2017 | Region.rozvoj. Agentúra Šírava Pozdišovce |
| 480/2017 | Oprava FABIA | 456,88 EUR | 22-08-2017 | WD SERVIS s.r.o., Košice |
| 481/2017 | Oprava ISUZU | 421,58 EUR | 22-08-2017 | WD SERVIS s.r.o., Košice |
| 482/2017 | Zneškodňovanie odpadov | 1784,91 EUR | 22-08-2017 | KOSIT a.s., Košice |
| 483/2017 | Šprotový deň - potraviny | 580 EUR | 22-08-2017 | Veronika Lukáčová Cestice |
| 484/2017 | Prečerpávanie vôd SNJ | 384 EUR | 22-08-2017 | KONTRAKT JMV Košice |
| 485/2017 | Oprava VO | 762,58 EUR | 22-08-2017 | KALA - ELMONT, Veľká Ida |
| 486/2017 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 4187,2 EUR | 23-08-2017 | DOXX - Stavné lístky , splo. S.r.o., Žilina |
| 487/2017 | OP - hromadný | 70,56 EUR | 24-08-2017 | Gabriel Lukáč V. Ida |
| 488/2017 | Doplatok ITM MODEM | 31,53 EUR | 24-08-2017 | S - Team s.r.o., Košice |
| 489/2017 | OP - hromadný | 352,8 EUR | 24-08-2017 | Štefan Lukáč, Veľká Ida |
| 490/2017 | Refundácia mzdy | 182,34 EUR | 24-08-2017 | U.S.Steel, Košice |
| 491/2017 | Zneškodňovanie odpadov | 121,68 EUR | 24-08-2017 | U.S.Steel Košice |
| 492/2017 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 24-08-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 493/2017 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 24-08-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 494/2017 | Prenájom kopírky | 17,42 EUR | 24-08-2017 | Next Team s.r.o., Prešov |
| 495/2017 | Výkon funkcie technika PO | 90 EUR | 24-08-2017 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce |
| 496/2017 | Advokátske služby | 360 EUR | 24-08-2017 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov |
| 497/2017 | Hyg. potreby | 24 EUR | 24-08-2017 | ILLE s.r.o., Skalica |
| 498/2017 | Výkon práčovne | 14,48 EUR | 24-08-2017 | U.S.Steel services s.r.o., Košice |
| 499/2017 | ŠKO - oprava zábradlia | 120 EUR | 24-08-2017 | Róbert Kocúr, Veľká Ida |
| 500/2017 | Zváracie práce | 240 EUR | 24-08-2017 | Róbert Kocúr, Veľká Ida |
| 501/2017 | Oprava kosačiek | 226,5 EUR | 24-08-2017 | EASTGARDEN, Čečehov |
| 502/2017 | Ochranné sklo mobil | 9,99 EUR | 24-08-2017 | ORANGE a.s., Bratislava |
| 503/2017 | Oprava mrazničky DS | 540 EUR | 24-08-2017 | Kiss Ondrej, Košice- Šaca |
| 504/2017 | Pohrebné služby | 189,7 EUR | 24-08-2017 | Tobákoš a syn s.r.o., V. Ida |
| 505/2017 | Úrazové poistenie MŠ | 110,7 EUR | 24-08-2017 | Generali poisťovňa |
| 506/2017 | OP - hromadný | 235,2 EUR | 24-08-2017 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida |
| 507/2017 | Odvoz komunál. odpadu | 2656,06 EUR | 24-08-2017 | KOSIT EAST Košice |
| 508/2017 | Tlač letákov | 50,4 EUR | 30-08-2017 | MULTIPRINT s.r.o., Košice |
| 509/2017 | Online - Odborná literatúra | 239,16 EUR | 05-09-2017 | Verlag Dashofer, Bratislava |
| 510/2017 | Telefonne služby | 115,34 EUR | 05-09-2017 | Slovak Telekom, Bratislava |
| 511/2017 | Servis - program ÚČ | 81,6 EUR | 05-09-2017 | LLORANT s.r.o., Kosice |
| 512/2017 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 13-09-2017 | Next Team s.r.o., Košice |
| 513/2017 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 13-09-2017 | Next Team s.r.o., Košice |
| 514/2017 | Dodávka elektriny | 70 EUR | 13-09-2017 | VSE a.s., Košice |
| 515/2017 | Telefonne služby | 321,14 EUR | 13-09-2017 | ORANGE a.s., Bratislava |
| 516/2017 | Dodávka plynu | 162 EUR | 13-09-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 517/2017 | Dodávka plynu | 56 EUR | 13-09-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 518/2017 | Prepravné služby | 467,88 EUR | 13-09-2017 | Minibuseuropa s.r.o., Družstevná |
| 519/2017 | Zneškodňovanie odpadov | 106,68 EUR | 13-09-2017 | U.S.Steel Košice s.r.o., Košice |
| 520/2017 | Dodávka plynu | 1270 EUR | 13-09-2017 | SPP a.s., Bratislava |
| 521/2017 | Umelé kamenivo | 444,47 EUR | 13-09-2017 | U.S.Steel Košice s.r.o., Košice |
| 522/2017 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 13-09-2017 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce |
| 523/2017 | Advokátske služby | 360 EUR | 13-09-2017 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov |
| 524/2017 | Dodávka zámkovej dlažby | 375,54 EUR | 13-09-2017 | CARPATIA CAR s.r.o., Obišovce |
| 525/2017 | Zapojenie rozhlasu pri 2x16 BJ | 469,42 EUR | 13-09-2017 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš |
| 526/2017 | Refundácia mzdy | 182,34 EUR | 13-09-2017 | U.S.Steel Košice s.r.o., Košice |
| 527/2017 | OP - hromadný | 423,36 EUR | 13-09-2017 | Štefan Lukáč, Veľká Ida |
| 528/2017 | Dodávka skrine | 240 EUR | 13-09-2017 | Viktor Majoroš, Košice |
| 529/2017 | Poistné | 84 EUR | 13-09-2017 | D.A.S., Bratislava |
| 530/2017 | Telefonne služby | 288,39 EUR | 19-09-2017 | O2 Slovakia, Bratislava |
| 531/2017 | Dodávka elektriny | 558,79 EUR | 19-09-2017 | VSE a.s., Košice |
| 532/2017 | Dodávka elektriny | 503,22 EUR | 19-09-2017 | VSE a.s., Košice |
| 533/2017 | Refundácia mzdy | 221,18 EUR | 19-09-2017 | ZŠ Veľká Ida |
| 534/2017 | Odvoz komunálného odpadu | 2490,12 EUR | 19-09-2017 | KOSIT EAST s.r.o., Košice |
| 535/2017 | Združ. poistenie 4Q | 318,49 EUR | 19-09-2017 | Prvá komun.poisťovňa NITRA |
| 536/2017 | Prečerp.vôd SNJ | 480 EUR | 19-09-2017 | KONTRAKT JMV Košice |
| 537/2017 | Dodávka hyg. potrieb | 78 EUR | 19-09-2017 | ILLE s.r.o., Skalica |
| 538/2017 | Čistiace prostriedky MŠ | 233 EUR | 19-09-2017 | Perfect Distribucion, Kočovce |
| 539/2017 | Čistiace prostriedky OcÚ | 244,87 EUR | 19-09-2017 | Perfect Distribucion, Kočovce |
| 540/2017 | Výkopové práce | 180 EUR | 19-09-2017 | INKAT s.r.o., Veľká Ida |
| 541/2017 | Nákup materiálu | 134,9 EUR | 19-09-2017 | DABE Košice - Šaca |
| 542/2017 | Dodávka materiálu - parkovisko | 926,75 EUR | 19-09-2017 | DABE Košice - Šaca |
| 543/2017 | Dodávka materiálu - OcÚ | 192,67 EUR | 19-09-2017 | DABE Košice - šaca |
| 544/2017 | Odvoz odpadu | 2742,69 EUR | 19-09-2017 | Kosit a.s., Košice |
| 545/2017 | Prepl.odbor.časopisu | 98 EUR | 22-09-2017 | Wolter kluwer s.r.o., Bratislava |
| 546/2017 | Súčiastky - drvič konárov | 341,34 EUR | 22-09-2017 | Bystroň s.r.o., Ostrava |
| 547/2017 | Dodávka tonerov | 136,73 EUR | 22-09-2017 | Jozef Mihók CDT , Košice |
| 548/2017 | Zmeny a doplnky ÚPN | 200 EUR | 25-09-2017 | Ing. Martin Hudec |
| Č. faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Stravné lístky | 4 205,08 EUR | 04-01-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 2/16 | Vyhotovenie PD - oplotenie parku | 9 600,00 EUR | 05-01-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 3/16 | Prenájom kopírka | 17,6 EUR | 07-01-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 4/15 | Prenájom kopírka | 13,44 EUR | 07-01-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 5/15 | Prenájom kopírka | 47,16 EUR | 07-01-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 6/16 | Informačné služby | 32,86 EUR | 07-01-2016 | SAMNET inf. System samosprávy | |
| 7/16 | Advokát. Služby | 360 EUR | 07-01-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 8/16 | Nákup kancel. nábytku | 5 500,00 EUR | 09-01-2016 | Artak Hakobyan, Košice | |
| 9/16 | Prečerpávanie vôd SNB | 384 EUR | 07-01-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 10/16 | Zneškodňovanie odpadov | 36,38 EUR | 07-01-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 11/16 | Výmenný pobyt - lyž. Kurz | 4 968,00 EUR | 12-01-2016 | Z. Hančáková, CK DELTA, Košice | |
| 12/16 | Vložné 1/2016 | 2 334,95 EUR | 11-01-2016 | Obec Beniakovce, spol.úrad Košice | |
| 13/2016 | Servis. Služby | 52,2 EUR | 13-01-2016 | ILLE .Papier - service s.r.o., Skalica | |
| 14/2016 | Vstupné lekárske prehliadky 12/2015 | 170,8 EUR | 13-01-2016 | Nemocnica Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 15/2016 | Odber kuchynského odpadu | 19,2 EUR | 14-01-2016 | INTA s.r.o., Trenčín | |
| 16/2016 | Vývoz K.O. | 2 640,83 EUR | 14-01-2016 | AVE SK s.r.o., Bratislava | |
| 17/2016 | El. stravné lístky | 1 806,64 EUR | 14-01-2016 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 18/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 13-01-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 19/2016 | Stavebný dozor | 840 EUR | 13-01-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 20/2016 | Refundácia mzdy | 165,54 EUR | 13-01-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 21/2016 | Telefónne služby | 103,12 EUR | 14-01-2016 | O2 Slovakia, Bratislava | |
| 22/2016 | El. stravné lístky | 55,86 EUR | 18-01-2016 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 23/2016 | Dodávka plynu | 2 468,00 EUR | 18-01-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 24/2016 | Zúčtovanie dodávky plynu - ZŠ | 278,24 EUR | 18-01-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 25/2016 | Vlajky | 159 EUR | 18-01-2016 | ZV s.r.o., Bratislava | |
| 26/2016 | Zúčtovanie dodávky elektriny | 280,18 EUR | 18-01-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 27/2016 | Výstavba 2x16 BJ | 29 636,62 EUR | 18-01-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 28/2016 | Výstavba 2x16 BJ | 95 692,63 EUR | 18-01-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 29/2016 | Dodávka plynu | 89 EUR | 18-01-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 30/2016 | Tonery | 171,96 EUR | 22-01-2016 | Jozef Mihók, Košice | |
| 31/2016 | Vývoz odpadu | 1 747,09 EUR | 22-01-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 32/2016 | Stravné lístky | 4 394,21 EUR | 27-01-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 33/2016 | Tonery | 130,48 EUR | 27-01-2016 | Jozef Mihók, Košice | |
| 34/2016 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie | 1 490,74 EUR | 22-01-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 35/2016 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie | 52,18 EUR | 22-01-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 36/2016 | Dovoz vody cisternou | 254,36 EUR | 22-01-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 37/2016 | Prečerpávanie vôd | 384 EUR | 22-01-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 38/2016 | Volžné na stav. Činnosť | 55 EUR | 25-01-2016 | Spoloč. úrad Beniakovce | |
| 39/2016 | Výkon práčovne | 22,48 EUR | 25-01-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 40/2016 | Spotrebný materiál ZŠ | 19,8 EUR | 25-01-2016 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 41/2016 | Osobit. príjemca | 446,9 EUR | 25-01-2016 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 42/2016 | Xerox Worklentre 3325DNI A4 | 482,4 EUR | 29-01-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 43/2016 | Odber kuchynského odpadu ŠJ | 19,2 EUR | 03-02-2016 | INTA s.r.o., Trenčín | |
| 44/2016 | Telefónne služby | 279,67 EUR | 29-01-2016 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 45/2016 | Info brožúry | 196 EUR | 29-01-2016 | UMP s.r.o., Košice | |
| 46/2016 | Dodávka plynu | 2 468,00 EUR | 01-02-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 47/2016 | Dodávka plynu | 89 EUR | 01-02-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 48/2016 | Služby - odhrn snehu | 405 EUR | 29-01-2016 | Ing. Gabriel Szaniszló Veľká Ida | |
| 49/2016 | Prenájom kopírky | 5,14 EUR | 03-02-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 50/2016 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 03-02-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 51/2016 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 03-02-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 52/2016 | Prenájom kopírky | 22,91 EUR | 03-02-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 53/2016 | Advokát. služby | 360 EUR | 03-02-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 54/2016 | Prečerpávanie vôd | 574,34 EUR | 03-02-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 55/2016 | Osobit. príjemca | 94,08 EUR | 03-02-2016 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 56/2016 | Údržba prac. strojov | 1144,8 EUR | 04-02-2016 | EASTGARDEN Čečejovce | |
| 57/2016 | OP - hromadný | 376,32 EUR | 04-02-2016 | Štefan Lukáč, V. Ida | |
| 58/2016 | Služby katasternet | 75 EUR | 04-02-2016 | Anton Polák, Tuhrina | |
| 59/2016 | Telefonne služby | 130,5 EUR | 29-01-2016 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 60/2016 | Renovácia tonerov pre MŠ V. Ida | 109,17 EUR | 08-02-2016 | JM - COPY DATA Service, Košice | |
| 61/2016 | Tlač fotografií | 32,83 EUR | 05-02-2016 | Multiprint s.r.o., Košice | |
| 62/2016 | Služby auditora | 500 EUR | 04-02-2016 | Ing. Žigmund Szathmáry, Košice | |
| 63/2016 | Výstavba 2x16 BJ | 26 EUR | 04-02-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 64/2016 | Plyn vyúčtovanie | 7071,18 EUR | 14-01-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 65/2016 | Dodávka elektriny | 3418 EUR | 10-02-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 66/2016 | Dodávka elektriny | 472 EUR | 10-02-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 67/2016 | Služby PC | 31,53 EUR | 10-02-2016 | S-Team s.r.o., Košice | |
| 68/2016 | Refundácia mzdy | 168,57 EUR | 10-02-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 69/2016 | Dodávka štrku | 245,38 EUR | 10-02-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 70/2016 | Pohreb. služby - soc. pohreb | 196,7 EUR | 10-02-2016 | Tobákoš a syn, Veľká Ida | |
| 71/2016 | Stavebný materiál | 223,49 EUR | 10-02-2016 | Dalibor Belušár - DABE, Košice - Šaca | |
| 72/2016 | Vstupné lekárske prehliadky 1/2016 | 139,6 EUR | 10-02-2016 | Nemocnica Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 73/2016 | Tonery | 108,9 EUR | 11-02-2016 | COPY - DATA, Košice | |
| 74/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2592,31 EUR | 15-02-2016 | AVE SK s.r.o., Bratislava | |
| 75/2016 | Spracovanie projektu PHSR | 970 EUR | 18-02-2016 | RRA - pre rozvoj Dol. Zemplín, Trebišov | |
| 76/2016 | El. stravné lístky 2/2016 | 2124,16 EUR | 15-02-2016 | EUREST, spol. Bratislava | |
| 77/2016 | Stavebný dozor | 840 EUR | 12-02-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 78/2016 | Inzercia | 32,4 EUR | 15-02-2016 | PETIT PRESS a.s., Košice | |
| 79/2016 | Reproduktor | 1021,56 EUR | 17-02-2016 | MK hlas s.r.o., Sabinov | |
| 80/2016 | Ubytovacie služby | 480 EUR | 18-02-2016 | Zuzana Hevieková, Vyšná Boca | |
| 81/2016 | Stravovacie služby | 487 EUR | 18-02-2016 | Zuzana Hevieková, Vyšná Boca | |
| 82/2016 | Vývoz odpadu | 1435,24 EUR | 18-02-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 83/2016 | Znalecký posudok | 834 EUR | 18-02-2016 | Ing. Mária Dulovičová | |
| 84/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 18-02-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 85/2016 | Dodávka št. znakov + vlajok | 71.10 EUR | 18-02-2016 | DCD s.r.o., Ružomberok | |
| 86/2016 | Dodábka štrku | 401,39 EUR | 18-02-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 87/2016 | Dodávka elektriny | 182,18 EUR | 18-02-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 88/2016 | Telefónne služby | 135,21 EUR | 18-02-2016 | O2 Slovakia, Bratoislava | |
| 89/2016 | Poistenie majetku MŠ | 48,98 EUR | 18-02-2016 | Genereli poisťovňa, a.s., | |
| 90/2016 | Aktualizácia programov | 8,4 EUR | 18-02-2016 | TOPSET Solutions, STUPAVA | |
| 91/2016 | Výstavba 2x16 BJ | 99048,42 EUR | 18-02-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 92/2016 | Dodávka plynu | 99,84 EUR | 18-02-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 93/2016 | Dodávka plynu | 1709,24 EUR | 18-02-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 94/2016 | 3 ks Archívná skriňa | 907,2 EUR | 22-02-2016 | B2B partner, Bratislava | |
| 95/2016 | Reklamný materiál | 189,74 EUR | 22-02-2016 | NATIOL PEN, Bratislava | |
| 96/2016 | Stavebnomontážne práce | 179,4 EUR | 22-02-2016 | DZEUSTING s.r.o., Košice | |
| 97/2016 | OP - hromadný | 493,9 EUR | 24-02-2016 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 98/2016 | Materiál ŠJ | 16,72 EUR | 24-02-2016 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 99/2016 | Stravné lístky | 4309,7 EUR | 24-02-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 100/2016 | Montáž a demontáž vianočných ozdôb | 705,52 EUR | 22-02-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 101/2016 | Oprava VO | 899,14 EUR | 22-02-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 102/2016 | Montáž VO | 1354,85 EUR | 22-02-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 103/2016 | Prečerpávanie vôd SNB | 384 EUR | 26-02-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 104/2016 | Odchyt túlavých psov | 2800 EUR | 26-02-2016 | TD s.r.o., Košice | |
| 105/2016 | Telefonne služby | 263,85 EUR | 29-02-2016 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 106/2016 | Spracovanie projektu | 300 EUR | 01-03-2016 | RRA Šírava, Pozdišovce | |
| 107/2016 | Materiál rekonštrukcia ŠKO | 358,3 EUR | 01-03-2016 | Dalibor Belušár - DABE, Košice - Šaca | |
| 108/2016 | Stavebný dozor | 840 EUR | 02-03-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 109/2016 | Dodávka plynu | 2468 EUR | 02-03-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 110/2016 | Odber kuchynského odpadu | 28,8 EUR | 02-03-2016 | INTA s.r.o., Trenčín | |
| 111/2016 | Dodávka plynu | 89 EUR | 03-03-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 112/2016 | Advokátske služby | 360 EUR | 03-03-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 113/2016 | Prečerpávanie vôd SNB | 192 EUR | 03-03-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 114/2016 | Odchyt psov | 2000 EUR | 03-03-2015 | TD s.r.o., Košice | |
| 115/2016 | Oprava kotla ŠJ | 126 EUR | 03-03-2016 | BUTRIVAX s.r.o., Komárovce | |
| 116/2016 | Hračky MŠ | 510,5 EUR | 03-03-2016 | DRÁČIK - DIVI s.r.o., Bratislava | |
| 117/2016 | Prenájom - kopírov. služby | 13,02 EUR | 04-03-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 118/2016 | Prenájom - kopírov.služby | 47,16 EUR | 04-03-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 119/2016 | Prenájom kopírov.služby | 13,44 EUR | 04-03-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 120/2016 | OP - hromadný | 134,35 EUR | 04-03-2016 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 121/2016 | Telefonne služby | 151,47 EUR | 04-03-2016 | Slovak telekom, Bratislava | |
| 122/2016 | OP - hromadný | 281,61 EUR | 04-03-2016 | Štefan Lukáč, V. Ida | |
| 123/2016 | Vstupné lekárske prehliadky | 171,1 EUR | 10-03-2016 | Nemovnica Košice - Šaca | |
| 124/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2593,45 EUR | 11-03-2016 | AVE SK s.r.o., Bratislava | |
| 125/2016 | Elektr. stravné lístky | 2181,48 EUR | 12-03-2016 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 126/2016 | Projekt + dokument | 1800 EUR | 04-03-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 127/2016 | Aktualizácia programov | 739,8 EUR | 09-03-2016 | TOPSET Solutions, STUPAVA | |
| 128/2016 | Údržba Škoda Fábia | 164,81 EUR | 10-03-2016 | WD SERVIS s.r.o., Košice | |
| 129/2016 | Refundácia mzdy | 84,29 EUR | 09-03-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 130/2016 | Rekonštrukcia budovy ŠKO | 500 EUR | 09-03-2016 | Veronika Lukáčová, Cestice - Dobogov | |
| 131/2016 | Maľba kaštieľ | 479,6 EUR | 09-03-2016 | Veronika Lukáčová, Cestice - Dobogov | |
| 132/2016 | Refundácia mzdy | 79,01 EUR | 09-03-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 133/2016 | Poplatok za služby kábl.TV | 31,53 EUR | 09-03-2016 | S-Team s.r.o., Košice | |
| 134/2016 | Licenčná zmluva zverejňov.cintor. | 127,07 EUR | 09-03-2016 | TOPSET Solutions, STUPAVA | |
| 135/2016 | Výmena HDS skrinky DS | 216,48 EUR | 09-03-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 136/2016 | Prečerpávanie vôd SNB | 288 EUR | 11-03-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 137/2016 | Vyúčtovanie vodné | 6056,42 EUR | 12-03-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 138/2016 | Sociálny pohreb | 198,79 EUR | 12-03-2016 | Tobákoš a syn, Veľká Ida | |
| 139/2016 | Výstavba 2x16 BJ | 166630,65 EUR | 12-03-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 140/2016 | Telefonne služby | 83,18 EUR | 12-03-2016 | O2 Slovakia, Bratislava | |
| 141/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2780,63 EUR | 16-03-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 142/2016 | Združené poistenie | 270,97 EUR | 17-03-2016 | PRVÁ KOMUNÁL. FINANČNÁ a.s., Nitra | |
| 143/2016 | Dodávka energie | 186,17 EUR | 17-03-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 144/2016 | Odborná literatúra | 37,85 EUR | 17-03-2106 | Poradca s.r.o., | |
| 145/2016 | Odborná literatúra | 25 EUR | 17-03-2016 | RVC KE,,Košice, | |
| 146/2016 | Oprava a výmena strešných žliab | 4456,44 EUR | 23-03-2016 | Gerčel s.r.o., Veľká Ida | |
| 147/2016 | Poist.zodp. za škodu - opat. | 102,57 EUR | 21-03-2016 | Alianz Slovenská poisťovňa Košice | |
| 148/2016 | Vyúčtovanie vodné - OSADA | 944,77 EUR | 21-03-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 149/2016 | Výkon práčovne | 21,23 EUR | 21-03-2016 | U.S.Steel Services, s.r.o., | |
| 150/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 21-03-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 151/2016 | Tovar ŠJ | 24,78 EUR | 23-03-2016 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 152/2016 | OP - hromadný | 611,48 EUR | 23-03-2016 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 153/2016 | Stravné lístky | 4953,54 EUR | 29-03-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 154/2016 | Refundácia mzdy | 218,33 EUR | 21-03-2016 | ZŠ Veľká Ida, Veľká Ida | |
| 155/2016 | Autorská odmena licencia | 20,4 EUR | 21-03-2016 | SOZA Bratislava | |
| 156/2016 | Nákup izolačnej podložky | 68 EUR | 30-03-2016 | Peter Bertko CONZULTING, Košice | |
| 157/2016 | Makadam | 420,67 EUR | 30-03-2016 | U.S.Steel, s.r.o., Košice | |
| 158/2016 | Oprava kotlov ŠJ | 380,4 EUR | 30-03-2016 | BUTRIVAX s.r.o., Komárovce | |
| 159/2016 | Ťahanie rozhlasového vedenia V. Ida časť Gomboš | 837,77 EUR | 30-03-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 160/2016 | Obnovenie služieb štandardnej tech.podpory | 96,79 EUR | 30-03-2016 | IVES Košice | |
| 161/2016 | Vyúčtovanie vody: 29.12.2015-18.3.2016 | 14,15 EUR | 30-03-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 162/2016 | 2x16 b.j. blok A, blok B | 119509,18 EUR | 30-03-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 163/2016 | Preprava osôb THÁLIA | 97,5 EUR | 30-03-2016 | Obec Buzica | |
| 164/2016 | Prečerpávanie vôd SNB | 384 EUR | 04-04-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 165/2016 | Paušálna odmena | 360 EUR | 04-04-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 166/2016 | Realizácia plynofikácie 2x16 b.j., blok A , blok B, | 36541.28 EUR | 04-04-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 167/2016 | Poistné | 29,6 EUR | 04-01-1900 | PRVÁ KOMUNÁL. FINANČNÁ a.s., Nitra | |
| 168/2016 | Poistenie majetku | 12,17 EUR | 04-04-2016 | PRVÁ KOMUNÁL. FINANČNÁ a.s., Nitra | |
| 169/2016 | Vyúčtovanie plynu | 2468 EUR | 04-04-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 170/2016 | Vyúčtovanie plynu | 89 EUR | 04-04-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 171/2016 | Telefónne služby | 301,17 EUR | 05-04-2016 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 172/2016 | Fošne, dosky - stolárska dielňa | 5496 EUR | 05-04-2016 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 173/2016 | Časopisy - MŠ | 1,2 EUR | 05-04-2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 174/2016 | OP - hromadný | 258,72 EUR | 07-04-2016 | Štefan Lukáč, V. Ida | |
| 175/2016 | Výmena čelného skla - autobus | 980 EUR | 07-04-2016 | Pavol Nováček AUTOSKLO Košice | |
| 176/2016 | Stavebný dozor 2x16 b.j. | 840 EUR | 07-04-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 177/2016 | Odber kuchynského odpadu | 38,4 EUR | 07-04-2016 | Nitra s.r.o., Trenčín | |
| 178/2016 | Telefónne služby | 156,09 EUR | 08-04-2016 | Slovak telekom, Bratislava | |
| 179/2016 | OP - hromadný | 141,12 EUR | 08-04-2016 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 180/2016 | Údržba Škoda Fábia | 300,7 EUR | 07-04-2016 | WD SERVIS s.r.o., Košice | |
| 181/2016 | Údržba Škoda Fábia | 62,1 EUR | 07-04-2016 | WD SERVIS s.r.o., Košice | |
| 182/2016 | Údržba | 651,77 EUR | 07-04-2016 | WD SERVIS s.r.o., Košice | |
| 183/2016 | Činnosť technika PO | 90,72 EUR | 07-04-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 184/2016 | Prenájom kopír.služby | 15,65 EUR | 07-04-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 185/2016 | Prenájom kopír.služby | 13,44 EUR | 07-04-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 186/2016 | Prenájom kopír.služby | 21,66 EUR | 07-04-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 187/2016 | Prenájom kopír.služby | 47,16 EUR | 07-04-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 188/2016 | Administratív. poplatok | 9 EUR | 07-04-2016 | Komensky s.r.o.,, Košice | |
| 189/2016 | Členské 2016 | 3241,05 EUR | 07-04-2016 | ZMOÚB, Mokrance | |
| 190/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2625,79 EUR | 11-04-2016 | AVE SK s.r.o., Bratislava | |
| 191/2016 | Elektr. stravné lístky | 2249,1 EUR | 11-04-2016 | EUREST, spol. Bratislava | |
| 192/2016 | Vtupné lekásrke prehliadky | 498,3 EUR | 11-04-2016 | Nemocnica Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 193/2016 | Telefonne služby | 138,56 EUR | 14-04-2016 | Slovak telekom, Bratislava | |
| 194/2016 | Telefonne služby | 99,55 EUR | 13-04-2016 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 195/2016 | Služobný NOTEBOOK | 1027 EUR | 14-04-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 196/2016 | PC KOMPONENT | 25,46 EUR | 14-04-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 197/2016 | Nákup tonerov | 350,49 EUR | 14-04-2016 | Jozef Mihók, Košice | |
| 198/2016 | Rekonštrukcia budovy ŠKO - materiál | 231,61 EUR | 14-04-2016 | Dalibor Belušár - DABE, Košice - Šaca | |
| 199/2016 | Rekonštrukcia budovy ŠKO - práca | 450 EUR | 14-04-2016 | Veronika Lukáčová, Cestice - Dobogov | |
| 200/2016 | Internet. služby | 31,53 EUR | 13-04-2016 | S-Team s.r.o., Košice | |
| 201/2016 | Vybavenie ŠJ | 5665,2 EUR | 14-04-2016 | GASTRO-GALAXY, Prešov | |
| 202/2016 | Výkony práčovne | 5,83 EUR | 18-04-2016 | U.S.Steel, s.r.o., Košice | |
| 203/2016 | Prečerpávanie vôd | 96 EUR | 18-04-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 204/2016 | Prečerpávanie vôd SNB | 480 EUR | 18-04-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 205/2016 | Dodávka el.energie | 140,65 EUR | VSE a.s., Košice | ||
| 206/2016 | 3x infovitríana | 1033,2 EUR | 18-04-2016 | L-DEN,Slovakia s.r.o., Lutila | |
| 207/2016 | OP - hromadný | 376,31 EUR | 22-04-2016 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 208/2016 | Výstavba 2x16 BJ | 116506,59 EUR | 22-04-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 209/2016 | Stavebný materiál - chodník | 1268 EUR | 26-04-2016 | Dalibor Belušár - DABE, Košice - Šaca | |
| 210/2016 | Zhotov. geom. plánu | 360 EUR | 26-04-2016 | Ladislav Urbán, Perín | |
| 211/2016 | Stravné lístky | 5480,69 EUR | 27-04-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 212/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1645,54 EUR | 26-04-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 213/2016 | Pripojenie 2x16 b.j. | 6426 EUR | 26-04-2016 | VSD a.s.,Košice | |
| 214/2016 | Servis - Hyg.prostriedky | 69,6 EUR | 26-04-2016 | ILLE .Papier - service s.r.o., Skalica | |
| 215/2016 | Zámková dlažba - park | 8071,09 EUR | 28-04-2016 | KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce | |
| 216/2016 | Zdravotné preventívne prehliadky | 2340 EUR | 28-04-2016 | Poliklinika centrum s.r.o., Košice | |
| 217/2016 | Oprava svietidiel | 1083,46 EUR | 28-04-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 218/2016 | Servis - Hyg.prostriedky | 69,6 EUR | 04-05-2016 | ILLE .Papier - service s.r.o., Skalica | |
| 219/2016 | Telefonne služby | 277,27 EUR | 28-04-2016 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 220/2016 | OP - hromadný | 439,84 EUR | 02-05-2016 | Štefan Lukáč, V. Ida | |
| 221/2016 | OP - hromadný | 164,64 EUR | 02-05-2016 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 222/2016 | Dodávka plynu | 89 EUR | 02-05-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 223/2016 | Dodávka plynu | 2468 EUR | 02-05-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 224/2016 | Čistenie kanalizácie | 363,25 EUR | 02-05-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 225/2016 | Výkon práčovne | 16,66 EUR | 02-05-2016 | U.S.Steel Services, s.r.o., | |
| 226/2016 | Údržba FABIA | 308,38 EUR | 02-05-2016 | HR servis s.r.o., Veľká Ida | |
| 227/2016 | Stavebný dozor 2x16 b.j. | 840 EUR | 06-05-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 228/2016 | Dodávka elektriny | 472 EUR | 06-05-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 229/2016 | Dodávka elektriny | 3418 EUR | 06-05-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 230/2016 | Zneškodňovanie odpadov | 88,2 EUR | 06-05-2016 | U.S.Steel a.s., Košice | |
| 231/2016 | Umelé kamenivo | 249,57 EUR | 06-05-2016 | U.S.Steel a.s., Košice | |
| 232/2016 | Refundácia mzdy | 84,86 EUR | 06-05-2016 | U.S.Steel a.s., Košice | |
| 233/2016 | Refundácia mzdy | 81,17 EUR | 06-05-2016 | U.S.Steel a.s., Košice | |
| 234/2016 | Zámková dlažba - KC | 3116,56 EUR | 09-05-2016 | KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce | |
| 235/2016 | Tlačivá MŠ | 10,2 EUR | 09-05-2016 | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | |
| 236/2016 | Prenájom - kopírov.služby | 47,16 EUR | 09-05-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 237/2016 | Prenájom - kopírov.služby | 13,44 EUR | 09-05-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 238/2016 | Prenájom - kopírov.služby | 13,56 EUR | 09-05-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 239/2016 | Odchyt psov | 120 EUR | 10-05-2016 | TD s.r.o., Košice | |
| 240/2016 | Oplotenie cintorína | 23246,2 EUR | 10-05-2016 | PROFIL INVEST s.r.o., Vranov n/Toplou | |
| 241/2016 | Elektr. stravné lístky | 2306,44 EUR | 13-05-2016 | EUREST, spol. Bratislava | |
| 242/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2663,25 EUR | 13-05-2016 | AVE SK s.r.o., Bratislava | |
| 243/2016 | Prokládka zámkovej dlažby | 6000 EUR | 10-05-2016 | Veronika Lukáčová, Cestice - Dobogov | |
| 244/2016 | Advokátske služby | 360 EUR | 06-05-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 245/2016 | Projekt. dokum.VO 2x16 BJ | 1560 EUR | 12-05-2016 | Július Vaško, Košice | |
| 246/2016 | Sieťový prvok SWITCH TP-LINK | 82,87 EUR | 17-05-2016 | Jozef Mihók, Košice | |
| 247/2016 | Odber kuch.odpadu | 28,8 EUR | 08-05-2016 | INTA s.r.o., Trenčín | |
| 248/2016 | Stavebný materíál | 158,38 EUR | 11-05-2016 | Dalibor Belušár - DABE, Košice - Šaca | |
| 249/2016 | Refundácia mzdy | 43,66 EUR | 11-05-2016 | ZŠ Veľká Ida, Veľká Ida | |
| 250/2016 | Údržba - autobus | 135,68 EUR | 11-05-2016 | HR servis s.r.o., Veľká Ida | |
| 251/2016 | Údržba - C4 | 134,39 EUR | 11-05-2016 | HR servis s.r.o., Veľká Ida | |
| 252/2016 | Telefonne služby | 104,01 EUR | 11-05-2016 | O2 Slovakia, Bratislava | |
| 253/2016 | Poplatok za internet.služby | 31,53 EUR | 12-05-2016 | S-Team s.r.o., Košice | |
| 254/2016 | Poistné | 47,05 EUR | 12-05-2016 | Genereli poisťovňa, a.s., | |
| 255/2016 | Hyg. servis | 74,4 EUR | 12-05-2016 | ILLE .Papier - service s.r.o., Skalica | |
| 256/2016 | Dodávka kameniva | 177,19 EUR | 12-05-2016 | U.S.Steel KE, Košice | |
| 257/2016 | Diagnost.prehliadka | 780 EUR | 12-05-2016 | Poliklinika centrum s.r.o., Košice | |
| 258/2016 | Prečerpávanie vôd | 480 EUR | 12-05-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 259/2016 | Dodávka elektriny | 264,24 EUR | 12-05-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 260/2016 | Výkopové práce | 857,4 EUR | 16-05-2016 | RJ TRADE s.r.o., Trstené | |
| 261/2016 | PC+NOTEBOOK+TLAČIAREŇ | 525,74 EUR | 16-05-2016 | DATACOMP s.r.o., Košice | |
| 262/2016 | Diplom + medaily - ZŠ | 1150 EUR | 19-05-2016 | Martin Adamčák, MAAD Geča | |
| 263/2016 | Telefonne služby | 114,14 EUR | 19-05-2016 | Slovak Telekom, Bratislava | |
| 264/2016 | OP - hromadný | 94,08 EUR | 19-05-2016 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 265/2016 | OP - hromadný | 517,42 EUR | 19-05-2016 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 266/2016 | Dodávka a montáž kam.systému | 3572 EUR | 25-05-2016 | K&K Systems,Košice | |
| 267/2016 | Oprava elektromotora | 130 EUR | 26-05-2016 | Zoltán Lucskai, Seňa | |
| 268/2016 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 5577,26 EUR | 27-05-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 269/2016 | Predplatné korzár | 32,4 EUR | 27-05-2016 | PETIT PRESS a.s., Košice | |
| 270/2016 | SOCHA SV.HUBERTA | 3360 EUR | 27-05-2016 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 271/2016 | Umelé kamenIvo | 138,73 EUR | 27-05-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 272/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 27-05-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 273/2016 | Inštalácia programov | 168 EUR | 27-05-2016 | LLORANT s.r.o., Košice | |
| 274/2016 | Prečerpávanie vôd SNB | 384 EUR | 27-05-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 275/2016 | Komunitné centrum - plot | 1871,99 EUR | 27-05-2016 | KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce | |
| 276/2016 | Dobropis plakety | -420 EUR | 27-05-2016 | KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce | |
| 277/2016 | Odchyt psov | 2200 EUR | 27-05-2016 | TD s.r.o., Košice | |
| 278/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1657,38 EUR | 27-05-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 279/2016 | Oprava krovinorezov | 508,8 EUR | 30-05-2016 | EASTGARDEN Čečejovce | |
| 280/2016 | Telefonne služby | 273,35 EUR | 30-05-2016 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 281/2016 | Reklamný materiál | 185,94 EUR | 31-05-2016 | NATIONAL PEN, IRELAND | |
| 282/2016 | Čistiace prostriedky ŠJ | 23,76 EUR | 31-05-2016 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 283/2016 | OP - hromadný | 352,8 EUR | 31-05-2016 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 284/2016 | Umelé kamenivo | 102,26 EUR | 01-06-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 285/2016 | Zneškodňovanie odpadov | 107,16 EUR | 01-06-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 286/2016 | Dodávka plynu | 98 EUR | 01-06-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 287/2016 | Dodávka plynu | 2468 EUR | 01-06-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 288/2016 | Údržba VO | 1366,18 EUR | 01-06-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 289/2016 | Údržba VO | 298,51 EUR | 01-06-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 290/2016 | Výrez stromov | 355,2 EUR | 01-06-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 291/2016 | Zemné práce cintorín | 823,2 EUR | 01-06-2016 | RJ TRADE s.r.o., Trstené | |
| 292/2016 | Smaž.panvica + plynový varný kotol | 5119,2 EUR | 01-06-2016 | GASTRO-GALAXY, Prešov | |
| 293/2016 | Umelé kamenivo | 137,04 EUR | 01-06-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 294/2016 | Dobropis palety | -240 EUR | 01-06-2016 | KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce | |
| 295/2016 | Verejné osvetlenie 2x16 BJ | 10420 EUR | 02-06-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 296/2016 | Deratizácia, Dezinsekcia | 6960 EUR | 02-06-2016 | ASANARATES, Košice | |
| 297/2016 | Odchyt psov | 2600 EUR | 03-06-2016 | TD s.r.o., Košice | |
| 298/2016 | Elektromontážne práce | 195,6 EUR | 03-06-2016 | BUTRIVAX s.r.o., Komárovce | |
| 299/2016 | Advokátske služby | 360 EUR | 03-06-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 300/2016 | Telef.služby | 114,67 EUR | 03-06-2016 | Slovak Telekom, Bratislava | |
| 301/2016 | Prenájom - kopírka | 13,44 EUR | 03-06-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 302/2016 | Prenájom kopírka | 47,16 EUR | 06-06-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 303/2016 | Prenájom kopírka | 20,24 EUR | 06-06-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 304/2016 | Prenájom kopírka | 15,43 EUR | 06-06-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 305/2016 | Zámková dlažba KC | 490,76 EUR | 06-06-2016 | KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce | |
| 306/2016 | Zámková dlažba chodník - park | 967,28 EUR | 06-06-2016 | KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce | |
| 307/2016 | Oprava FA- č.1161324 | -957,01 EUR | KOSIT a.s., Košice | ||
| 308/2016 | Výstavba plotu KC | 8141,4 EUR | 10-06-2016 | Ladislav Kusnyír, Perín | |
| 309/2016 | Chodník park - prac. mat. | 460,52 EUR | 10-06-2016 | Dalibor Belušár - DABE, Košice - Šaca | |
| 310/2016 | Vypracovanie VZN o odpadoch | 150 EUR | 10-06-2016 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | |
| 311/2016 | Združené poistenie 3q | 300,57 EUR | 15-06-2016 | PRVÁ KOMUNÁL. FINANČNÁ a.s., Nitra | |
| 312/2016 | Stavebný dozor 2x16 bj | 840 EUR | 07-06-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 313/2016 | Rozšírenie licencie - antivír | 579,6 EUR | 06-06-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 314/2016 | Služby v odpadovom hospodárstve | 563,33 EUR | 15-06-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 315/2016 | Vyúčt. - elektrina | -299,54 EUR | 15-06-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 316/2016 | Elektr.stravné lístky USS | 8,82 EUR | 15-06-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 317/2016 | Elektr. stravné lístky USS | 2110,92 EUR | 15-06-2016 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 318/2016 | Elektr. skartovač | 216,12 EUR | 15-06-2016 | NEXT Team, Prešov | |
| 319/2016 | Mikrotén. vrecia | 68,76 EUR | 15-06-2016 | LUMAX s.r.o., SENEC | |
| 320/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 15-06-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 321/2016 | Prehliadka plyn. sporáka | 288 EUR | 15-06-2016 | Gabriel Volozsnai, Debraď | |
| 322/2016 | Telef.služby | 90,2 EUR | 15-06-2016 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 323/2016 | Internet. služby | 31,53 EUR | 15-06-2016 | S-Team s.r.o., Košice | |
| 324/2016 | Refundácia mzdy | 169,72 EUR | 15-06-2016 | U.S.Steel, s.r.o., Košice | |
| 325/2016 | Služby v odpadovom hospodárstve | 2712,65 EUR | 15-06-2016 | AVE SK s.r.o., Bratislava | |
| 326/2016 | Projekt. dokum. KC - plot | 1800 EUR | 15-06-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 327/2016 | Údržba C4 | 748 EUR | 16-06-2016 | SAROTT TRADE s.r.o., Košice | |
| 328/2016 | Vybudovanie chodníka 2.spl. | 11167,13 EUR | 16-06-2016 | Veronika Lukáčová, Cestice - Dobogov | |
| 329/2016 | Agenda MŠ | 38 EUR | 15-06-2016 | ŠeVT a.s., Bratislava | |
| 330/2016 | Služby práčovne | 34,34 EUR | 17-06-2016 | U.S.Steel Services, s.r.o., | |
| 331/2016 | Oprava elektroinštal. ŠJ | 624 EUR | 20-06-2016 | SINPRO s.r.o., KE | |
| 332/2016 | Monitor - matrika | 123,41 EUR | 20-06-2016 | NEXT Team s.r.o., Košice | |
| 333/2016 | Časopis MŠ | 10,8 EUR | 20-06-2016 | Slov.pošta a.s. Banská Bystrica | |
| 334/2016 | Nábytok kuchyňa OcÚ | 2538,9 EUR | 20-06-2016 | KORA - Ing. J.- Šifra, Poprad | |
| 335/2016 | Plagát Dog-Fest | 64,8 EUR | 20-06-2016 | MULTIPRINT s.r.o., Košice | |
| 336/2016 | Dodávka a montáž kam.syst. | 620,04 EUR | 20-06-2016 | k&k systems Košice | |
| 337/2016 | Pracovný materiál | 1218,65 EUR | 20-06-2016 | Dalibor Belušár DABE | |
| 338/2016 | Prečerpávanie vôd SNJ | 288 EUR | 15-06-2016 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 339/2016 | Pracovný materiál ŠJ | 28,8 EUR | 24-06-2016 | A.F.P., s.r.o. V. Ida | |
| 340/2016 | OP - hromadný | 376,32 EUR | 24-06-2016 | A.F.P., s.r.o. V. Ida | |
| 341/2016 | Veterin. Výkon | 60 EUR | 24-06-2016 | MVDr. Dušan Soták, Košice | |
| 342/2016 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 5070,24 EUR | 28-06-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 343/2016 | Služby práčovne | 24,14 EUR | 01-07-2016 | U.S.Steel, Services,s.r.o., Košice | |
| 344/2016 | Výroba poličiek | 980 EUR | 01-07-2016 | Stolárstvo Martin Hrašovik | |
| 345/2016 | Oprava amfiteátra | 750 EUR | 01-07-2016 | Stolárstvo Martin Hrašovik | |
| 346/2016 | Inzercia Dogfest | 188,4 EUR | 01-07-2016 | PETIT PRESS a.s., Košice | |
| 347/2016 | Vodné stočné | 7533,02 EUR | 01-07-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 348/2016 | Práce bagra | 1977 EUR | 01-07-2016 | RJ TRADE s.r.o., Trstené | |
| 349/2016 | Stavebný dozor 2x16 b.j. | 840 EUR | 01-07-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 350/2016 | Audit.konsol.účtovné uzávierky | 500 EUR | 01-07-2016 | Ing. Žigmund Szathmáry, Košice | |
| 351/2016 | Odber kuchynského odpadu | 28,8 EUR | 01-07-2016 | INTA s.r.o., Trenčín | |
| 352/2016 | Časopisy MŠ | 10,8 EUR | 01-07-2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 353/2016 | Prečerpávanie vôd SNJ | 672,97 EUR | 01-07-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 354/2016 | Dobropis palety | -500 EUR | 01-07-2016 | KARPATIA CAR Obišovce | |
| 355/2016 | Potraviny Dogfest | 39,6 EUR | 04-07-2016 | A.F.P., s.r.o., | |
| 356/2016 | Obedy Dogfest | 365,69 EUR | 04-07-2016 | A.F.P., s.r.o., | |
| 357/2016 | Telef. služby | 113,51 EUR | 04-07-2016 | Slovak telekom, Bratislava | |
| 358/2016 | Telef.služby | 276,33 EUR | 04-07-2016 | Orange a.s., Bratislava | |
| 359/2016 | Papier.boxy | 8 EUR | 07-07-2016 | National Pen IRELAND | |
| 360/2016 | Vložné 2/2016 | 2324,18 EUR | 07-07-2016 | Obec Beniakovce košice | |
| 361/2016 | Montážne práce | 720 EUR | 07-07-2016 | Stolárstvo Martin Hrašovik | |
| 362/2016 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 07-07-2016 | Next Team, Prešov | |
| 363/2016 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 07-07-2016 | Next Team s.r.o.,Prešov | |
| 364/2016 | Prenájom kopírky | 16,57 EUR | 07-07-2016 | NEXT Team s.r.o., Košice | |
| 365/2016 | Umelé kamenIvo | 1046,64 EUR | 07-07-2016 | U.S.Steel, Košice | |
| 366/2016 | Dodávka plynu | 2468 EUR | 07-07-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 367/2016 | Dodávka plynu | 89 EUR | 07-07-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 368/2016 | Advokátske služby | 360 EUR | 07-07-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 369/2016 | Zneškodňovanie odpadov | 24,24 EUR | 07-07-2016 | U.S.Steel, Košice | |
| 370/2016 | Ihrisko MŠ | 2045 EUR | 07-07-2016 | DREVUM s.r.o., Žilina | |
| 371/2016 | Kult. program Dogfest | 480 EUR | 07-07-2016 | MDH Novačanka, Košice | |
| 372/2016 | Pracovné nástroje ŠJ | 5259,6 EUR | 08-07-2016 | GASTRO-GALAXY, Prešov | |
| 373/2016 | Vstupné lekárske prehliadky 6/2016 | 144,4 EUR | 11-07-2016 | Nemovnica Košice - Šaca | |
| 374/2016 | Prečerpávanie vôd OcÚ | 96 EUR | 11-07-2016 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 375/2016 | Mobilné toalety Dogfest | 804 EUR | 11-07-2016 | TOI TOI SDIXI Bratislava | |
| 376/2016 | Obedy Dogfest + hostia | 576,46 EUR | 11-07-2016 | Čarda s.r.o., Družstevná | |
| 377/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 11-07-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 378/2016 | 2x16 BJ št.dotácia | 122242,81 EUR | 11-07-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 379/2016 | 2x16 BJ št.dotácia | 39347,94 EUR | 11-07-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 380/2016 | 2x16 BJ št.dotácia | 58170,47 EUR | 11-07-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 381/2016 | 2x16 BJ št.dotácia | 25224,36 EUR | 11-07-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 382/2016 | Prac. materiál | 250,66 EUR | 11-07-2016 | Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca | |
| 383/2016 | Prac. materiál | 235,08 EUR | 11-07-2016 | Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca | |
| 384/2016 | Služby práčovne | 24,14 EUR | 01-07-2016 | U.S.Steel Saervices s.r.o., Košice | |
| 385/2016 | Refundácia mzdy | 81,17 EUR | 11-07-2016 | U.S.Steel KE, Košice | |
| 386/2016 | Ubytovanie - Balatonszentygorgy | 240 EUR | 13-07-2016 | Jozef Ignáth, Komárovce | |
| 387/2016 | Stravovanie U.S.Steel 07/2016 | 1978,62 EUR | 13-07-2016 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 388/2016 | Telef. služby | 104,5 EUR | 13-07-2016 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 389/2016 | Vyúčtovanie elektr. | 48,37 EUR | 14-07-2016 | Východoslov. ENERGETIKA a.s., | |
| 390/2016 | Odber kuchynského odpadu | 38,4 EUR | 14-07-2016 | INTA s.r.o., Trenčín | |
| 391/2016 | OP - hromadný | 94,07 EUR | 19-07-2016 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 392/2016 | OP - hromadný | 517,18 EUR | 19-07-2016 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 393/2016 | Elektr. stravné lístky | 66,16 EUR | 20-07-2016 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 394/2016 | Športový deň - atrakcie | 1388 EUR | 11-07-2016 | TRAMTÁRIA Slovensko a.s., Košice | |
| 395/2016 | Internet. služby | 31,53 EUR | 14-07-2016 | S-Team s.r.o., Košice | |
| 396/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2891,62 EUR | 18-07-2016 | AVE SK s.r.o., Bratislava | |
| 397/2016 | OP - hromadný | 470,37 EUR | 20-07-2016 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 398/2016 | Športový deň - trofeje | 366,4 EUR | 20-07-2016 | Martin Adamčák, MAAD Geča | |
| 399/2016 | Športový deň - medaily | 30,6 EUR | 20-07-2016 | Martin Adamčák, MAAD Geča | |
| 400/2016 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2478,78 EUR | 26-07-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 401/2016 | Toner do tlačiarni | 119,35 EUR | 28-07-2016 | Jozef Mihók, Košice | |
| 402/2016 | Darčekové kupóny zo SF | 2058,4 EUR | 02-08-2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | |
| 403/2016 | Údržba traktor.vlečka | 69 EUR | 02-08-2016 | Mária Repčoková AUREP, Veľká Ida | |
| 404/2016 | Údržba ZETOR | 139 EUR | 02-08-2016 | Mária Repčoková AUREP, Veľká Ida | |
| 405/2016 | Údržba CITROEN | 489,36 EUR | 02-08-2016 | Mária Repčoková AUREP, Veľká Ida | |
| 406/2016 | Údržba ISUZU | 324,6 EUR | 02-08-2016 | Mária Repčoková AUREP, Veľká Ida | |
| 407/2016 | Montáž - LED, park, amfiteáter | 662,18 EUR | 02-08-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 408/2016 | Vložné - správne poplatky staveb. | 1320 EUR | 02-08-2016 | Obec Beniakovce Košice | |
| 409/2016 | Projekt - služby | 780 EUR | 02-08-2016 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | |
| 410/2016 | Projekt - práce na stavbe | 700 EUR | 02-08-2016 | Heatspol s.r.o., Košice | |
| 411/2016 | Výkon práčovne | 30,8 EUR | 28-07-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 412/2016 | Prečerpávanie vôd SNJ | 576 EUR | 27-07-2016 | KONTRAKT JMV, Košice | |
| 413/2016 | OP - hromadný | 470,4 EUR | 02-08-2016 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 414/2016 | Technická výbav. 2x16 BJ RO | 6195,79 EUR | 02-08-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 415/2016 | Výmena elektroinštal. ŠJ | 4605,6 EUR | 02-08-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 416/2016 | Pracovné náradie ŠJ | 5352,29 EUR | 03-08-2016 | GASTRO-GALAXY, Prešov | |
| 417/2016 | Pracovné náradie ŠJ | 5767,46 EUR | 03-08-2016 | GASTRO-GALAXY, Prešov | |
| 418/2016 | Zneškodňovanie odpadov | 98,16 EUR | 08-08-2016 | U.S.Steel - KE HALDA | |
| 419/2016 | Elektron. Stravné lístky | 2102,1 EUR | 08-08-2016 | EURET s.r.o., Bratislava | |
| 420/2016 | Advokátske služby | 360 EUR | 08-08-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 421/2016 | Údržba C4 | 613,08 EUR | 08-08-2016 | Mária Repčoková AUREP, Veľká Ida | |
| 422/2016 | Realiz. vodov. prípojky | 737,92 EUR | 08-08-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 423/2016 | Dodávka plynu | 89 EUR | 08-08-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 424/2016 | Dodávka plynu | 2468 EUR | 08-08-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 425/2016 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 08-08-2016 | NEXT Team s.r.o., Prešov | |
| 426/2016 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 08-08-2016 | NEXT Team s.r.o., Prešov | |
| 427/2016 | Prenájom kopírky | 13,86 EUR | 08-08-2016 | NEXT Team s.r.o., Prešov | |
| 428/2016 | Telef. služby | 312,03 EUR | 08-08-2016 | Orange a.s., Bratislava | |
| 429/2016 | Dodávka elektriny | 472 EUR | 08-08-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 430/2016 | Dodávka elektriny | 3418 EUR | 08-08-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 431/2016 | Refundácia mzdy | 453,74 EUR | 08-08-2016 | U.S.SteelKE s.r.o., Košice | |
| 432/2016 | Stavebný materiál | 196,26 EUR | 10-08-2016 | Dalibor Belušár DABE, Šaca | |
| 433/2016 | Vrece 70x110cm pre pracovníkov AČ | 108,6 EUR | 11-08-2016 | LUMAX s.r.o., SENEC | |
| 434/2016 | Vstupné lekárske prehliadky 7/2016 | 375,5 EUR | 11-08-2016 | Nemocnica Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 435/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1218,73 EUR | 12-08-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 436/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2624,77 EUR | 27-08-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 437/2016 | Telef. služby | 110,27 EUR | 22-08-2016 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 438/2016 | Vyúčtovanie spot.elektriny | 7,9 EUR | 17-08-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 439/2016 | Odber časopisu KASSAI FIGYELő | 24 EUR | 17-08-2016 | HERNÁD s.r.o., Košice | |
| 440/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2635,71 EUR | 22-08-2016 | AVE SK s.r.o., Bratislava | |
| 441/2016 | Chodník okolo kaplnky v časti obce Gomboš + napáj.na kanaliz. | 4606 EUR | 22-08-2016 | Ladislav Kusnyír, Perín - Chym | |
| 442/2016 | Výstavba 2x16 BJ | 13997,84 EUR | 22-08-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 443/2016 | Výstavba 2x16 BJ | -244,09 EUR | 22-08-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 444/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 22-08-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 445/2016 | Prevádzka IT MODEM | 31,53 EUR | 22-08-2016 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 446/2016 | Práce strojom JCB | 162 EUR | 22-08-2016 | RJ TRADE s.r.o., Trstené | |
| 447/2016 | Zámková dlažba | 973,53 EUR | 22-08-2016 | KARPATIA CAR s.r.o., Košice | |
| 448/2016 | Čistenie kanalizácie SNJ | 1120,78 EUR | 22-08-2016 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 449/2016 | Umelé kamenIvo | 74,53 EUR | 22-08-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 450/2016 | Kontajner 3 ks | 3196,8 EUR | 22-08-2016 | UNIKON Nitra s.r.o., Nitra | |
| 451/2016 | Dodávka hyg. Potrieb | 69,6 EUR | 22-08-2016 | ILLE .Papier - service s.r.o., Skalica | |
| 452/2016 | OP - hromadný | 611,5 EUR | 22-08-2016 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 453/2016 | Čisť. Prostriedky ŠJ | 454,37 EUR | 26-08-2016 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 454/2016 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2253,44 EUR | 30-08-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 455/2016 | Nenávratná finančná výpomoc - sociálny pohreb | 488,34 EUR | 31-08-2016 | Tobákoš a syn, Veľká Ida | |
| 456/2016 | Nenávratná finančná výpomoc - sociálny pohreb | 268,32 EUR | 31-08-2016 | Tobákoš a syn, Veľká Ida | |
| 457/2016 | Výroba poličiek | 980 EUR | 31-08-2016 | Martin Matta stolárstvo MARTIN | |
| 458/2016 | Telef.služby | 280,91 EUR | 31-08-2016 | Orange a.s., Bratislava | |
| 459/2016 | Nákup vriec OH | 108 EUR | 31-08-2016 | LUMAX s.r.o., SENEC | |
| 460/2016 | Dodávka plynu | 89 EUR | 02-09-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 461/2016 | Dodávka plynu | 2468 EUR | 02-09-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 462/2016 | Hygenické prostriedky | 28,8 EUR | 02-09-2016 | ILLE .Papier - service s.r.o., Skalica | |
| 463/2016 | Stavebný materiál | 225,17 EUR | 02-09-2016 | Dalibor Belušár DABE, Šaca | |
| 464/2016 | Poistenie práv.ochrany | 84 EUR | 02-09-2016 | DAS poisťovňa | |
| 465/2016 | Úrazové poistenie MŠ | 106,2 EUR | 02-09-2016 | Genereli poisťovňa, a.s., | |
| 466/2016 | OP - hromadný | 352,8 EUR | 02-09-2016 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 467/2016 | OP - hromadný | 70,56 EUR | 02-09-2016 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 468/2016 | Opravárenské služby | 727,72 EUR | 02-09-2016 | Bujnovská Mária - GOLD PIANO SERVICE | |
| 469/2016 | Rekonštrukcia VK | 26341,2 EUR | 02-09-2016 | DOMING s.r.o., Košice | |
| 470/2016 | Stavebný dozor 2x16 BJ | 840 EUR | 02-09-2016 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 471/2016 | Elektronic. Stravné lístky 09/16 | 1950,7 EUR | 06-09-2016 | EURET s.r.o., Bratislava | |
| 472/2016 | Služby . 1 časť auditu 2016 | 400 EUR | 07-09-2016 | Ing. Žigmund Szathmáry, Košice | |
| 473/2016 | Telef. služby | 85,86 EUR | 12-09-2016 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 474/2016 | Hygenické prostriedky | 69,6 EUR | 12-09-2016 | ILLE .Papier - service s.r.o., Skalica | |
| 475/2016 | Umelé kamenIvo | 53,39 EUR | 12-09-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 476/2016 | Zneškodňovanie odpadov | 149,64 EUR | 12-09-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 477/2016 | Vstupné lek.prehliadky U.S.Steel | 475,8 EUR | 12-09-2016 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 478/2016 | Prenájom kopír. stroja | 13,9 EUR | 12-09-2016 | NEXT Team s.r.o., Košice | |
| 479/2016 | Prenájom kopír.stroja | 15,83 EUR | 12-09-2016 | NEXT Team s.r.o., Košice | |
| 480/2016 | Prenájom kopír.stroja | 13,44 EUR | 12-09-2016 | NEXT Team s.r.o., Košice | |
| 481/2016 | Prenájom kopír.stroja | 47,16 EUR | 12-09-2016 | NEXT Team s.r.o., Košice | |
| 482/2016 | Refundácia mzdy | 181,15 EUR | 12-09-2016 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 483/2016 | Advokátske služby | 360 EUR | 12-09-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 484/2016 | Poplatok za internet.služby, kábl. TV | 31,53 EUR | 12-09-2016 | S-Team s.r.o., Košice | |
| 485/2016 | Telef. služby | 113,22 EUR | 12-09-2016 | Slovak telekom, Bratislava | |
| 486/2016 | Reklamné predmety | 419,49 EUR | 12-09-2016 | National Pen IRELAND | |
| 487/2016 | Reklamné predmety | 494,94 EUR | 12-09-2016 | National Pen IRELAND | |
| 488/2016 | Porealizačné zameranie | 708 EUR | 12-09-2016 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 489/2016 | Vypracovanie geom.plánu | 583,8 EUR | 12-09-2016 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 490/2016 | Výkopové práce | 512,4 EUR | 12-09-2016 | RJ TRADE s.r.o., Trstené | |
| 491/2016 | Refundácia mzdy | 166,72 EUR | 12-09-2016 | ZŠ Veľká Ida, Veľká Ida | |
| 492/2016 | Rekonštrukcia ŠJ | 5436 EUR | 19-09-2016 | Temol s.r.o., Moldava n/Bodvou | |
| 493/2016 | Rekonštrukcia ŠJ | 472,9 EUR | 19-09-2016 | Temol s.r.o., Moldava n/Bodvou | |
| 494/2016 | Rekonštrukcia Šj | 3392,4 EUR | 19-09-2016 | Temol s.r.o., Moldava n/Bodvou | |
| 495/2016 | Rekonštrukcia ŠJ | 660 EUR | 19-09-2016 | Temol s.r.o., Moldava n/Bodvou | |
| 496/2016 | Poplatok za pripojenie | 216,36 EUR | 16-09-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 497/2016 | Poplatok za pripojenie | 216,36 EUR | 16-09-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 498/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2683,11 EUR | 21-09-2016 | AVE SK s.r.o., Bratislava | |
| 499/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1358,57 EUR | 22-09-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 500/2016 | Elektr. stravné lístky | 32,34 EUR | 22-09-2016 | EURET s.r.o., Bratislava | |
| 501/2016 | Umelé kamenivo | 70,64 EUR | 21-09-2016 | U.S.Steel, s.r.o., Košice | |
| 502/2016 | Dlažba miestná kumunik. | 998 EUR | 21-09-2016 | KARPATIA CAR, Košice | |
| 503/2016 | Vyúčtovanie dodávky elektr. | -79,06 EUR | 21-09-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 504/2016 | Telef. srevis | 45 EUR | 21-09-2016 | MK hlas s.r.o., Sabinov | |
| 505/2016 | Vyhotovenie um. predmetu z dubového dreva | 4266 EUR | 22-09-2016 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 506/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 22-09-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 507/2016 | Rekonštrukcia VK | 26488,8 EUR | 22-09-2016 | Doming s.r.o., Košice | |
| 508/2016 | Navrátenie paliet | -250 EUR | 22-09-2016 | KARPATIA CAR s.r.o., | |
| 509/2016 | Maliar. murár. práce ŠJ | 889,8 EUR | 22-09-2016 | Veronika Lukáčová, Cestice - Dobogov | |
| 510/2016 | Dlažba - miestná kumunik. | 124,42 EUR | 22-09-2016 | KARPATIA CAR s.r.o., Košice | |
| 511/2016 | Rekonštrukcia ŠJ | 3936 EUR | 22-09-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 512/2016 | Orezanie stromov | 177,6 EUR | 22-09-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 513/2016 | Rekonštrukcia ŠJ | 1604,64 EUR | 22-09-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 514/2016 | Oprava VO | 451,44 EUR | 22-09-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 515/2016 | Pracov. náradie ŠJ | 1133,38 EUR | 26-09-2016 | GASTRO-GALAXY, Prešov | |
| 516/2016 | Inštal. program. verzií | 117,6 EUR | 26-09-2016 | LLORANT s.r.o., Košice | |
| 517/2016 | Vyúčtovanie spotreby vody | 7,86 EUR | 26-09-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 518/2016 | Stavebný materiál OcÚ | 565,6 EUR | 26-09-2016 | Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca | |
| 519/2016 | Stavebný materiál MK | 147,71 EUR | 27-09-2016 | Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca | |
| 520/2016 | Predplatné časopisu | 79,8 EUR | 27-09-2016 | Wolter Kluwer, s.r.o., Bratislava | |
| 521/2016 | Vyúčtovanie stracných lístkov | 2189,06 EUR | 27-09-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 522/2016 | Správa domény | 62,4 EUR | 27-09-2016 | Webex media, Košice | |
| 523/2016 | Prečerpávanie vôd SNJ | 480 EUR | 27-09-2016 | KONTRAKT JMV, Košice | |
| 524/2016 | Dodávka plynu | 156 EUR | 27-09-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 525/2016 | Združené poistanie C4 Q | 300,57 EUR | 27-09-2016 | PRVÁ KOMUNÁL. FINANČNÁ a.s., Nitra | |
| 526/2016 | OP - hromadný 08/2016 | 587,98 EUR | 27-09-2016 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 527/2016 | Pracovný materiál ŠJ | 31,28 EUR | 27-09-2016 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 528/2016 | Údržba MK | 4268 EUR | 29-09-2016 | Ladislav Kusnyír, Perín - Chým | |
| 529/2016 | Predplatné on-line kniha | 224,66 EUR | 03-10-2016 | Verlag Dashöfer, Bratislava | |
| 530/2016 | Verejné obstar. - služby | 300 EUR | 03-10-2016 | INITED s.r.o., Bratislava | |
| 531/2016 | Online kniha - prakt.prír.o odpadoch a obaloch | 59,98 EUR | 05-10-2016 | Verlag Dashöfer, Bratislava | |
| 532/2016 | Telefonne služby | 288,35 EUR | 04-10-2016 | Orange a.s., Bratislava | |
| 533/2016 | Vyúčtovanie spotreby vody | 10821,65 EUR | 04-10-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 534/2016 | Mobilné toalety | 204 EUR | 04-10-2016 | TOI TOI SDIXI Bratislava | |
| 535/2016 | Dodávka plynu | 2468 EUR | 04-10-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 536/2016 | Dodávka plynu ŠJ | 156 EUR | 04-10-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 537/2016 | Dodávka plynu | 89 EUR | 04-10-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 538/2016 | Údržba MR | 17,5 EUR | 04-10-2016 | MK hlas s.r.o., Sabinov | |
| 539/2016 | Prečerp. vôd SNJ | 288 EUR | 04-10-2016 | KONTRAKT JMV, Košice | |
| 540/2016 | Výkony práčovne | 14,77 EUR | 04-10-2016 | U.S.Steel Services, s.r.o., | |
| 541/2016 | OP - hromadný | 94,08 EUR | 04-10-2016 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 542/2016 | OP - hromadný | 446,88 EUR | 04-10-2016 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 543/2016 | Telefonne služby | 113,44 EUR | 04-10-2016 | Slovak telekom, Bratislava | |
| 544/2016 | Elektronic. Stravné lístky 10/16 | 2063,88 EUR | 11-10-2016 | EURET s.r.o., Bratislava | |
| 545/2016 | Elektronic. Stravné lístky 09/16 | 49,98 EUR | 11-10-2016 | EURET s.r.o., Bratislava | |
| 546/2016 | Elektronic. Stravné lístky | 6,89 EUR | 11-10-2016 | EURET s.r.o., Bratislava | |
| 547/2016 | Čistiace prostriedky | 93,77 EUR | 11-10-2016 | Perfect.Distrib., a.s., KOČOVCE | |
| 548/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 11-10-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 549/2016 | Vyúčtovanie za 1/2016 - 9/2016 | -54,78 EUR | 11-10-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 550/2016 | Údržba VO | 3588,72 EUR | 11-10-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., | |
| 551/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1745,35 EUR | 14-10-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 552/2016 | Advokátske služby | 360 EUR | 11-10-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 553/2016 | Realizáci vrtných prác na obec. cintoríne | 1199,64 EUR | 14-10-2016 | ARKONA s.r.o., Košice | |
| 554/2016 | Elektronické príručky na CD | 28 EUR | 18-10-2016 | Ing. Martina Ďurišová, TVS, Trenčín | |
| 555/2016 | Kuch. Odpad | 9,6 EUR | 18-10-2016 | INTA s.r.o., | |
| 556/2016 | Stavebné a murárske práce | 3860 EUR | 18-10-2016 | Ladislav Kusnyír, Perín | |
| 557/2016 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1980,56 EUR | 19-10-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 558/2016 | Odvoz komun. odpadu | 2554,1 EUR | 19-10-2016 | AVE Východ s.r.o., Košice | |
| 559/2016 | Poplatok káblová TV | 31,53 EUR | 19-10-2016 | S-Team s.r.o., Košice | |
| 560/2016 | Umelé kamenivo | 77,88 EUR | 14-10-2016 | U.S.Steel KE Košice | |
| 561/2016 | Telef. služby | 85,2 EUR | 19-10-2016 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 562/2016 | Penalizačná FA | 3,35 EUR | 19-10-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 563/2016 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie | 34,82 EUR | 19-10-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 564/2016 | Združené poistenie dpl. | 5,82 EUR | 19-10-2016 | PRVÁ KOMUNÁL. FINANČNÁ a.s., Nitra | |
| 565/2016 | Zdužené poistenie doplatok | 17,92 EUR | 19-10-2016 | PRVÁ KOMUNÁL. FINANČNÁ a.s., Nitra | |
| 566/2016 | Licenč. poplatok KATASTER | 34 EUR | 19-10-2016 | DM - Servis, Kapušany | |
| 567/2016 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 19-10-2016 | Next Team, Prešov | |
| 568/2016 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 19-10-2016 | NEXT Team s.r.o., Košice | |
| 569/2016 | Servis - toalet.potreby | 69,6 EUR | 19-10-2016 | ILLE .Papier - service s.r.o., Skalica | |
| 570/2016 | Umelé kamenivo | 108,64 EUR | 19-10-2016 | U.S.Steel KE Košice | |
| 571/2016 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2515 EUR | 20-10-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 572/2016 | Oprava tlačiarne tonery, oprava LENOVO G550 | 231,57 EUR | 24-10-2016 | Jozef Mihók, Košice | |
| 573/2016 | PERÁ -reklam.materiál | 230,49 EUR | 24-10-2016 | National Pen IRELAND | |
| 574/2016 | Čistiace prostriedky | 35,45 EUR | 24-10-2016 | Perfect.Distrib., a.s., KOČOVCE | |
| 575/2016 | OP - hromadný | 423,35 EUR | 26-10-2016 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 576/2016 | Stavebný materiál | 1159,5 EUR | 26-10-2016 | PROFIL INVEST TWO s.r.o., | |
| 577/2016 | Poistné MŠ úrazové | 52,35 EUR | 26-10-2016 | Genereli poisťovňa, a.s., Bratislava | |
| 578/2016 | Zákon. poistenie motor.voz. | 969,3 EUR | 26-10-2016 | Komunálna poisťovňa a.s., B.Bystrica | |
| 579/2016 | Servisné poplatky 2016 | 66,39 EUR | 26-10-2016 | Slovenská nár. knižnica, Martin | |
| 580/2016 | Prečerpávanie vôd SNJ | 576 EUR | 03-11-2016 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 581/2016 | Vianočné ozdoby | 844,89 EUR | 03-11-2016 | INKON s.r.o., Košice | |
| 582/2016 | SNJ údržba | 780 EUR | 03-11-2016 | Gerčel s.r.o., Veľká Ida | |
| 583/2016 | Montáž lepenk. krytiny.- SNJ | 620 EUR | 03-11-2016 | Gerčel s.r.o., Veľká Ida | |
| 584/2016 | Výkon práčovne | 11,65 EUR | 03-11-2016 | U.S.Steel Services, s.r.o., | |
| 585/2016 | PC zostava sekretariát | 340 EUR | 03-11-2016 | DATACOMP s.r.o., Košice | |
| 586/2016 | Dodávka plynu | 2468 EUR | 03-11-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 587/2016 | Dodávka plynu | 156 EUR | 03-11-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 588/2016 | Dodávka plynu | 89 EUR | 03-11-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 589/2016 | Telef.služby | 479,83 EUR | 03-11-2016 | Orange a.s., Bratislava | |
| 590/2016 | Údržba FABIA | 372,53 EUR | 03-11-2016 | WD SERVIS s.r.o., Košice | |
| 591/2016 | Prenájom kopírky | 21,6 EUR | 09-11-2016 | NEXT Team s.r.o., Prešov | |
| 592/2016 | Prenájom kopírky | 43,63 EUR | 09-11-2016 | NEXT Team s.r.o., Prešov | |
| 593/2016 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 09-11-2016 | NEXT Team s.r.o., Prešov | |
| 594/2016 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 09-11-2016 | NEXT Team s.r.o., Prešov | |
| 595/2016 | Zneškodňovanie odpadov | 572,76 EUR | 09-11-2016 | U.S.Steel KE s.r.o., KE | |
| 596/2016 | Prečrpávanie vôd - SNJ | 480 EUR | 09-11-2016 | KONTRAKT JNV s.r.o., Košice | |
| 597/2016 | Projektové práce | 780 EUR | 09-11-2016 | Ing. Alena Suchá ASEKO, Veľaty | |
| 598/2016 | Paušálna odmena | 360 EUR | 09-11-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 599/2016 | Dodávka elektr. | 472 EUR | 09-11-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 600/2016 | Dodávka elektr. | 1894 EUR | 09-11-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 601/2016 | Odchyt psov | 2500 EUR | 09-11-2016 | TD s.r.o., Košice | |
| 602/2016 | Telefonne služby | 115,67 EUR | 09-11-2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 603/2016 | Výkopové práce a terén úpravy | 72 EUR | 09-11-2016 | Pavol Kulík TR-KOV | |
| 604/2016 | Služby odpad. hospodárstvo | 288 EUR | 09-11-2016 | Pavol Kulík TR-KOV | |
| 605/2016 | OP - hromadný | 329,38 EUR | 09-11-2016 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 606/2016 | OP - hromadný | 141,12 EUR | 09-11-2016 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 607/2016 | Preklad. služby | 72 EUR | 09-11-2016 | Ing. Zoltán Bartko, Košice | |
| 608/2016 | Elektronické starv. Lístky | 2052,12 EUR | 10-11-2016 | EURET s.r.o., Bratislava | |
| 609/2016 | Vstup.lek.prehliadky | 440,72 EUR | 10-11-2016 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 610/2016 | Aktualizácia programov ŠJ4 | 39,24 EUR | 15-11-2016 | SOFT - GL s.r.o., Košice | |
| 611/2016 | Kalendár V. Ida | 672 EUR | 15-11-2016 | ALFA print s.r.o., Martin | |
| 612/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2737,22 EUR | 16-11-2016 | AVE Východ s.r.o., Košice | |
| 613/2016 | Refundácia mzdy | 187,88 EUR | 16-11-2016 | U.S.Steel KE s.r.o., Košice | |
| 614/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 16-11-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 615/2016 | Údržbárske a rekonšt.práce na sreche | 2000 EUR | 16-11-2016 | Mester Qvalitas KFT, Miskolc | |
| 616/2016 | Telef.služby | 107,34 EUR | 16-11-2016 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 617/2016 | Asfalt. prechodu pre chodcov | 498 EUR | 16-11-2016 | E.T.K. s.r.o., Moldava n/B | |
| 618/2016 | Poplatok IT - Modem | 31,53 EUR | 16-11-2016 | S-Team s.r.o., Košice | |
| 619/2016 | Stavebné práce | 2472 EUR | 16-11-2016 | Veronika Lukáčová, Veľká Ida | |
| 620/2016 | Ihličnaté rezivo | 3560,4 EUR | 16-11-2016 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 621/2016 | Kniha knižnica | 14 EUR | 16-11-2016 | Fortress media Hnúšťa | |
| 622/2016 | Vypracovanie žiadosti: o NFP | 3200 EUR | 16-11-2016 | Regionál.rozvoj.agent.TREBIŠOV | |
| 623/2016 | Odber kuch.odpadu | 38,4 EUR | 16-11-2016 | INTA s.r.o., Trebišov | |
| 624/2016 | Združ. Poisť.1.Q2016 | 318,49 EUR | 16-11-2016 | PRVÁ KOMUNÁL. FINANČNÁ a.s., Nitra | |
| 625/2016 | Odchyt psov | 2400 EUR | 23-11-2016 | TD s.r.o., Košice | |
| 626/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1286,04 EUR | 23-11-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 627/2016 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2450,62 EUR | 28-11-2016 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 628/2016 | Dodávka elektr. | 194,14 EUR | 28-11-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 629/2016 | Dodábka elektr. | 578,6 EUR | 28-11-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 630/2016 | Splátka za nájom | 507,77 EUR | 28-11-2016 | SPF, Bratislava | |
| 631/2016 | Predplatné časopisy | 61,2 EUR | 28-11-2016 | Sloenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 632/2016 | Predplatné časopisy | 66,36 EUR | 28-11-2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 633/2016 | Výkon práčovne | 8,32 EUR | 28-11-2016 | U.S.Steel a.s., Košice | |
| 634/2016 | Údržba vodovodu | 639,9 EUR | 28-11-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 635/2016 | Rozbor vzoriek pitnej vody | 89,8 EUR | 28-11-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 636/2016 | Člens. príspevok 2017 | 588,56 EUR | 28-11-2016 | ZMOÚB, Bratislava | |
| 637/2016 | UDP kotlov náj.byty | 2112 EUR | 28-11-2016 | Plyns s.r.o., Kostoľ.n/H | |
| 638/2016 | Info brožúry | 196 EUR | 28-11-2016 | UMP s.r.o., Košice | |
| 639/2016 | Projekt. dokum.kompostovisko | 1200 EUR | 28-11-2016 | Skayna s.r.o., Nižná Myšľa | |
| 640/2016 | Videomateriál | 200 EUR | 28-11-2016 | Regfilm s.r.o., Moldava n/B | |
| 641/2016 | Kalendár V. Ida | 672 EUR | 28-11-2016 | Alfaprint s.r.o., Martin | |
| 642/2016 | Výkony práčovne | 17,95 EUR | 28-11-2016 | U.S.Steel Services, s.r.o., | |
| 643/2016 | Výstavba SNJ - Dot. | 7624,82 EUR | 28-11-2016 | DOMIng s.r.o., Košice | |
| 644/2016 | Výstavba SNJ - Dot. | 50643,01 EUR | 28-11-2016 | DOMIng s.r.o., Košice | |
| 645/2016 | Odstránenie havárie - rozvod vody | 480 EUR | 28-11-2016 | DOMIng s.r.o., Košice | |
| 646/2016 | OP - hromadný | 493,42 EUR | 28-11-2016 | Štefan Lukáč, V. Ida | |
| 647/2016 | OP - hromadný | 47,04 EUR | 28-11-2016 | Gabriel Lukáč, V. Ida | |
| 648/2016 | Potraviny deň seniorov | 220,81 EUR | 28-11-2016 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 649/2016 | OP- hromadný | 282,23 EUR | 28-11-2016 | A.F.P. S.R.O., Veľká Ida | |
| 650/2016 | Telefónne služby | 306,42 EUR | 07-12-2016 | Orange a.s., Bratislava | |
| 651/2016 | Odvoz a likvidácia odpadu | 69,6 EUR | 07-12-2016 | U.S.Steel KE Košice | |
| 652/2016 | 33,58 EUR | 06-12-2016 | SLOV GRAM Jakubovo nám., Bratislava | ||
| 653/2016 | SNB - oprava mob ilných domov | 612,9 EUR | 06-12-2016 | DABE Košice- Šaca | |
| 654/2016 | SNB - oprava mobilných domov | 50,2 EUR | 06-12-2016 | DABE Košice- Šaca | |
| 655/2016 | SNB - oprava mobilných domov | 25,66 EUR | 06-12-2016 | DABE Košice- Šaca | |
| 656/2016 | SNB - oprava mobilných domov | 248,5 EUR | 07-12-2016 | DABE Košice- Šaca | |
| 657/2016 | Paragrafy v MŠ | 64,35 EUR | 07-12-2016 | RAABE s.r.o., Bratislava | |
| 658/2016 | MŠ - umenie a kultúra, SVET školkára | 70,55 EUR | 07-12-2016 | RAABE s.r.o., Bratislava | |
| 659/2016 | Prenájom kopírky | 28,15 EUR | 07-12-2016 | NEXT TEAM s.r.o., Prešov | |
| 660/2016 | Prenájom kopírky | 47,16 EUR | 07-12-2016 | NEXT TEAM s.r.o., Prešov | |
| 661/2016 | Prenájom kopírky | 13,44 EUR | 07-12-2016 | NEXT TEAM s.r.o.,Prešov | |
| 662/2016 | Nákup umelého kameniva | 29,42 EUR | 07-12-2016 | U.S.Steel s.r.o.,Košice | |
| 663/2016 | Dodávka plynu | 89 EUR | 07-12-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 664/2016 | Dodávka plynu | 156 EUR | 07-12-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 665/2016 | Dodávka plynu | 2468 EUR | 07-12-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 666/2016 | Čistiace prostriedky | 105 EUR | 07-12-2016 | Briston s.r.o., Sládkovičovo | |
| 667/2016 | Predplatné časopisov | 245 EUR | 07-12-2016 | Petit Press a.s., Bratislava | |
| 668/2016 | Predplatné časopisov | 135,2 EUR | 07-12-2016 | INPORT, s.r.o., Bratislava | |
| 669/2016 | Advokátske služby | 360 EUR | 07-12-2016 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 670/2016 | Odber kuch.odpadu | 38,4 EUR | 07-12-2016 | INTA S.R.O.,Trenčín | |
| 671/2016 | Predplatné časopisov | 19 EUR | 07-12-2016 | Slov. pošta Banská Bystrica | |
| 672/2016 | Telefonne služby | 116,54 EUR | 07-12-2016 | Slovak telakom, Bratislava | |
| 673/2016 | Montáž vianoč. výzdoby | 1570,42 EUR | 07-12-2016 | KSD systems s.r.o., Košice | |
| 674/2016 | Údržba Fabia, C4, ISUZU | 233,28 EUR | 12-12-2016 | HR servis s.r.o., Veľká Ida | |
| 675/2016 | Elektronické starv. Lístky | 2134,44 EUR | 12-12-2016 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 676/2016 | Vstupné lekár. prehliadky | 343,5 EUR | 12-12-2016 | NEMOCNOCA KE - ŠACA | |
| 677/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 12-12-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 678/2016 | IT MODEM mesačná spl. | 31,53 EUR | 12-12-2016 | S-Team s.r.o., Košice | |
| 679/2016 | Predplatné časopisu | 74,4 EUR | 12-12-2016 | Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava | |
| 680/2016 | Verejná správa ročný prístup | 96 EUR | 12-12-2016 | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | |
| 681/2016 | Telefonne služby | 107,58 EUR | 12-12-2016 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 682/2016 | Odvoz a likvid.odpadu | 2724,14 EUR | 16-12-2016 | AVE Východ s.r.o., Košice | |
| 683/2016 | Odvoz a likvid.odpadu | 951,95 EUR | 19-12-2016 | KOSIT a.s., Košice | |
| 684/2016 | OUTLOOK 2016 OLP NL GOVERNMENT | 91,32 EUR | 19-12-2016 | NEXT Team s.r.o., Košice | |
| 685/2016 | Cintor.služby | 180,1 EUR | 20-12-2016 | Tobákoš a syn, Veľká Ida | |
| 686/2016 | Údržba traktora | 297,6 EUR | 20-12-2016 | Mária Repčoková AUREP, Veľká Ida | |
| 687/2016 | Čistenie kanalizácie | 929,59 EUR | 20-12-2016 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 688/2016 | Nákup reklam.materiálu | 252 EUR | 20-12-2016 | ADVERTA CZ, s.r.o., Piešťany | |
| 689/2016 | Nákup materiálu | 117 EUR | 20-12-2016 | ZV s.r.o., Bratislava | |
| 690/2016 | Kontrola a čistenie komína | 30 EUR | 20-12-2016 | Tirpák František, Kechnec | |
| 691/2016 | Dodávka elektriny | 594,17 EUR | 20-12-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 692/2016 | Dodávka elektriny | 312,22 EUR | 20-12-2016 | VSE a.s., Košice | |
| 693/2016 | Terénne a výkopové práce | 126 EUR | 20-12-2016 | Vojtech Horváth, Veľká Ida | |
| 694/2016 | Mikuláš. balíčky - MŠ | 339,3 EUR | 20-12-2016 | Veronika Lukáčová, Veľká Ida | |
| 695/2016 | Toalet. materiál | 69,6 EUR | 20-12-2016 | ILLE .Papier - service s.r.o., Skalica | |
| 696/2016 | Odber kuch. odpadu | 28,8 EUR | 21-12-2016 | INTA s.r.o., Trenčín | |
| 697/2016 | OP hromadný | 47,04 EUR | 21-12-2016 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 698/2016 | OP hromadný | 399,84 EUR | 21-12-2016 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 699/2016 | OP hromadný | 376,32 EUR | 21-12-2016 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 700/2016 | Stavebné práce 2x16 BJ | 3560,34 EUR | 28-12-2016 | DOMIng s.r.o., Košice | |
| 701/2016 | Ubytovania + polpenzia | 1770 EUR | 28-12-2016 | SOREA s.r.o., Bratislava | |
| 702/2016 | Nábytok - MŠ | 1047 EUR | 28-12-2016 | Baribal s.r.o., Levoča | |
| 703/2016 | Spisové obaly | 15 EUR | 28-12-2016 | L.Borzi - FVCC, Rimavská Sobota | |
| 704/2016 | Nákup futbal.trofejí | 84,33 EUR | 29-12-2016 | Martin Adamčík MAAD - Geča | |
| 705/2016 | Vianočné noviny - tlač | 1848 EUR | 29-12-2016 | MULTIPRINT s.r.o., Košice | |
| 706/2016 | Výkon práčovne | 15,83 EUR | 30-12-2016 | U.S.Steel , Services | |
| 707/2016 | Údržba ISUZU | 323,88 EUR | 30-12-2016 | AUTOSTARKO s.r.o., Moldava n/B | |
| 708/2016 | Vyúčtov.-plyn | 668,34 EUR | 30-12-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 709/2016 | Vyúčtov.-plyn | 263,92 EUR | 30-12-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 710/2016 | Vyúčtov.-plyn | 63,28 EUR | 30-12-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 711/2016 | Vyúčtov.-plyn | 728,21 EUR | 30-12-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 712/2016 | Oprava - VO | 1041,05 EUR | 30-12-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., Veľká Ida | |
| 713/2016 | Oprava osvetlenia v DS | 97,33 EUR | 30-12-2016 | KALA - ELMONT s.r.o., Veľká Ida | |
| 714/2016 | Vypracovanie projektu | 300 EUR | 30-12-2016 | Regionálna rozvoj.agentúra Šírava, Pozdišovce | |
| 715/2016 | Vypracovanie projektu | 600 EUR | 30-12-2016 | Regionálna rozvoj.agentúra Šírava, Pozdišovce | |
| 716/2016 | Preprava osôb | 98,8 EUR | 30-12-2016 | Obec Buzica, Buzica | |
| 717/2016 | Vedenie účtu majiteľa CP | 75,78 EUR | 30-12-2016 | Prima banka a.s., Žilina | |
| 718/2016 | Vyúčtovanie spotr.energie | 101,24 EUR | 30-12-2016 | Východoslov.energetika a.s., | |
| 719/2016 | Dodávka vody | 17,29 EUR | 30-12-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 720/2016 | Dodávka vody | 8987,12 EUR | 30-12-2016 | VVS a.s., Košice | |
| 721/2016 | Telefonne služby | 114,28 EUR | 31-12-2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 722/2016 | Aktualizácia programov | 21 EUR | 31-12-2016 | TOPSET Solutions, STUPAVA | |
| 723/2016 | Prenájom kopírky | 20,72 EUR | 31-12-2016 | NEXT TEAM s.r.o., Prešov | |
| 724/2016 | Prenájom kopírky | 17,05 EUR | 31-12-2016 | NEXT TEAM s.r.o., Prešov | |
| 725/2016 | Vyúčtovanie plynu | 91,82 EUR | 31-12-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 726/2016 | Vyúčtovanie plynu | 61,81 EUR | 31-12-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 727/2016 | Vyúčtovanie plynu | 52,85 EUR | 31-12-2016 | SPP a.s., Bratislava | |
| 728/2016 | Nákup tonerov MŠ | 314,27 EUR | 31-12-2016 | Jozef Mihók, Košice | |
| 729/2016 | Likvidácia odpadu 12/2016 | 2554,1 EUR | 31-12-2016 | AVE Východ s.r.o., Košice | |
| 730/2016 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 31-12-2016 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 731/2016 | Zhodnotenie geomet. Plánu | 660 EUR | 31-12-2016 | Ladislav Urbán, Perín | |
| 732/2016 | OP - hromadný | 94,08 EUR | 31-12-2016 | Bitó Ladislav, Veľká Ida | |
| 733/2016 | Vianočné svietidlá | 171,85 EUR | 31-12-2016 | INKOM s.r.o., Košice | |
| 734/2016 | Čistiace prostriedky | 153,76 EUR | 31-12-2016 | Perfect.Distrib., a.s., KOČOVCE |
| Č. faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | Paušálna odmena január | 360 EUR | 02-01-2015 | JUDr.Tibor Sásfai advokát Ruskov | |
| 2/15 | lyžiarsky zájazd - výmenný pobyt Balatonszentgyörgy | 4 398,00 EUR | 08-01-2015 | CK - DELTA, Košice | |
| 3/15 | Výroba pečiatok | 227,42 EUR | 09-01-2015 | PEČIATKY - VYZYTKY s.r.o., Košice | |
| 4/15 | Zneškodňovanie odpadov - december | 86,4 EUR | 08-01-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 5/15 | Vložné 1/2015 | 2 282,02 EUR | 12-01-2015 | Spolčný úrad Beniakovce, Košice | |
| 6/15 | Telefónne účty | 71,65 EUR | 13-01-2015 | Telefonica Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 7/15 | Prečerpávanie vôd | 384 EUR | 12-01-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 8/15 | Káblová TV a internet 1.1.2015 - 31.1.2015 | 31,53 EUR | 15-01-2015 | S team s.r.o., Košice | |
| 9/15 | Prečerpávanie vôd | 942,71 EUR | 15-01-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 10/15 | Kosačka traktorová - AČ | 2 849,90 EUR | 15-01-2015 | NOVáTOR s.r.o., Ko | |
| 11/15 | Vývoz KO | 2 355,50 EUR | 16-01-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 12/15 | Elektronické starvné lístky | 2 618,06 EUR | 15-01-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 13/2015 | Vstupné prehliadky 12/2014 | 185 EUR | 15-01-2015 | Nemocnica - Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 14/2015 | Vložné stavebná činnosť | 755 EUR | 16-01-2015 | Spolčný úrad Beniakovce, Košice | |
| 15/2015 | Posypová priemyselná soľ | 138 EUR | 16-01-2015 | WORD ENERGY a.s., Košice | |
| 16/2015 | Projektová dokumentácia | 720 EUR | 19-01-2015 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 17/2015 | Vyúčtovacia FA od - 1.6.2014 - do - 31.12.2014 - preplatok | 7 186,76 EUR | 19-01-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 18/2015 | Vuúčtovacia FA od 19.10.2014 do - 31.12.2014 - nedoplatok | 63,67 EUR | 19-01-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 19/2015 | Vyúčtovacia FA od - 1.1.2014 - do - 31.12.2014 - nedoplatok | 2 409,16 EUR | 19-01-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 20/2015 | Vyúčtovacia FA od - 1.1.2014 - do - 31.12.2014 - preplatok | 75,65 EUR | 20-01-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 21/2015 | Dodávka plynu 1.1.2015 - 31.1.2015 | 1 546,00 EUR | 22-01-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 22/2015 | Dodávka plynu 1.1.2015 - 31.1.2015 | 53 EUR | 22-01-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 23/2015 | Finančný spravodajca ročník 2014 | 48,86 EUR | 20-01-2015 | Poradca podnikateľa s.r.o., | |
| 24/2015 | OP - hromadný | 302,8 EUR | 23-01-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 25/2015 | Čistiace prostriedky | 132,98 EUR | 23-01-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 26/2015 | Dezinsekcia SNB | 271,2 EUR | 26-01-2015 | Daniel Repka, DERATEX - EKO Košice | |
| 27/2015 | Nákup nábytku - Občianská hliadka | 590 EUR | 21-01-2015 | CHEOPS nábytok s.r.o., Košice | |
| 28/2015 | Stravné lístky | 2 012,00 EUR | 28-01-2015 | DOXX -stravné lístky s.r.o., Žilina | |
| 29/2015 | Služby práčovne | 39,97 EUR | 29-01-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 30/2015 | Prečerpávanie vôd | 480 EUR | 29-01-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 31/2015 | Kancelárske potreby - OH | 58,68 EUR | 02-02-2015 | Ševt a.s., Bratislava | |
| 32/2015 | Kancelárske potreby - OH | 97,32 EUR | 02-02-2015 | Ševt a.s., Bratislava | |
| 33/2015 | Externý hardisk | 530,05 EUR | 30-01-2015 | DATACOMP s.r.o., Košice | |
| 34/2015 | Utierka:ŠJ | 39,9 EUR | 03-02-2015 | SAXES PLUS s.r.o., Košice | |
| 35/2014 | Právne správne - ZP: MŠ | 64,75 EUR | 03-02-2015 | RAABE s.r.o., Bratislava | |
| 36/2015 | Renovácia tonerov | 252,71 EUR | 03-02-2015 | Jozef Mihók COPY DATAN SERVICE | |
| 37/2015 | Odvod a likvid. Odpadu | 1 696,27 EUR | 03-02-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 38/2015 | Program. Služby | 75 EUR | 05-02-2015 | Mgr. Anton Polák | |
| 39/2015 | Telefónne účty | 243,07 EUR | 02-02-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 40/2015 | OP - hromadný | 376,32 EUR | 06-02-2015 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 41/2015 | Dodávka plynu | 1 546,00 EUR | 09-02-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 42/2015 | Dodávak plynu | 53 EUR | 09-02-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 43/2015 | Aktualizácia územného plánu | 500 EUR | 09-02-2015 | Urban studio s.r.o., Košice | |
| 44/2015 | Aktualizácia územného plánu | 150 EUR | 09-02-2015 | Urban studio s.r.o., Košice | |
| 45/2015 | Poistenie majetku | 48,98 EUR | 04-02-2015 | Generali a.s., Bratislava | |
| 46/2015 | Rekonštrukcia komunitného centra | 920 EUR | 04-02-2015 | Gobefin s.r.o., Košice | |
| 47/2015 | Paušálna odmena febuár | 360 EUR | 04-02-2015 | JUDr.Tibor Sásfai advokát Ruskov | |
| 48/2015 | Telefónne účty | 140,82 EUR | 04-02-2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 49/2015 | Odhrňanie snehu | 295,2 EUR | 04-02-2015 | Ing. Gabriel Szaniszlo SHR, Veľká Ida | |
| 50/2015 | OP - hromadný | 47,04 EUR | 10-02-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 51/2015 | Vyúčtovacia faktúra - opravná | 2 850,64 EUR | 09-02-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 52/2015 | Nákup - byciklov OH | 826,1 EUR | 10-02-2015 | Stores Insportline SK, s.r.o., Trenčín | |
| 53/2015 | Informačné brožúry | 160 EUR | 10-02-2015 | UMP, s.r.o., Košice | |
| 54/2015 | Dodávka elektriny | 475 EUR | 10-02-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 55/2015 | Dodávka elektriny | 6 174,00 EUR | 10-02-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 56/2015 | Údržba C4 | 81,94 EUR | 17-02-2015 | WD SERVIS s.r.o., Košice | |
| 57/2015 | Údržba autobus | 1 160,18 EUR | 17-02-2015 | WD SERVIS s.r.o., Košice | |
| 58/2015 | Elektronické starvné lístky 02/2015 | 2 504,88 EUR | 13-02-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 59/2015 | Výkon fonkcie technika PO - január | 48 EUR | 13-02-2015 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 60/2015 | Vývoz KO | 2 410,73 EUR | 13-02-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 61/2015 | Prečerpávanie vôd | 288 EUR | 13-02-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 62/2015 | Refundácia mzdy | 82,63 EUR | 13-02-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 63/2015 | Káblová TV a internet 1.2.2015 - 28.2.2015 | 31,53 EUR | 17-02-2015 | S team s.r.o., Košice | |
| 64/2015 | Publikácia odborná | 66 EUR | 17-02-2015 | ZMOS, Bratislava | |
| 65/2015 | Telefónne účty | 79,6 EUR | 19-02-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 66/2015 | Stravné lístky | 1 702,15 EUR | 05-03-2015 | DOXX -stravné lístky s.r.o., Žilina | |
| 67/2015 | Audit účtovnej uzávierky 2014 | 400 EUR | 19-02-2015 | Ing. Zigmund Szathmári, Košice | |
| 68/2015 | OP - hromadný | 373,36 EUR | 27-02-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 69/2015 | Odhrn snehu | 210,6 EUR | 02-03-2015 | Ing. Gabriel Szaniszlo, SHR Veľká Ida | |
| 70/2015 | Aktualizácia programov 2015 | 655,8 EUR | 24-02-2015 | TOPSET s.r.o., Stupava | |
| 71/2015 | Zverejňovanie cintorínov na portále rok 2015 | 127,07 EUR | 24-02-2015 | TOPSET s.r.o., Stupava | |
| 72/2015 | Vývoz KO | 949,18 EUR | 25-02-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 73/2015 | Služby práčovne | 33,31 EUR | 25-02-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 74/2015 | Materiál komunitné centrum | 217,55 EUR | 03-03-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 75/2015 | Zňeškodňovanie odpadov - mesiac FEBRUÁR | 183,65 EUR | 03-03-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 76/2015 | Montáž a demontáž vianočných ozdôb | 823,2 EUR | 03-03-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 77/2015 | Oprava VO v obci V. Ida + Gomboš | 855,43 EUR | 03-03-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 78/2015 | FA - dodávka zemného plynu | 1 546,00 EUR | 03-03-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 79/2015 | Dodávka plynu | 53 EUR | 03-03-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 80/2015 | Telefónne služby | 135,78 EUR | 06-03-2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 81/2015 | VO - multifunkčné ihrisko | 136 EUR | 06-03-2015 | RJ TRADE s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 82/2015 | Dovoz betónových stlpov - multifunkč. Ihrisko | 732 EUR | 06-03-2015 | MIP STAV s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 83/2015 | Materiál - multifunkč. Ihrisko | 996 EUR | 06-03-2015 | RJ TRADE s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 84/2015 | OP - hromadný | 423,36 EUR | 10-03-2015 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 85/2015 | Inštalácia programových verzií | 86 EUR | 06-03-2015 | LLORANT s.r.o., košice | |
| 86/2015 | Elketronické stravné lístky | 5,23 EUR | 06-03-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 87/2015 | Paušálna odmena - MAREC | 360 EUR | 06-03-2015 | JUDr.Tibor Sásfai advokát Ruskov | |
| 88/2015 | Telefónne účty | 244,01 EUR | 06-03-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 89/2015 | Poistné: 1.4.2015 - 30.6.2015 | 270,97 EUR | 09-03-2015 | Prvá kom. Finančná a.s., Nitra | |
| 90/2015 | Vývoz - KO | 851,28 EUR | 09-03-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 91/2015 | Káblová televízia 1.3.2015 - 31.3.2015 | 31,53 EUR | 10-03-2015 | S- team s.r.o., Košice | |
| 92/2015 | Odborný seminár (EKS) | 12 EUR | 10-03-2015 | ZMOS, Bratislava | |
| 93/2015 | Občerstvenie: Futbalový turnaj | 215 EUR | 10-03-2015 | Veronika Lukáčová, Potraviny V. Ida | |
| 94/2015 | Vyúčtov. FA opravná | -9,37 EUR | 10-03-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 95/2015 | Stravné lístky OH | 6807,2 EUR | 12-03-2015 | DOXX -stravné lístky s.r.o., Žilina | |
| 96/2015 | Telefónne účty | 82,45 EUR | 13-03-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 97/2015 | Refundácia mzdy | 247,89 EUR | 12-03-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 98/2015 | Mob. príslušenstvo | 6,99 EUR | 12-03-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 99/2015 | Vstupné prehliadky | 286,8 EUR | 12-03-2015 | Nemocnica - Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 100/2015 | Elektronické stravné lístky | 2641,6 EUR | 12-03-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 101/2015 | Vývoz KO | 2410,73 EUR | 13-03-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 102/2015 | Mobilný telefón | 58,5 EUR | 13-03-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 103/2015 | Vyúčtovanie vody: 5.12.2014 - 9.3.2015 | 7 069,28 EUR | 16-03-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 104/2015 | Vyúčtovanie poistného - opatrovateľky | 102,57 EUR | 16-03-2015 | ALLIANZ a.s., Košice | |
| 105/2015 | Tonery | 201,34 EUR | 23-03-2015 | Jozef Mihók, COPY DATA SERVICE, Košice | |
| 106/2015 | Vypracovanie žiadosti NFP EUROPA PRE OBČANOV | 300 EUR | 23-03-2015 | LUDIA A ENERGIA , Košice | |
| 107/2015 | MŠ a jej riadenie - okt. 14. odborná literatúra | 38 EUR | 24-03-2015 | RAABE s.r.o., Bratislava | |
| 108/2015 | Aktualizácia programov | 96,79 EUR | 25-03-2015 | IVES, Čsl. Armády 20, Košice | |
| 109/2015 | Výkon fonkcie technika PO | 90,72 EUR | 20-03-2015 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 110/2015 | Letné pneumatiky C4 | 592,8 EUR | 27-03-2015 | HR servis, s.r.o., veľká Ida | |
| 111/2015 | Znalecký posudok | 753,22 EUR | 27-03-2015 | Ing. Mária Dulovičová, Nižná Myšľa | |
| 112/2015 | SNB - krtko | 277,22 EUR | 23-03-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 113/2015 | SNB - prečerpávanie vôd | 672 EUR | 23-03-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 114/2015 | Stravné lístky | 3621,6 EUR | 01-04-2015 | DOXX -stravné lístky s.r.o., Žilina | |
| 115/2015 | Verejný rozhlas | 33,5 EUR | 30-03-2015 | SLOVGRAM Bratislava | |
| 116/2015 | Telefónne účty | 250,93 EUR | 30-03-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 117/2015 | Prezutie - citroen + fabia | 64,63 EUR | 30-03-2015 | HR servis, s.r.o., veľká Ida | |
| 118/2015 | OP - hromadný | 417,24 EUR | 01-04-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 119/2015 | Čistiace prostriedky - ŠJ | 93,86 EUR | 01-04-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 120/2015 | Stavebný materiál SNB, komunitné centrum OcÚ | 295,72 EUR | 01-04-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 121/2015 | Telefonne účty | 160,75 EUR | 08-04-2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 122/2015 | Odvod a likvid. odpadu | 193,15 EUR | 08-04-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 123/2015 | Dodávka plynu 01.04.2015 - 30.04.2015 | 1546 EUR | 02-04-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 124/2015 | Dodávka plynu 01.04.2015 - 30.04.2015 | 53 EUR | 02-04-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 125/2015 | Paušálna odmena apríl 2015 | 360 EUR | 08-04-2015 | JUDr.Tibor Sásfai advokát Ruskov | |
| 126/2015 | Odber časopisu | 24 EUR | 09-04-2015 | HERNáD MAGYAR LAP ÉS KONYV KIADÓ Kassa, s.r.o., Košice | |
| 127/2015 | Odber časopisu | 24 EUR | 09-04-2015 | Hernád s.r.o., Košice | |
| 128/2015 | Výkon funkcie PO marec | 90,72 EUR | 13-04-2015 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 129/2015 | Refundácia mzdy | 82,63 EUR | 13-04-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 130/2015 | OP - hromadný | 376,32 EUR | 13-04-2015 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 131/2015 | Soc. služby | 302,08 EUR | 13-04-2015 | OZ TERESA BENEDICHTA, Michalovce | |
| 132/2015 | Soc. služby | 257,2 EUR | 13-04-2015 | OZ TERESA BENEDICHTA, Michalovce | |
| 133/2015 | Refundácia mzdy | 159,06 EUR | 14-04-2015 | ZŠ Veľká Ida | |
| 134/2015 | Prečerpávanie vôd | 942,71 EUR | 15-04-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 135/2015 | Vstupné lekárske prehliadky | 349,6 EUR | 15-04-2015 | Nemocnica - Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 136/2015 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2402,42 EUR | 15-04-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 137/2015 | Prečerpávanie vôd | 192 EUR | 15-04-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 138/2015 | Káblová televízia, internet 1.4.2015 - 30.4.2015 | 31,53 EUR | 15-04-2015 | S- team s.r.o., Košice | |
| 139/2015 | Telefónne účty | 88,48 EUR | 14-04-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 140/2015 | MR - licencia na použitie hudobných diel. | 20,4 EUR | 15-04-2015 | SOZA Bratislava | |
| 141/2015 | Seminár - kontrolórka obce | 90 EUR | 15-04-2015 | Obec Kecerovce, Kecerovce | |
| 142/2015 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2011,19 EUR | 15-04-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 143/2015 | Elektronické stravné lístky | 2278,5 EUR | 16-04-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 144/2015 | Kuka nádoby | 3122,4 EUR | 16-04-2015 | KATIS s.r.o., Košice | |
| 145/2015 | Tlačiareň Cannon i.- Sensys MF-226dn | 269,45 EUR | 20-04-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 146/2015 | Renovácia tonerov | 47,08 EUR | 20-04-2015 | Jozef Mihók COPY DATAN SERVICE | |
| 147/2015 | Čistenie kanalizácie | 214,69 EUR | 21-04-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 148/2015 | Krtkovanie | 480 EUR | 21-04-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 149/2015 | OP - hromadný | 551,52 EUR | 24-04-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 150/2015 | Materiál ŠJ | 20,7 EUR | 24-04-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 151/2015 | Kontajner 1000 L | 70 EUR | 24-04-2015 | KAPASTAV s.r.o., Košice | |
| 152/2015 | ŠJ - RIAD | 503,54 EUR | 24-04-2015 | CORA Ing. Jozef Šifra, Košice | |
| 153/2015 | Údržba - FABIA | 300,96 EUR | 27-04-2015 | WD SERVIS s.r.o., Košice | |
| 154/2015 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 3440,57 EUR | 28-04-2015 | DOXX -stravné lístky s.r.o., Žilina | |
| 155/2015 | Stravné lístky | 615,2 EUR | 29-04-2015 | DOXX -stravné lístky s.r.o., Žilina | |
| 156/2015 | PD most. | 8160 EUR | 29-04-2015 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 157/2015 | Telefónne účty | 245,37 EUR | 28-04-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 158/2015 | Úhrada poistného | 47,05 EUR | 28-04-2015 | Generali a.s., Bratislava | |
| 159/2015 | OP - Dana Horváthová | 23,52 EUR | 29-04-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 160/2015 | Služby práčovne | 34,14 EUR | 04-05-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 161/2015 | Dodávka plynu 1.5.2015 - 31.5.2015 | 1546 EUR | 05-05-2015 | SPP a.s., Košice | |
| 162/2015 | Dodávka plyni 1.5.2015 - 31.5.2015 | 53 EUR | 05-05-2015 | SPP a.s., Košice | |
| 163/2015 | Prevoz osôb Balatonszentgyörgy tam a späť | 1000 EUR | 06-05-2015 | HALI - AOUA kft. Edelény | |
| 164/2015 | OP hromadný | 512,44 EUR | 06-05-2015 | Štefan Lukáč Veľká Ida | |
| 165/2015 | Telefónne účty | 142,66 EUR | 06-05-2015 | Slovak TELEKOM a.s., Bratislava | |
| 166/2015 | Paušálna odmena - MÁJ | 360 EUR | 06-05-2015 | JUDr.Tibor Sásfai advokát Ruskov | |
| 167/2015 | Materiál TSP | 256,77 EUR | 12-05-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 168/2015 | Soc. služby | 335,74 EUR | 13-05-2015 | O2 TERESA BENEDICTA Michalovce | |
| 169/2015 | Soc. služby | 324,52 EUR | 13-05-2015 | O2 TERESA BENEDICTA Michalovce | |
| 170/2015 | Dodávka elektriny 1.3.2015 - 31.5.2015 | 376 EUR | 07-05-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 171/2015 | Dodávka elektriny 1.3.2015 - 31.5.2015 | 99 EUR | 07-05-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 172/2015 | Dodávka elektriný 1.3.2015 - 31.5.2015 | 5322 EUR | 07-05-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 173/2015 | Zneškodňovanie odpadov | 222,43 EUR | 07-05-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 174/2015 | Elektronické stravné lístky | 2180 EUR | 13-05-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 175/2015 | Toner | 108,59 EUR | 14-05-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 176/2015 | Materiál | 60,83 EUR | 18-05-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 177/2015 | Telefónne účty | 87,01 EUR | 14-05-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 178/2015 | Káblová TV + internet 1.5.2015 - 31.5.2015 | 31,53 EUR | 18-05-2015 | S- team s.r.o., Košice | |
| 179/2015 | Výkon funkcie PO | 90,72 EUR | 18-05-2015 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 180/2015 | Diagnostika, zameranie MR | 300 EUR | 18-05-2015 | MK hlas, s.r.o., Sabinov | |
| 181/2015 | Benefit. Poukážky - čerpanie SF | 2100 EUR | 21-05-2015 | DOXX - s.r.o., Žilina | |
| 182/2015 | Odvoz odpadu | 1181,71 EUR | 22-05-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 183/2015 | Vývoz KO | 2468,62 EUR | 22-05-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 184/2015 | Stravné lístky | 4780,51 EUR | 26-05-2015 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 185/2015 | Alkohol tester | 202,5 EUR | 26-05-2015 | Dlažby s.r.o., Trenčín | |
| 186/2015 | Vyšetrenie psa | 60 EUR | 27-05-2015 | MVDr. Dušan Soták | |
| 187/2015 | OP - hromadný | 423,36 EUR | 29-05-2015 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 188/2015 | OP - hromadný | 446,88 EUR | 29-05-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 189/2015 | Tovar - ŠJ | 81,25 EUR | 29-05-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 190/2015 | Údržba kaštieľa | 89,81 EUR | 25-05-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 191/2015 | Údržba kaštieľa | 96,56 EUR | 26-05-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 192/2015 | Údržba kaštieľa | 222,26 EUR | 28-05-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 193/2015 | Údržba kaštieľa | 19,98 EUR | 29-05-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 194/2015 | Umelé kamenivo | 27,92 EUR | 22-05-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 195/2015 | Aktualizácia programov | 54,4 EUR | 22-05-2015 | LLORANT s.r.o., košice | |
| 196/2015 | Telefónne účty | 258,59 EUR | 25-05-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 197/2015 | Služby práčovne | 12,49 EUR | 25-05-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 198/2015 | UHKT VP hrubé | 12,98 EUR | 28-05-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 199/2015 | Vypracovanie bilancie skrýpky | 50 EUR | Ing. Ladislav Toporčák | ||
| 200/2015 | Refundácia mzdy | 65,85 EUR | 25-05-2015 | Ministerstvo SR | |
| 201/2015 | Ihličnaté rezivo | 295,32 EUR | 05-06-2015 | VRADOR, s.r.o, Čečejovce | |
| 202/2015 | Borovicové a dubové rezivo | 4200 EUR | 05-06-2015 | VRADOR, s.r.o, Čečejovce | |
| 203/2015 | Poistné 1.7.2015 - 30.9.2015 | 270,97 EUR | 05-06-2015 | Prvá kom. Finančná a.s., Nitra | |
| 204/2015 | Paušalna odmena: jún 2015 | 360 EUR | 05-06-2015 | JUDr.Tibor Sásfai advokát Ruskov | |
| 205/2015 | Prečerpávanie vôd | 384 EUR | 08-06-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 206/2015 | Dodávka plynu | 53 EUR | 08-06-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 207/2015 | Dodávka plynu | 1546 EUR | 08-06-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 208/2015 | Refundácia plynu | 250,6 EUR | 05-06-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 209/2015 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | Ing, Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | ||
| 210/2015 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1394,92 EUR | 08-06-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 211/2015 | Materiál OcÚ | 814,97 EUR | 09-06-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 212/2015 | Knižky: knižnica | 33,5 EUR | 09-06-2015 | Vítezslav Fischer, život a zdravie, KOKOŠOVCE | |
| 213/2015 | Stavebný dozor SNB - 32 | 840 EUR | 09-06-2015 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 214/2015 | Analýza odpadu | 779,83 EUR | 10-06-2015 | EKOLAB, s.r.o., Košice | |
| 215/2015 | Brožúra: Ako chrániť svoj život, zdravie a majetok | 972 EUR | 12-06-2015 | MULTI PRINT s.r.o., Košice | |
| 216/2015 | Vstupné lekárske prehliadky | 280,9 EUR | 15-06-2015 | Nemocnica - Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 217/2015 | Elektronické stravné lístky | 2322,6 EUR | 15-06-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 218/2015 | Projektová dokumentácia MULTIFUNKČNÉ IHRISKO | 1176 EUR | 15-06-2015 | DOM PROJEKT, Valaliky | |
| 219/2015 | Vyúčtovanie vody: 7.3.2015 - 3.6.2015 | 15,72 EUR | 16-06-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 220/2015 | Vyúčtovanie vody: 7.3.2015 - 3.6.2015 | 193,36 EUR | 16-06-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 221/2015 | Káblová TV+ INTERNET 1.6.2015-30.6.2015 | 31,53 EUR | 16-06-2015 | S- team s.r.o., Košice | |
| 222/2015 | Telefónne účty | 83,91 EUR | 16-06-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 223/2015 | Členský príspevok ZMOÚB rok: 2015 | 3241,05 EUR | 16-06-2015 | ZMÚB Moldava n/Bodvou | |
| 224/2015 | Prečerpávanie vôd | 288 EUR | 16-06-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 225/2015 | Vývoz KO | 2554,59 EUR | 16-06-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 226/2015 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 5207,06 EUR | 17-06-2015 | DOXX - s.r.o., Žilina | |
| 227/2015 | Fasádna farba- prístavba pri kaštieli | 148,18 EUR | 17-06-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 228/2015 | Parkovisko - Gomboš | 2538,5 EUR | 15-06-2015 | KARPATIA CAR s.r.o, Košice | |
| 229/2015 | Predplatné časopisy MŠ | 10,8 EUR | 19-06-2015 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 230/2015 | Natiahnutie káblov | 4620 EUR | 22-06-2015 | MK hlas, s.r.o., Sabinov | |
| 231/2015 | Miestny rozhlas | 1296 EUR | 22-06-2015 | MK hlas, s.r.o., Sabinov | |
| 232/2015 | Elektronické stravné lístky | 74,26 EUR | 22-06-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 233/2015 | Parkovisko + prístupová cesta ku kaplnke - Gomboš | 4755 EUR | 22-06-2015 | Ladislav Kusnyír, Perín | |
| 234/2015 | OP a OS - Kulamed, Multifunkčné ihrisko | 99 EUR | 22-06-2015 | RJ TRADE s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 235/2015 | Osobitný príjemca - hromadný | 451,32 EUR | 24-06-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 236/2015 | Telefónne účty | 136,49 EUR | 24-06-2015 | SLOVAK Telecom a.s., Bratislava | |
| 237/2015 | Vývoz KO | 503,4 EUR | 24-06-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 238/2015 | Vyúčtovanie vody 10.3.2015 - 18.6.2015 | 4692,42 EUR | 24-06-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 239/2015 | Telefónne účty | 258,04 EUR | 26-06-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 240/2015 | Vyúčtovanie vody 6.3.2015 - 3.6.2015 | 863,03 EUR | 22-06-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 241/2015 | Plotové dosky hoblované, opracované | 5664 EUR | 22-06-2015 | VRADOR, s.r.o, Čečejovce | |
| 242/2015 | Reklamné predmety | 450 EUR | 25-06-2015 | Ing. Ladislav Šnír EXIM Seňa | |
| 243/2015 | Reklamné predmety | 900 EUR | 25-06-2015 | Ing. Ladislav Šnír EXIM Seňa | |
| 244/2015 | Zalievanie betónu | 360 EUR | 22-06-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 245/2015 | Geometrický plán | 327 EUR | 22-06-2015 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 246/2015 | Zameranie polohopisu a výškopisu. Prístupová cesta k SNB | 588 EUR | 22-06-2015 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 247/2015 | Hygienická malba kuchyňa | 46,2 EUR | 18-06-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 248/2015 | Sociálne služby | 335,74 EUR | 29-06-2015 | Občianské združenie Teresa Benedictva - Michalovce | |
| 249/2015 | Materiál OcÚ | 88,13 EUR | 29-06-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 250/2015 | OP - hromadný | 399,84 EUR | 29-06-2015 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 251/2015 | Sektorový nábytok OcÚ kuchyňa | 745 EUR | 30-06-2015 | Viktor Majoroš, Košice | |
| 252/2015 | Sektorový nábytok OcÚ kuchyňa | 940 EUR | 30-06-2015 | Viktor Majoroš, Košice | |
| 253/2015 | Sektorový nábytok OcÚ kuchyňa | 825 EUR | 30-06-2015 | Viktor Majoroš, Košice | |
| 254/2015 | Kontajner plastový | 149,04 EUR | 30-06-2015 | KATIS s.r.o., Košice | |
| 255/2015 | 2. časť auditu účtovnej uzávierky 2014 | 500 EUR | 02-07-2015 | Ing. Žigmund Szathmáry, Košice | |
| 256/2015 | Chladnička - Ocú kuchyňa | 963,6 EUR | 01-07-2015 | Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI, Koprivnica | |
| 257/2015 | Chladnička - Ocú kuchyňa | 780 EUR | 01-07-2015 | Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI, Koprivnica | |
| 258/2015 | Chladnička - Ocú kuchyňa | 780 EUR | 01-07-2015 | Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI, Koprivnica | |
| 259/2015 | Smerové tabule | 234 EUR | 02-07-2015 | Res Promotion s.r.o., Košice | |
| 260/2015 | Zneškodnenie a vývoz odpadu | 764,86 EUR | 07-07-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 261/2015 | Zneškodnenie odpadu na skládkach jún 2015 | 323,33 EUR | 07-07-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 262/2015 | Staveb. materiál kaštieľ | 1098 EUR | 08-07-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 263/2015 | Údržba VO + renovácia kaštieľa | 1270,27 EUR | 30-06-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 264/2015 | Inštalácia programov | 76,8 EUR | 07-07-2015 | LLORANT s.r.o., košice | |
| 265/2015 | Advokátske služby | 360 EUR | 07-07-2015 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 266/2015 | Potraviny - obed personál DOGFEST | 475,92 EUR | 07-07-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 267/2015 | Výkony práčovne | 29,14 EUR | 07-07-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 268/2015 | Umelé kamenivo | 16,43 EUR | 07-07-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 269/2015 | Stavebný dozor 2x16 NB | 840 EUR | 07-07-2015 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 270/2015 | Potraviny | 450 EUR | 07-07-2015 | Veronika Lukáčová, Potraviny V. Ida | |
| 271/2015 | Odber plynu | 1546 EUR | 07-07-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 272/2015 | Odber plynu | 53 EUR | 07-07-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 273/2015 | Nákup farby | 22,96 EUR | 07-07-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 274/2015 | Telefónne účty | 140,36 EUR | 07-07-2015 | Slovak terlekom, Bratislava | |
| 275/2015 | Voda rómska osada | 119,47 EUR | 07-07-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 276/2015 | Obedy výstava psov | 344,99 EUR | 09-07-2015 | Čarda s.r.o., Družstevná pri Hornáde | |
| 277/2015 | Kamenivo | 3,5 EUR | 09-07-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 278/2015 | Prečerpávanie vôd | 480 EUR | 09-07-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 279/2015 | MŠ - odborná literatúra | 40,9 EUR | 13-07-2015 | RAABE s.r.o., Bratislava | |
| 280/2015 | MŠ - školská agenda | 38 EUR | 13-07-2015 | Ševt a.s., Bratislava | |
| 281/2015 | Refundácia mzdy | 83,53 EUR | 13-07-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 282/2015 | Výstava psov - mobilné toalety | 804 EUR | 13-07-2015 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava | |
| 283/2015 | Káblová internet 1.7.2015 - 31.7.2015 | 31,53 EUR | 13-07-2015 | S- team s.r.o., Košice | |
| 284/2015 | Štúdiá k sanáciu čierných skládok | 800 EUR | 13-07-2015 | Reg.rozvoj.agentúra pre rozvoj Dolného Kubína, TREBIŠOV | |
| 285/2015 | Žiadosť o dotáciu z Envirofondu | 300 EUR | 13-07-2015 | Reg.rozvoj.agentúra pre rozvoj Dolného Kubína, TREBIŠOV | |
| 286/2015 | Služby OH | 2586,56 EUR | 13-07-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 287/2015 | Vstupné lekárske prehliadky | 128,6 EUR | 13-07-2015 | Nemocnica - Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 288/2015 | Elektronické stravné lístky | 2381,4 EUR | 13-07-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 289/2015 | Inštalácia kopírky | 122,4 EUR | 13-07-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 290/2015 | Telefónne účty | 78,9 EUR | 13-07-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 291/2015 | Refundácia mzdy | 39,72 EUR | 15-07-2015 | ZŠ Veľká Ida | |
| 292/2015 | Refundácia mzdy | 39,72 EUR | 15-07-2015 | ZŠ Veľká Ida | |
| 293/2015 | Elektronické stravné lístky | -57,95 EUR | 16-07-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 294/2015 | Výkon funkcie PO - jún | 90,72 EUR | 15-07-2015 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 295/2015 | Vložné 2/2015 | 2240,35 EUR | 20-07-2015 | Spločný úrad Beniakovce, Košice | |
| 296/2015 | Tlačivá - matrika | 39,32 EUR | 20-07-2015 | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | |
| 297/2015 | Puzdro na mob. telefón | 9,99 EUR | 13-07-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 298/2015 | Oprava chladničky | 120 EUR | 22-07-2015 | Kiss Ondrej oprava a montáž Košice- Šaca | |
| 299/2015 | Vložné 1/2015 | 470 EUR | 23-07-2015 | Spločný úrad Beniakovce, Košice | |
| 300/2015 | Služby: práčovne | 32,46 EUR | 27-07-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 301/2015 | Telefónne účty | 265,78 EUR | 27-07-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 302/2015 | Odber časopisu: Kassai figyelő | 24 EUR | 27-07-2015 | Hernád s.r.o., Košice | |
| 303/2015 | Rozhlas | 779,46 EUR | 27-07-2015 | MK hlas, s.r.o., Sabinov | |
| 304/2015 | Terénner úpravy: Gomboš - Dom smútku | 108 EUR | 28-07-2015 | TP- KOV Veľká Ida | |
| 305/2015 | Výkopové práce: vodovod, pri rómskej osade | 324 EUR | 28-07-2015 | TP- KOV Veľká Ida | |
| 306/2015 | Futbalové ihrisko - náter tribúny | 121,58 EUR | 28-07-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 307/2015 | Technická dokumentácia | 360 EUR | 28-07-2015 | K&K - systems s.r.o., Košice | |
| 308/2015 | Stravné lístky | 4559,19 EUR | 28-07-2015 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 309/2015 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 28-01-1900 | DOXX s.r.o., Žilina | ||
| 310/2015 | VO - rozvoz stlpov + stlpy | 349,3 EUR | 29-07-2015 | MIP STAV s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 311/2015 | Rakva - socialna | 141,6 EUR | 03-08-2015 | Drevan s.r.o., Prešov | |
| 312/2015 | Materiál | 30,16 EUR | 31-07-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 313/2015 | Materiál | 128,74 EUR | 31-07-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 314/2015 | Ubytovanie: Balatonszentgyörgy | 453,64 EUR | 31-07-2015 | Hotel Slamený dom, s.r.o., Malá Ida | |
| 315/2015 | Atrakcie - športový deň | 1168 EUR | 31-07-2015 | TRUE- JOU s.r.o., Košice | |
| 316/2015 | OP - hromadný | 560,96 EUR | 29-07-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 317/2015 | Kominárske práce - Komunitné centrum | 45 EUR | 03-08-2015 | Tirpák František, Veľkán Ida | |
| 318/2015 | Stavebný dozor 2x16 b.j. nájomné byty | 840 EUR | 03-08-2015 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 319/2015 | Odvoz a likvidácia odpadu | 716,03 EUR | 03-08-2015 | KOSIT a.s., Košice | |
| 320/2015 | Dodávka plynu 1.8.2015 - 31.8.2015 | 53 EUR | 03-08-2015 | SPP, a.s., Bratislava | |
| 321/2015 | Dodávka plynu 1.8.2015 - 31.8.2015 | 1546 EUR | 03-08-2015 | SPP , a.s., Bratislava | |
| 322/2015 | Nájom - august | 47,16 EUR | 05-08-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 323/2015 | Nájom - august | 13,44 EUR | 05-08-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 324/2015 | Nájom - júl | 47,16 EUR | 05-08-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 325/2015 | Nájom - júl | 13,44 EUR | 05-08-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 326/2015 | Paušálna odmena: August 2015 | 360 EUR | 05-08-2015 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 327/2015 | Prečerpávanie vôd | 480 EUR | 05-08-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 328/2015 | Zemné výkopové práce | 675 EUR | 05-08-2015 | RJ TRADE s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 329/2015 | Refundácia mzdy | 171,31 EUR | 10-08-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 330/2015 | Dodávka elektriny | 5322 EUR | 10-08-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 331/2015 | Dodávka elektriny | 99 EUR | 10-08-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 332/2015 | Dodávka elektriny | 376 EUR | 10-08-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 333/2015 | Telefonne účty | 144,53 EUR | 10-08-2015 | Slovak TELEKOM a.s., Bratislava | |
| 334/2015 | Zneškodnenie a odvoz odpadu | 883,45 EUR | 05-08-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 335/2015 | Zneškodnenie odpadov skládka USSKE - Júl | 93,22 EUR | 05-08-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 336/2015 | OP - hromadný | 423,36 EUR | 11-08-2015 | Štefan lukáč, Veľká Ida | |
| 337/2015 | Pokládka zámkovej dlažby | 1198 EUR | 10-08-2015 | Veronika Lukáčová, Potraviny V. Ida | |
| 338/2015 | Veterinárne úkony | 60 EUR | 14-08-2015 | JUDr. Dušan Soták, Košice | |
| 339/2015 | Elektronické stravné lístky | 27,8 EUR | 10-08-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 340/2015 | Vstupné lekárske prehliadky | 229,64 EUR | 10-08-2015 | Nemocnica - Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 341/2015 | Zneškodnenie a odvoz KO | 2550,31 EUR | 17-08-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 342/2015 | Kontrola hasiacich prístrojov | 247,8 EUR | 17-08-2015 | Vojtech Petrík, Čečejovce | |
| 343/2015 | Elektronické stravné lístky | 2099,16 EUR | 17-08-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 344/2015 | Telefónne účty | 62,58 EUR | 20-08-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 345/2015 | Autobosová doprava: V. Ida - Tiszaújváros | 300 EUR | 18-08-2015 | Autobusová doprava, BALLA ŽDAŇA | |
| 346/2015 | Sociálne služby | 335,74 EUR | 20-08-2015 | Občianské združenie Teresa Benedictva - Michalovce | |
| 347/2015 | Sociálne služby | 324,52 EUR | 20-08-2015 | Občianské združenie Teresa Benedictva - Michalovce | |
| 348/2015 | Káblová TV internet 1.8.2015 - 31.8.2015 | 31,53 EUR | 12-08-2015 | S- team s.r.o., Košice | |
| 349/2015 | Materiál OcÚ | 98,18 EUR | 17-08-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 350/2015 | Výkon funkcie PO | 90 EUR | 17-08-2015 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 351/2015 | Stravné lístky | 4245,32 EUR | 24-08-2015 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 352/2015 | Materál Gomboš | 54,71 EUR | 24-08-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 353/2015 | Materál OcÚ | 55,48 EUR | 24-08-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 354/2015 | Oprava Fabia | 202,16 EUR | 24-08-2015 | HR - servis, s.r.o., Veľká Ida | |
| 355/2015 | Paleta k FA 201506414 | -130 EUR | 13-08-2015 | KARPATIA CAR s.r.o., Košice | |
| 356/2015 | Školenie Nový zákon o odpadoch | 78 EUR | 28-08-2015 | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | |
| 357/2015 | Odborná literatúra | 224,64 EUR | 28-08-2015 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., Bratislava | |
| 358/2015 | Brožúra: Ako chrániť svoj život, zdravie a majetok | 1440 EUR | 25-08-2015 | MULTI PRINT s.r.o., Košice | |
| 359/2015 | Služby práčovne | 26,64 EUR | 25-08-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 360/2015 | OP - hromadný | 446,88 EUR | 28-08-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 361/2015 | Materiál | 41,02 EUR | 28-08-2015 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 362/2015 | Montáž rozhlasu + ťahanie rozhlasového vedenia | 8318,76 EUR | 25-08-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 363/2015 | Poistné | 84 EUR | 24-08-2015 | D.A.S. Rechtsschutz z A6 Bratislava | |
| 364/2015 | Prečerpávanie vôd | 288 EUR | 24-08-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 365/2015 | Zameranie NN poruchy | 150,25 EUR | 24-08-2015 | VSD a.s., Košice | |
| 366/2015 | Práce na vodovode | 89,26 EUR | 24-08-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 367/2015 | Vývoz VKK | 683,58 EUR | 28-08-2015 | KOSIT a.s., Košice | |
| 368/2015 | Telefónne účty | 282,24 EUR | 02-09-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 369/2015 | 1. časť účtovnej závierky r.2015 | 400 EUR | 02-09-2015 | Ing. Žigmund Szathmáry, Košice | |
| 370/2015 | Oprava chladiacého boxu+výmena tesnenia | 117,1 EUR | 02-09-2015 | Kiss Ondrej oprava a montáž Košice- Šaca | |
| 371/2015 | Dodávka plynu 1.9.2015 -30.9.2015 | 1546 EUR | 02-09-2015 | SPP a.s., Košice | |
| 372/2015 | Dodávka plynu 1.9.2015 -30.9.2015 | 53 EUR | 02-09-2015 | SPP a.s., Košice | |
| 373/2015 | Dom smútku | 12960 EUR | 02-09-2015 | VRADOR, s.r.o, Čečejovce | |
| 374/2015 | Zemné výkopové práce | 255 EUR | 02-09-2015 | RJ TRADE s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 375/2015 | Revízia elektroinštalácie v KC | 75 EUR | 02-09-2015 | RJ TRADE s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 376/2015 | Stavebný dozor 2x16 b.j. nájomné byty | 840 EUR | 03-09-2015 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 377/2015 | Sociálne služby | 335,74 EUR | 07-09-2015 | OZ TERESA BENEDICHTA, Michalovce | |
| 378/2015 | Doména a webhosting | 62,4 EUR | 07-09-2015 | WEBEX MEDIA s.r.o., Košice | |
| 379/2015 | Telefónne účty | 134,5 EUR | 07-09-2015 | Slovak Telekom a.s., Košice | |
| 380/2015 | Zneškodňovanie odpadob | 399,46 EUR | 07-09-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 381/2015 | Paušálna odmena september 2015 | 360 EUR | 07-09-2015 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 382/2015 | Prečerpávanie vôd | 288 EUR | 07-09-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 383/2015 | Nájom september | 47,16 EUR | 07-09-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 384/2015 | Nájom september | 13,44 EUR | 07-09-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 385/2015 | Nájomná zmluva č. 17062015 | 26,02 EUR | 07-09-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 386/2015 | Nájoná zmluva č. 15062015 | 27,83 EUR | 07-09-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 387/2015 | OP Tatiana Janová | 70,56 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 388/2015 | OP hromadný | 47,04 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 389/2015 | OP hromadný | 211,68 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 390/2015 | OP Janová Lucia | 23,52 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 391/2015 | OP Janová Tatiana | 47,04 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 392/2015 | OP Janová Tatiana | 47,04 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 393/2015 | OP Janová Nokola | 23,52 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 394/2015 | OP hromadný | 60 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 395/2015 | OP hromadný | 47,04 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 396/2015 | OP hromadný | 119,08 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 397/2015 | OP hromadný | 47,04 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 398/2015 | OP Horváthová Izabela | 23,52 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 399/2015 | OP hromadný | 47,04 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 400/2015 | OP hromadný | 94,08 EUR | 07-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 401/2015 | Premietacie plátno | 74,802 EUR | ELEKTRONIC STAR, Slovensko | ||
| 402/2015 | 2x16 b.j. | 87135,59 EUR | 09-09-2015 | Doming, s.r.o., Košice | |
| 403/2015 | Vstupné lekárske prehliadky 8/145 | 489 EUR | 11-09-2015 | Nemocnica - Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 404/2015 | OP | 23,52 EUR | 11-09-2015 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 405/2015 | OP hromadný | 399,84 EUR | 11-09-2015 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 406/2015 | Deratizácia ŠJ | 35 EUR | 16-09-2015 | A?UA - VIVA Dušan Szabó, Košice | |
| 407/2015 | Vývoz KO | 2547,92 EUR | 16-09-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 408/2015 | Elektronické stravné lístky | 2131,5 EUR | 16-09-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 409/2015 | Výkon funkcie PO | 90,72 EUR | 09-09-2015 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 410/2015 | 2X16 b.j. | 34190 EUR | 16-09-2015 | Doming, s.r.o., Košice | |
| 411/2015 | Refundácia mzdy | 85,66 EUR | 09-09-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 412/2015 | Zámková dlažba - cintorín | 3303,84 EUR | 10-09-2015 | KARPATIA CAR s.r.o., Košice | |
| 413/2015 | Kaplnka - Gomboš | 265,68 EUR | 11-09-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 414/2015 | Škoská jedáleň | 504,96 EUR | 11-09-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 415/2015 | Vypracovanie dokumentov | 100 EUR | 17-09-2015 | MARTA VIDA - NOBILIS VIDA, Šachy | |
| 416/2015 | Občerstvenie pre hostí z družobnej obce Érsekhalma | 395,98 EUR | 17-09-2015 | Čarda s.r.o., Družstevná pri Hornáde | |
| 417/2015 | Vyúčtovanie poistného 1.10.2015 - 31.12.2015 | 270,97 EUR | 17-10-2015 | Prvá kom. finančná a.s., Nitra | |
| 418/2015 | Propagačný materiál | 38,02 EUR | 12-09-2015 | BEKI DESING s.r.o., Košice | |
| 419/2015 | Čistenie kanalizácie + prečerpávanie vôd | 603,95 EUR | 11-09-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 420/2015 | Rekonštrukcia budovu ŠKO | 425,58 EUR | 11-09-2015 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 421/2015 | Dom smútku: interiér | 117,12 EUR | 11-09-2015 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 422/2015 | Vyúčtovanie: 2.6.2015 - 4.9.2015 | 4698,71 EUR | 12-09-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 423/2015 | Káblová TV+ internet 1.9.2015 - 30.9.2015 | 31,53 EUR | 12-09-2015 | S- team s.r.o., Košice | |
| 424/2015 | Ročný licenčný poplatok KATASTER NET 2015 | 34 EUR | 12-09-2015 | Danka Tkáčová, DM -SERVIS, Kapušany | |
| 425/2015 | Zemné a výkopové práce - cintorín Veľká Ida | 324 EUR | 21-09-2015 | Pavol Kulik TP - KOV, Veľká Ida | |
| 426/2015 | Zemné a výkopové práce - Gomboš | 151,2 EUR | 21-09-2015 | Pavol Kulik TP - KOV, Veľká Ida | |
| 427/2015 | Miestny rozhlas | 99 EUR | 22-09-2015 | MK hlas, s.r.o., Sabinov | |
| 428/2015 | Miestny rozhlas | 6271,84 EUR | 22-09-2015 | MK hlas, s.r.o., Sabinov | |
| 429/2015 | Občerstvenie pre hostí z družobnej obce Érsekhalma | 357,38 EUR | 22-09-2015 | Petis s.r.o., Cestice | |
| 430/2015 | Prečerpávanie vôd | 192 EUR | 21-09-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 431/2015 | Elektronické stravné lístky | 29,4 EUR | 21-09-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 432/2015 | Vývoz odpadu VKK | 1412,98 EUR | 25-09-2015 | KOSIT a.s., Košice | |
| 433/2015 | Telefonne účty | 90,19 EUR | 28-09-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 434/2015 | Ubytovanie ( hostia Érsekhalma ) | 210 EUR | 23-09-2015 | Jozef Ignáth, Komárovce | |
| 435/2015 | Umelé kamenivo | 6,47 EUR | 24-09-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 436/2015 | Stravné lístky | 2402,33 EUR | 28-09-2015 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 437/2015 | OP - hromadný | 117,96 EUR | 30-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 438/2015 | OP - hromadný | 188,16 EUR | 30-09-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 439/2015 | Časopis MŠ | 10,8 EUR | 01-10-2015 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 440/2015 | Členský príspevok rok: 2015 | 20 EUR | 01-10-2015 | MIESTNA AKČNÁ SKUPINA BODVA | |
| 441/2015 | Odevy OH | 741,72 EUR | 25-09-2015 | NILTEX,Sládkovičovo | |
| 442/2015 | Služby práčovne | 22,48 EUR | 01-10-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 443/2015 | Výmena svietidiel MŠ | 2110,01 EUR | 01-10-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 444/2015 | Čistiace prostriedky ŠJ | 190,69 EUR | 02-10-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 445/2015 | OP - hromadný | 416,68 EUR | 02-10-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 446/2015 | Energetické zhodnotenie | -507,18 EUR | 01-10-2015 | KOSIT a.s., Košice | |
| 447/2015 | Telefónne účty | 270,03 EUR | 02-10-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 448/2015 | Odbor. časopis | 75 EUR | 05-10-2015 | Woltev kluwev, s.r.o., Bratislava | |
| 449/2015 | Parkovisko - /kalolický cintorín/ | 6392,39 EUR | 05-10-2015 | Veronika Lukáčová, Potraviny V. Ida | |
| 450/2015 | Plech do skladu - hangár - zabezpečenie voči krádeži | 120,38 EUR | 01-10-2015 | Kemax s.r.o., | |
| 451/2015 | DS - interiér | 35,7 EUR | 01-10-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 452/2015 | Materiál reformovaná cirkev | 250,25 EUR | 01-10-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 453/2015 | Materiál OcÚ | 84,3 EUR | 01-10-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 454/2015 | Vyúčtovanie vody - 19.6.2015 - 28.9.2015 | 995,08 EUR | 02-10-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 455/2015 | Vyúčtovanie vody - 17.6.2015 - 4.9.2015 | 02-10-2015 | VVS s.r.o., Košice | ||
| 456/2015 | Dodávka plynu 1.10.2015 - 31.10.2015 | 1546 EUR | 02-10-2015 | SPP a.s. Košice | |
| 457/2015 | Dodávka plynu 1.10.2015 - 31.10.2015 | 53 EUR | 02-10-2015 | SPP a.s. Košice | |
| 458/2015 | Prečerpávanie vôd - nájomné byty | 384 EUR | 02-10-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 459/2015 | Telefónne účty | 140,11 EUR | 02-10-2015 | Slovak TELEKOM a.s., Bratislava | |
| 460/2015 | TK - výstavba drobných zvierat | 132 EUR | 05-10-2015 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava | |
| 461/2015 | Paušálna odmena - október | 360 EUR | 05-10-2015 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 462/2015 | Trezor OcÚ | 280,8 EUR | 05-10-2015 | LYRECO CE, SE Bratislava | |
| 463/2015 | Nájom: október | 47,16 EUR | 02-10-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 464/2015 | Nájom: október | 13,44 EUR | 02-10-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 465/2015 | Nájom kopírka 08,09/2015 | 15,35 EUR | 02-10-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 466/2015 | Montáž VO | 962,93 EUR | 01-10-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 467/2015 | Elektronické stravné lístky 10/15 | 2071,24 EUR | 07-10-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 468/2015 | Aktualizácia programov ŠJ4 | 39,24 EUR | 08-10-2015 | SOFT GL s.r.o., Košice | |
| 469/2015 | Zneškodňovanie odpadov - september | 146,3 EUR | 05-10-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 470/2015 | Výkon funkcie PO | 90,72 EUR | 06-10-2015 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 471/2015 | Servisná prehliadka plynového kotla | 260,8 EUR | 06-10-2015 | Gabriel Volozsnai, Debraď | |
| 472/2015 | Materiál OcÚ | 279,6 EUR | 07-10-2015 | AJ - PRODUKTY a.s., Bratislava | |
| 473/2015 | Výkopové práce | 742,5 EUR | 08-10-2015 | RJ TRADE s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 474/2015 | Výstava SZCH, PZ JASTRAB, hostia HU - slávnostný obed | 442,01 EUR | 09-10-2015 | Čarda s.r.o., Družstevná pri Hornáde | |
| 475/2015 | OP - hromadný | 399,84 EUR | 09-10-2015 | Štefan lukáč, Veľká Ida | |
| 476/2015 | Paleta | 09-10-2015 | CARPATIA CAR, s.r.o., košice | ||
| 477/2015 | Sociálne služby | 324,52 EUR | 12-10-2015 | OZ TERESA BENEDICHTA, Michalovce | |
| 478/2015 | Vývoz KO | 2542,84 EUR | 14-10-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 479/2015 | Vstupné lekárske prehliadky 09/2015 | 254,5 EUR | 14-10-2015 | Nemocnica - Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 480/2015 | Stavebný dozor 2x16 b.j | 840 EUR | 14-10-2015 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 481/2015 | Poistné 29.11.2015 - 28.11.2016 | 52,35 EUR | 14-10-2015 | Generali a.s., Bratislava | |
| 482/2015 | Káblová TV + internet 1.10.2015 - 31.10.2015 | 31,53 EUR | 14-10-2015 | S- team s.r.o., Košice | |
| 483/2015 | Dezinsekcia: soc.nájomné byty | 480 EUR | 14-10-2015 | Daniel Repka, DERATEX - EKO Košice | |
| 484/2015 | Parkovisko - / reformovaný cintorín/ | 1694,93 EUR | 14-10-2015 | CARPATIA CAR, s.r.o., košice | |
| 485/2015 | Paleta | -230 EUR | 14-10-2015 | CARPATIA CAR, s.r.o., košice | |
| 486/2015 | Vývoz (3xVKK) | 1098,49 EUR | 19-10-2015 | KOSIT a.s., Košice | |
| 487/2015 | El. stravné lístky | 62,62 EUR | 19-10-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 488/2015 | Poistné motorové vozidlá | 969,3 EUR | 19-10-2015 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s., Košice | |
| 489/2015 | Servisné poplatky 2015 | 66,39 EUR | 19-10-2015 | Slovenská Národná knižnica Martin | |
| 490/2015 | Čistenie kanalizácie | 334,5 EUR | 19-10-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 491/2015 | Prečerpávanie vôd | 480 EUR | 19-10-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 492/2015 | Telef. služby | 71,82 EUR | 16-10-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 493/2015 | Dodanie dopravných značiek | 259,2 EUR | 19-10-2015 | Alezár s.r.o., Košice | |
| 494/2015 | Vykonanie verej.obstar. | 250 EUR | 19-10-2015 | IMTED s.r.o., Bratislava | |
| 495/2015 | Oprava klimatizácie domu smútku | 125 EUR | 15-10-2015 | Kiss Ondrej oprava a montáž Košice- Šaca | |
| 496/2015 | Žľabový systém KC | 980 EUR | 23-10-2015 | Gerčel, s.r.o., Veľká Ida | |
| 497/2015 | 2X16 S.J. | 205580,8 EUR | 26-10-2015 | Doming, s.r.o., Košice | |
| 498/2015 | 2X16 S.J. | 114166,16 EUR | 26-10-2015 | Doming, s.r.o., Košice | |
| 499/2015 | Stretnutie s dôchodcami | 804,72 EUR | 23-10-2015 | Čarda s.r.o., Družstevná pri Hornáde | |
| 500/2015 | Chodník park | 2582,93 EUR | 26-10-2015 | KARPATIA CAR s.r.o., Košice | |
| 501/2015 | Starvné lístky | 4313,73 EUR | 27-10-2015 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 502/2015 | Skriňa matrika | 80,4 EUR | 27-10-2015 | B2B partner Bratislava | |
| 503/2015 | Geom. Plán - kanalizácia | 300 EUR | 28-10-2015 | Ladislav Urbán Perín | |
| 504/2015 | Odber zemného plynu | 1546 EUR | 02-11-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 505/2015 | Odber zemného plynu | 53 EUR | 02-11-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 506/2015 | Údržba služ. automobil | 41,34 EUR | 02-11-2015 | HR - servis, s.r.o., Veľká Ida | |
| 507/2015 | Prečerpávanie vôd | 864 EUR | 02-11-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 508/2015 | Stavebný dozor 2x16 BJ | 840 EUR | 02-11-2015 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 509/2015 | Telefonne účty | 270,82 EUR | 02-11-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 510/2015 | Údžba - CITROEN, ISUZU | 633,24 EUR | 02-11-2015 | WD SERVIS s.r.o., Košice | |
| 511/2015 | Verejná správa - prístup | 84 EUR | 04-11-2015 | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | |
| 512/2015 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 21,74 EUR | 05-11-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 513/2015 | OP - hromadný | 391,32 EUR | 09-11-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 514/2015 | Materiál -ŠJ | 34,74 EUR | 06-11-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 515/2015 | Nájom WL 3325 november | 13,44 EUR | 06-11-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 516/2015 | Nájom WL 5325 november | 47,16 EUR | 06-11-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 517/2015 | Kopírka nájom 8.,9.,10., | 16,4 EUR | 06-11-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 518/2015 | Paušálna odmena november | 360 EUR | 06-11-2015 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 519/2015 | Zneškodňovanie odpadov - november | 209,47 EUR | 06-11-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 520/2015 | Prečerpávanie vôd - nájomné byty | 506,87 EUR | 06-11-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 521/2015 | Informačné tabule - CINTIRÍN | 805,92 EUR | 06-11-2015 | ALUPROJEKT s.r.o., BANSKá BYSTRICA | |
| 522/2015 | Telefonne účty | 139,52 EUR | 09-11-2015 | Slovak TELEKOM a.s., Bratislava | |
| 523/2015 | Čalúnenie - kancelárske dvere | 470 EUR | 10-11-2015 | Jozef Ambriško - čalunnik, Košice | |
| 524/2015 | Dodávka elektriny 1.9.2015 - 30.11.2015 | 5322 EUR | 10-11-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 525/2015 | Dodávka elektriny 1.9.2015 - 30.11.2015 | 99 EUR | 10-11-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 526/2015 | Dodávka elktriny 1.9.2015 - 30.11.2015 | 376 EUR | 10-11-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 527/2015 | Káblová TV + internet | 31,53 EUR | 10-11-2015 | S- team s.r.o., Košice | |
| 528/2015 | Vstupné lek.prehliadky 10/2015 | 331,4 EUR | 11-11-2015 | Nemocnica - Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 529/2015 | Sanácia miest s nezákonne umiet.odpadom | 35647,09 EUR | 12-11-2015 | BLS com s.r.o., Košice | |
| 530/2015 | Darčeky na deň seniorov | 739 EUR | 13-11-2015 | PICCOLO- GALANTÉRIA,Szabadkaiová Košice | |
| 531/2015 | Telefónne účty | 110,59 EUR | 16-11-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 532/2015 | Hranoly, dosky | 3132 EUR | 16-11-2015 | VRADOR, s.r.o, Čečejovce | |
| 533/2015 | Vývoz KO | 2629,91 EUR | 16-11-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 534/2015 | Elektronické stravné lístky | 1841,92 EUR | 16-11-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 535/2015 | Elektronické stravné lístky | 55,86 EUR | 19-11-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 536/2015 | Stravné lístky | 165,76 EUR | 20-11-2015 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 537/2015 | Tonery | 83,61 EUR | 24-11-2015 | COPY DATA SERVICE, J. Mihók, Košice | |
| 538/2015 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1801,82 EUR | 20-11-2015 | KOSIT a.s., Košice | |
| 539/2015 | Materiál cintorín | 194,74 EUR | 25-11-2015 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 540/2015 | OP - hromadný | 369,28 EUR | 20-11-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 541/2015 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 18-11-2015 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 542/2015 | OP - hromadný | 47,04 EUR | 20-11-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 543/2015 | Pohostenie: posedenie s predstaviteľmi cirkví | 405 EUR | 25-11-2015 | Čarda s.r.o., Družstevná pri Hornáde | |
| 544/2015 | Predplatné časopisy | 55 EUR | 25-11-2015 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 545/2015 | Predplatné časopisy | 63,96 EUR | 26-11-2015 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 546/2015 | 2x16 b.j. | 246952,38 EUR | 27-11-2015 | Doming, s.r.o., Košice | |
| 547/2015 | Telefonne účty | 270,87 EUR | 27-11-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 548/2015 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 4563,22 EUR | 27-11-2015 | DOXX - SL, spol., s.r.o., Žilina | |
| 549/2015 | Refundácia mzdy | 177,05 EUR | 27-11-2015 | Ministerstvo vnútra SR | |
| 550/2015 | Nájom pozemku | 507,77 EUR | 27-11-2015 | Slovenský pozemkový fond Bratislava | |
| 551/2015 | Oprava a údržba VO v obci Veľká Ida | 723,07 EUR | 27-11-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 552/2015 | Napojenie infor. tabúľ (cintorín), zapojenie osvetlenia v DS | 203,05 EUR | 27-11-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 553/2015 | Napojenie bytu v rómskej osade | 281,16 EUR | 27-11-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 554/2015 | Demontáž komínov + montáž ochranných plech.krytov. KD V. Ida | 536,4 EUR | 27-11-2015 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš | |
| 555/2015 | Predplatné odborná literatúra | 72 EUR | 01-12-2015 | Woltev kluwev, s.r.o., Bratislava | |
| 556/2015 | Predplatné časopis MŠ | 8,2 EUR | 01-12-2015 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 557/2015 | 2x16 b.j. | 25306 EUR | 02-12-2015 | Doming, s.r.o., Košice | |
| 558/2015 | OP hromadný | 67,4 EUR | 02-12-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 559/2015 | OP hromadný | 352,8 EUR | 02-12-2015 | Štefan lukáč, Veľká Ida | |
| 560/2015 | OP hromadný | 258,72 EUR | 02-12-2015 | Štefan lukáč, Veľká Ida | |
| 561/2015 | OP hromadný | 188,16 EUR | 02-12-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 562/2015 | OP hromadný | 211,68 EUR | 02-12-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 563/2015 | Notebook Lenovo | 694,5 EUR | 03-12-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 564/2015 | OP hromadný | 47,41 EUR | 03-12-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 565/2015 | Tovar - trofeje, plakety | 256,5 EUR | 03-12-2015 | SYMBOLIKA, Hlohovec s.r.o., Hlohovec | |
| 566/2015 | ONLINE SMERNICE - predplatné | 172,8 EUR | 03-12-2015 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., Bratislava | |
| 567/2015 | Telefonne služby | 139,08 EUR | 03-12-2015 | Slovak telekom, Bratislava | |
| 568/2015 | Obecné noviny 2016 | 135,2 EUR | 03-12-2015 | IMPROT s.r.o., Bratislava | |
| 569/2015 | Dodávka plynu - paušál | 53 EUR | 03-12-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 570/2015 | Dodávka plynu - paušál | 1546 EUR | 03-12-2015 | SPP a.s., Bratislava | |
| 571/2015 | Výkon funkcie technika PO | 90,72 EUR | 03-12-2015 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 572/2015 | Náhradné diely | 61,5 EUR | 03-12-2015 | ARMATURY JAFAR s.r.o., Prešov | |
| 573/2015 | Predplatné KORZÁR, SME | 230 EUR | 03-12-2015 | PETIT PRESS a.s., BRATISLAVA | |
| 574/2015 | Členské 2016 | 575,02 EUR | 03-12-2015 | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SR, Bratislava | |
| 575/2015 | Zneškodňovanie odpadov | 202,37 EUR | 04-12-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 576/2015 | Prenájom kopírka | 47,16 EUR | 04-12-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 577/2015 | Prenájom kopírka | 13,51 EUR | 04-12-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 578/2015 | Prenájom kopírka | 13,44 EUR | 04-12-2015 | Next- Team s.r.o., Prešov | |
| 579/2015 | Advokátske služby | 360 EUR | 04-12-2015 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 580/2015 | Stavebný dozor | 840 EUR | 04-12-2015 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 581/2015 | Elektronická zvonkohra | 2096 EUR | 04-12-2015 | MK hlas, s.r.o., Sabinov | |
| 582/2015 | Poistné | 969,3 EUR | 09-12-2015 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s., Košice | |
| 583/2015 | Vyúčtovanie poistného | 270,97 EUR | 09-12-2015 | Prvá kom. finančná a.s., Nitra | |
| 584/2015 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 128,46 EUR | 10-12-2015 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 585/2015 | Vývoz KO | 2857,01 EUR | 11-12-2015 | AVE s.r.o., Bratislava | |
| 586/2015 | Vstupné lek. prehliadky 11/2015 | 159 EUR | 14-12-2015 | Nemocnica - Šaca a.s., Košice - Šaca | |
| 587/2015 | Elekrtonické stravné lístky | 1985,98 EUR | 14-12-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 588/2015 | Vyúčtovanie vody - 5.9.2015 - 3.12.2015 | 4873,04 EUR | 14-12-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 589/2015 | Vyúčtovanie vody - 5.9.2015 - 3.12.2015 | 265,67 EUR | 14-12-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 590/2015 | Vytýčenie smeru a výšky potrubia VV 2X16 b.j. | 30,62 EUR | 14-12-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 591/2015 | Telefónne účty | 102,12 EUR | 14-12-2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 592/2015 | Káblová TV + internet 1.12.2015 - 31.12.2015 | 31,53 EUR | 14-12-2015 | S- team s.r.o., Košice | |
| 593/2015 | Refundácia mzdy | 84,92 EUR | 14-12-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 594/2015 | Refundácia mzdy | 82,77 EUR | 14-12-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 595/2015 | Služby práčovne | 19.98 EUR | 14-12-2015 | U.S.Steel s.r.o., košice | |
| 596/2015 | Vyúčtovanie: 1.1.2015 - 30.11.2015 | 1432,33 EUR | 14-12-2015 | VSE a.s., Košice | |
| 597/2015 | Licencia do Národného infor. Programu SR | 315 EUR | 16-12-2015 | Národné infor.mačné stredisko SR Bratislava | |
| 598/2015 | Posypová soľ | 468 EUR | 16-12-2015 | SCO TRADE s.r.o., Košice | |
| 599/2015 | Pokládka zámkovej dlažby - cintorín | 4407 EUR | 18-12-2015 | Veronika Lukáčová, Potraviny V. Ida | |
| 600/2015 | Materiál OcÚ | 137,54 EUR | 18-12-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 601/2015 | Materiál MŠ | 95,04 EUR | 18-12-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 602/2015 | Materiál komunitné centrum | 296,8 EUR | 18-12-2015 | DABE, Košice - Šaca | |
| 603/2015 | Vývoz KO | 1333,61 EUR | 17-12-2015 | KOSIT a.s., Košice | |
| 604/2015 | Elektronické stravné lístky | 58,8 EUR | 18-12-2015 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 605/2015 | 2x16 b.j. zameranie rozostavanej stavby, vypracovanie geom.plánu | 357 EUR | 19-12-2015 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 606/2015 | Vypracovanie geom. Plánu č.341/2015 | 357 EUR | 18-12-2015 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 607/2015 | Zameranie polohopisu a výškopisu oplotenie parku | 456 EUR | 18-12-2015 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 608/2015 | Zameranie polohopisu a výškopisu p.č.3195/106 | 204 EUR | 18-12-2015 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 609/2015 | Kancelársky nábytok | 2000 EUR | 18-12-2015 | ARTAK HAKOBYAN, Košice | |
| 610/2015 | Tlač: OBEVNÉ NOVINY | 720 EUR | 18-12-2015 | MULTI PRINT s.r.o., Košice | |
| 611/2015 | Prenájom mikrobusu Balatonszentgyorgy | 351,08 EUR | 22-12-2015 | CASSOVIA s.r.o., Košice | |
| 612/2015 | Opravy váh: ŠJ | 67 EUR | 22-12-2015 | Roháček Dušan, Beniakovce | |
| 613/2015 | Poplatok za vedenie účtu | 57,86 EUR | 22-12-2015 | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | |
| 614/2015 | Spotrebný materiál | 69,6 EUR | 22-12-2015 | ILLE s.r.o., Skalica | |
| 615/2015 | Vypracovanie ECB - komunitné centrum | 250 EUR | 22-12-2015 | ENERGO - CT Košice | |
| 616/2015 | Prečerpávanie vôd | 384 EUR | 30-12-2015 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 617/2015 | Výkopové práce VO | 252 EUR | 30-12-2015 | RJ TRADE s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 618/2015 | Telef. služby | 268,34 EUR | 30-12-2015 | Orange a.s., Bratislava | |
| 619/2015 | Telef. služby | 135,72 EUR | 31-12-2015 | Slovak TELEKOM a.s., Bratislava | |
| 620/2015 | Výstavba 2x16 BJ | 158297,38 EUR | 31-12-2015 | DOMONG s.r.o., Košice | |
| 621/2015 | Vodné stočné vyúčtovanie | 3,14 EUR | 31-12-2015 | VVS s.r.o., Košice | |
| 622/2015 | Potraviny - deň seniorov - pohostenie | 462 EUR | 31-12-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 623/2015 | Potraviny - zasadnutie OZ | 29,41 EUR | 31-12-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 624/2015 | Osobytný príjemca | 47,04 EUR | 31-12-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 625/2015 | Osobytný príjemca | 258,72 EUR | 31-12-2015 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 626/2015 | Osobytný príjemca | 329,28 EUR | 31-12-2015 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 627/2015 | Osobytný príjemca | 376,32 EUR | 31-12-2015 | Štefan lukáč, Veľká Ida | |
| 628/2015 | Program. LICENCIA | 34,2 EUR | 31-12-2015 | TOPSET SOLUTIONS s.r.o., Stupava |
| Č. faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | Dodávka zemného plynu | 56 EUR | 02-01-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 2/14 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 07-01-2014 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | |
| 3/14 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2 068,34 EUR | 02-01-2014 | DOXX spol. s.r.o., Žilina | |
| 4/14 | Odvoz a likvid. odpadu | 521,82 EUR | 02-01-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 5/14 | Odvoz a likvid. odpadu | 757,24 EUR | 07-01-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 6/14 | Odvoz a likvid. odpadu | 124,68 EUR | 07-01-2014 | U.S.Steel Košice s.r.o., Košice | |
| 7/14 | Posúdenie projektovej dokumentácie NB | 192 EUR | 08-01-2014 | Technická inšpekcia a.s., Bratislava | |
| 8/14 | Renovácia tonerov | 70,02 EUR | 08-01-2014 | JM COPY DATA service Bratislav a | |
| 9/14 | Elektr. stravné lístky 1/14 | 3 089,94 EUR | 15-01-2014 | EUREST spol., s.r.o., Bratislava | |
| 10.14 | Odvoz a likvid. odpadu | 2 431,68 EUR | 15-01-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 11.14 | Papierové tašky | 90 EUR | 13-01-2014 | Martina Grajzel Výrostková, Košice | |
| 12.14 | Aktualizácia programov | 12,6 EUR | 14-01-2014 | TOPSET Solutions, Stupava | |
| 13/2014 | Telefonne služby | 64,44 EUR | 14-01-2014 | Telefónica slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 14/2014 | Vstupná lekárska prehl. 12/13 | 157,8 EUR | 15-01-2014 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 15/2014 | Refundácia mzdy poslanca | 58,66 EUR | 15-01-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., | |
| 16/2014 | Refundácia mzdy poslanca | 74,47 EUR | 15-01-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., | |
| 17/2014 | Refundácia mzdy poslanca | 123,46 EUR | 15-01-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., | |
| 18/2014 | Refundácia mzdy poslanca | 67,3 EUR | 15-01-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., | |
| 19/2014 | Refundácia mzdy poslanca | 70,67 EUR | 15-01-2014 | Nemocnica Košice - Šaca, a.s. | |
| 20/2014 | Nákup materiálu AČ | 595,5 EUR | 16-01-2014 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 21/2014 | Dodávka elektriny | 408,77 EUR | 16-01-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 22/2014 | Doplatok Finančný spravodajca | 14,21 EUR | 21-01-2014 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina | |
| 23/2014 | Elektroinštalačné práce pri hl. el. napojenia: SNB | 65,72 EUR | 21-01-2014 | K&K - Systems s.r.o., Košice | |
| 24/2014 | Zakrytie miestneho amfiteátra pri kaštieli | 108 EUR | 21-01-2014 | VRDAOR s.r.o., Čečejovce | |
| 25/2014 | Úhrada poistného | 48,98 EUR | 23-01-2014 | Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava | |
| 26/2014 | Prečerpávanie vôd | 192 EUR | 21-01-2014 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 27/2014 | FA za elektrinu | 1905,43 EUR | 23-01-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 28/2014 | Dopracovanie PD stavby | 7560 EUR | 24-01-2014 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 29/2014 | Vyúčtovanie dodávky plynu 2013 | 2145,26 EUR | 27-01-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 30/2014 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1971,76 EUR | 29-01-2014 | DOXX spol. s.r.o., Žilina | |
| 31/2014 | Lyžiarsky pobyt - Vyšná Boca | 4255 EUR | 29-01-2014 | Zita Hančáková CK DELTA, Košice | |
| 32/2014 | FA za elektrinu | 5875 EUR | 30-01-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 33/2014 | Poplatok za káblovú televíziu. Január | 31,53 EUR | 29-01-2014 | S- team s.r.o., košice | |
| 34/2014 | Vykonanie auditu 2.časť účtovnej závierky 2013 | 400 EUR | 30-01-2014 | Ing. Žigmund Szathmáry, Košice | |
| 35/2014 | Telefonne služby | 240,85 EUR | 28-01-2014 | Orange a.s., Bratislava | |
| 36/2014 | Mobilný telefón | 1 EUR | 30-01-2014 | Orange a.s., Bratislava | |
| 37/2014 | FA za elektrinu | 517 EUR | 03-02-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 38/2014 | Srávny poplatok 2.polrok 2013 | 2520 EUR | 03-02-2014 | Spoločný obecný úrad Beniakovce, Košice | |
| 39/2014 | Oprava kopírky renovácia. oprava tlačiarne | 188,76 EUR | 03-02-2014 | JM COPY DATA service Košice | |
| 40/2014 | Potraviny: osobný príjem -Sandra Mirgová | 57,25 EUR | 28-01-2014 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 41/2014 | - ŠJ | 59,4 EUR | 31-01-2014 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 42/2014 | Vypracovanie bilancií skrývky HH | 80 EUR | 04-02-2014 | Ing. Ladislav Toporčák, Poproč | |
| 43/2014 | Vypracovanie bilancií skrývky HH | 300 EUR | 04-02-2014 | Ing. Ladislav Toporčák, Poproč | |
| 44/2014 | FA- zemný plyn | 2095 EUR | 05-02-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 45/2014 | Telefonne služby | 134,62 EUR | 06-02-2014 | Slovak Telecom a.s., | |
| 46/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 1772,68 EUR | 06-02-2014 | AVE Košice, s.r.o., Košice | |
| 47/2014 | FA - zemný plyn | 56 EUR | 05-02-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 48/2014 | FA - elktroinštalačné práce, oprava elktr. Vedenia | 340 EUR | 06-02-2014 | RJ - TRADE s.r.o., Trstené pri Hornáde | |
| 49/2014 | Pracovný materiál, náradie . AČ | 598,81 EUR | 06-02-2014 | Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca | |
| 50/2014 | Prečerpávanie vôd | 384 EUR | 07-02-2014 | Kontrakt JMV s.r.o., kOšICE | |
| 51/2014 | Renovácia tonerov | 77,96 EUR | 11-02-2014 | JM COPY DATA service Košice | |
| 52/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 548,17 EUR | 10-02-2014 | AVE Košice , Košice | |
| 53/2014 | Údržba C4 | 216,16 EUR | 11-02-2014 | WD Servis s.r.o., Košice | |
| 54/2014 | Elektr. stravné lístky 1/14 | 2925,3 EUR | 12-02-2014 | EUREST spol., s.r.o., Bratislava | |
| 55/2014 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 12-02-2014 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | |
| 56/2012 | Vstupná lekárska prehl. 01/14 | 101,4 EUR | 12-02-2014 | Nemocnica košice - Šaca a.s., | |
| 57/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 2392,29 EUR | 14-02-2014 | AVE Košice, s.r.o., Košice | |
| 58/2014 | Nákup materiálu | 48,01 EUR | 17-02-2014 | Monal BBG s.r.o., Veľká Ida | |
| 59/2014 | Oprava VO Veľká Ida, Veľká Ida časť Gomboš júl - december | 2100,12 EUR | 17-02-2014 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 60/2014 | Momtáž a demontáž VO - Vianoce 2013 | 948,24 EUR | 17-02-2014 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 61/2014 | Oprava el.vedenia, montáž svietidiel,vypínačov,zásuviek staré SNB | 171,13 EUR | 17-02-2014 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 62/2014 | Oprava el. rozvodu SNB - mobilné domy | 288,12 EUR | 17-02-2014 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 63/2014 | Oprava VO Mlynská ulica Veľká Ida | 372,6 EUR | 17-02-2014 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 64/2014 | Doména a webhosting www.velkaida.sk, od 1.2.2014 do30.9.2014 | 41,6 EUR | 17-02-2014 | Webex media s.r.o., Košice | |
| 65/2014 | Kožené púzdro na telefón | 10,99 EUR | 17-02-2014 | Orange a.s., Bratislava | |
| 66/2014 | Telefonne služby | 83,17 EUR | 14-02-2014 | Telefónica Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 67/2014 | Úroky z omeškania za oneskorenú úhradu FA za nájom | 4,59 EUR | 14-02-2014 | Slovenský pozemkový fond Bratislava | |
| 68/2014 | Členský príspevok 2014 | 657,4 EUR | 19-02-2014 | ZMOÚB Moldava | |
| 69/2014 | Telefonne služby 1/14 | 169,22 EUR | 19-02-2014 | Slovak Telecom a.s., | |
| 70/2014 | Služy v odpad. hospodárstve | 823,39 EUR | 26-02-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 71/2014 | Realizácia vodovodnej prípojky | 244,22 EUR | 26-02-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 72/2014 | Výmena oleja - autobus | 99,7 EUR | 26-02-2014 | HR Servis s.r.o., Veľká Ida | |
| 73/2014 | Náhradné diely - autobus | 610,66 EUR | 26-02-2014 | Viliam Turanar TURANCAR, Nitra | |
| 74/2014 | Drobný materiál | 37,38 EUR | 26-02-2014 | Monal BBG s.r.o., Veľká Ida | |
| 75/2014 | Stravné lístky | 1963,71 EUR | 26-02-2014 | DOXX spol. s.r.o., Žilina | |
| 76/2014 | Občerstvenie lyžiarský zájazd | 220 EUR | 27-02-2014 | Zuzana Hevichová, Vyšná Boca | |
| 77/2014 | Inštal. program. verzii | 165,6 EUR | 27-02-2014 | LLORANT s.r.o., Košice | |
| 78/2014 | Výkony práčovne | 29,34 EUR | 27-02-2014 | U.S.Steel services s.r.o., | |
| 79/2014 | Vývoz obsahu žumpy | 288 EUR | 27-02-2014 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 80/2014 | Vývoz obsahu žumpy | 288 EUR | 27-02-2014 | KONTREKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 81/2014 | Nákup 2 ks altánkov | 640 EUR | 03-03-2014 | Slov. zväz chovateľov Veľká Ida | |
| 82/2014 | Vodoinštal.práce SNB | 342,9 EUR | 03-03-2014 | Jaroslav Baran Ikoplyn Veľká Ida | |
| 83/2014 | Vodoinštal.práce Dom smútku | 260,5 EUR | 03-03-2014 | Jaroslav Baran Ikoplyn Veľká Ida | |
| 84/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 668,7 EUR | 03-03-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 85/2014 | Poskytovanie právných služieb | 500 EUR | 04-03-2014 | JUDr. Danica Holováčová, AK | |
| 86/2014 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 07-03-2014 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | |
| 87/2014 | Dodávka zemného plynu | 2095 EUR | 04-03-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 88/2014 | Dodávka zemného plynu | 56 EUR | 04-03-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 89/2014 | Stavebné práce: oprava kríža, betónovanie - cintorín Gomboš | 285 EUR | 04-03-2014 | ladislav Kušnír, Perín | |
| 90/2014 | Telefonne účty | 240,06 EUR | 04-03-2014 | Orange a.s., Bratislava | |
| 91/2014 | Výroba reklamných predmetov | 960 EUR | 10-03-2014 | Ing. Ladislav Šnír EXIM, Seňa | |
| 92/2014 | OP - Sandra Mirgová | 77,04 EUR | 20-02-2014 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 93/2014 | OP - Tibor Horváth | 30 EUR | 20-02-2014 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 94/2014 | OP - Terézia Matová | 50 EUR | 20-02-2014 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 95/2014 | OP - Angela Horváthová | 47,04 EUR | 20-02-2014 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 96/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 2398 EUR | 13-03-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 97/2014 | Za vystavenie duplikátu osvedčenia | 10 EUR | 11-03-2014 | SKA - vzdelávací servis Košice | |
| 98/2014 | Vyúčtovanie poist.zmluvy za obdobie 1.4.2014 - 30.6.2014 | 270,97 EUR | 12-03-2014 | Prvá komunálna Finančná, a.s., Nitra | |
| 99/2014 | Prečerpávanie vôd | 449,59 EUR | 12-03-2014 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 100/2014 | Predlženie verej. vodovodu V. Ida Dvojdomky - Horný dvor | 300 EUR | 12-03-2014 | Ing. Peter Szabó, Košice | |
| 101/2014 | Op - Viola Horváthová | 47,04 EUR | 12-03-2014 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 102/2014 | Nákup materiálu | 2,39 EUR | 26-02-2014 | Monal BBG s.r.o., Veľká Ida | |
| 103/2014 | Nákup materiálu | 53,27 EUR | 12-03-2014 | Monal BBG s.r.o., Veľká Ida | |
| 104/2014 | Elektr. stravné lístky 3/14 | 3110,52 EUR | 18-03-2014 | EUREST spol., s.r.o., Bratislava | |
| 105/2014 | Vstupné prehliadky 2/2014 | 608,2 EUR | 18-03-2014 | Nemocnica Košice - Šaca a.s., | |
| 106/2014 | Záloha na tovar - stoly | 187,69 EUR | 18-03-2014 | iemi MAX s.r.o., Perín | |
| 107/2014 | Znalecký posudok | 1300 EUR | 20-03-2014 | Ing. Mária Dulovičová, Nižná Myšla | |
| 108/2014 | Telefonne účty | 65,68 EUR | 18-03-2014 | Telefónica slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 109/2014 | Vlajka, Zástava: SR - Voľby | 36,2 EUR | 18-03-2014 | LIM PO, s.r.o., Prešov | |
| 110/2014 | GP - na oddelenie pozemkov | 996 EUR | 18-03-2014 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 111/2014 | Vyúčtovanie poistného | 102,57 EUR | 18-03-2014 | Alianz a.s., Bratislava | |
| 112/2014 | Vyúčtovanie 5.12.2013 - 10.3.2014 | 4700,28 EUR | 18-03-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 113/2014 | Elektr.stravné lístky | 94,08 EUR | 19-03-2014 | EUREST spol., s.r.o., Bratislava | |
| 114/2014 | Tefef. Služby | 148,78 EUR | 19-03-2014 | Slovak Telecom a.s., | |
| 115/2014 | Vyhotovenie pečiatok | 64,59 EUR | 21-03-2014 | Pečiatky vizitky s.r.o., Košice | |
| 116/2014 | GP - na oddelenie p.č.3195/98 až 3195/99 | 1188 EUR | 24-03-2014 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 117/2014 | Určenie vecného bremena pre inž.siete | 576 EUR | 24-03-2014 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 118/2014 | Chladiaca skriňa 600l biela | 811,51 EUR | 20-03-2014 | Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi Koprivnica | |
| 119/2014 | Zverejnenie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk | 127,07 EUR | 25-03-2014 | TOPSET Solutions, Stupava | |
| 120/2014 | Práce žeriavom - Horný dvor | 253,8 EUR | 25-03-2014 | Žeriavy s.r.o., Košice. | |
| 121/2014 | Stravné lístky | 1875,18 EUR | 27-03-2014 | DOXX spol. s.r.o., Žilina | |
| 122/2014 | Tlačivá matrika | 40,49 EUR | 27-03-2014 | Centrum polygrafických služieb Bratislava | |
| 123/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 2132,52 EUR | 28-03-2014 | AVE s.r.o., Košice | |
| 125/2014 | Konverzia údajov | 79,2 EUR | 28-03-2014 | TOPSET s.r.o., Stupava | |
| 126/2014 | Služby práčovne | 29,98 EUR | 02-04-2014 | U.S.Steel Servise s.r.o., košice, | |
| 127/2014 | Materiál OcÚ | 34,19 EUR | 02-04-2014 | Monal BBG s.r.o., V. Ida | |
| 128/2014 | Materiál MŠ | 190,39 EUR | 02-04-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 129/2014 | Materiál - dielňa | 171,26 EUR | 02-04-2014 | Kemax s.r.o., Košice | |
| 130/2014 | Vyúčtovanie od - 5.12.2013 do - 27.3.2014 | 202,79 EUR | 02-04-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 131/2014 | Autorská odmena za licenciu na verejné použ.hud.diel. | 20,4 EUR | 02-04-2014 | SOZA Bratislava | |
| 132/2014 | Dodávka zemného plynu | 2095 EUR | 02-04-2014 | SPP a.s., bratislava | |
| 133/2014 | Dodávka zemného plynu | 56 EUR | 02-04-2014 | SPP a.s., bratislava | |
| 134/2014 | Čistopis ZaD č.3 ÚPN V. Ida časť Františkov dvor | 200 EUR | 02-04-2014 | Urban studio s.r.o., Košice | |
| 135/2014 | Aktual.odbor.prípravy - obst. Kotla | 42 EUR | 11-03-2014 | Mgr. Iveta Janská SKA Košice | |
| 136/2014 | Aktualizácia programov | 655,8 EUR | 02-04-2014 | TOPSET s.r.o., Stupava | |
| 137/2014 | OP Sandra Mirgová | 100 EUR | 02-04-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 138/2014 | Zml. O poskytnutí právnej pomoci zo dňa 27.3.2014 | 360 EUR | 03-04-2014 | JUDr. Tibor Sásfai, advokát Ruskov | |
| 139/2014 | Obatarávateľská činnosť - zaD č. 3ÚNP V. Ida Františkov dvor | 1200 EUR | 20-04-2014 | Ing. Martin Hudec,Archigrap studio Košice | |
| 140/2014 | Barové stoly | 430 EUR | 20-04-2014 | Lemi MAX s.r.o., Perín | |
| 141/2014 | Zneškodnenie odpadov - marec | 229,92 EUR | 03-04-2014 | U.S.Steel Servise s.r.o., košice, | |
| 142/2014 | Dodávka a montáž termoventilov, radiátorov | 2464,92 EUR | 04-04-2014 | SUPRATHERM, Družstavná | |
| 143/2014 | Výmena radiátorov | 339,96 EUR | 04-04-2014 | SUPRATHERM, Družstavná | |
| 144/2014 | Káblová televízia a internet. 1.4.2014 - 30.4.2014 | 31,53 EUR | 07-04-2014 | S - team s.r.o., Košice | |
| 145/2014 | Telefonne účty | 154,61 EUR | 08-04-2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 146/2014 | Služby v odpadovom hospodárstve | 1165,65 EUR | 08-04-2014 | AVE S.R.O., Košice | |
| 147/2014 | Prevzatie a prevoz nechceného psa | 65 EUR | 08-04-2014 | TD s.r.o., Košice | |
| 148/2014 | Vstupné prehliadky 3/2014 | 688,8 EUR | 09-04-2014 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 149/2014 | Služby v odpadovom hospodárstve | 2322,86 EUR | 10-04-2014 | AVE s.r.o., Košice | |
| 150/2014 | Poháre - rómsky turnaj | 31,74 EUR | 11-04-2014 | VIVA TRADE s.r.o., Košice | |
| 151/2014 | Informačná brožúra - WELNES | 140 EUR | 11-04-2014 | UMP s.r.o., Košice | |
| 152/2014 | Verejný rozhlas - kalendárny rok 2014 | 33,5 EUR | 11-04-2014 | SLOVGRAM Bratislava | |
| 153/2014 | Telefónne účty | 251,46 EUR | 14-04-2014 | Orange a.s., Bratislava | |
| 154/2014 | Telefónne účty | 66,38 EUR | 14-04-2014 | Telefonica Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 155/2014 | Elektr. stravné lístky 4/14 | 3166,38 EUR | 14-04-2014 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 156/2014 | Pozinkovaný plech: Materiál | 230,21 EUR | 15-04-2014 | Kemax s.r.o., Košice | |
| 157/2014 | Účtov. program - aktualizácia | 96,79 EUR | 14-04-2014 | IVES Košice | |
| 158/2014 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 15-04-2014 | Ing.Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 159/2014 | Renovácia tonerov | 66,58 EUR | 16-04-2014 | Jozef Mihok, COPY DATA SERVIC. Košice | |
| 160/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 660,525 EUR | 23-04-2014 | AVE S.R.O., Košice | |
| 161/2014 | Materiál - dielňa | 211,25 EUR | 23-04-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 162/2014 | Výkopové zemné práce | 825 EUR | 23-04-2014 | RJ TRADE Trstené pri Hornáde | |
| 163/2014 | Nákup pozinkovaného plechu | 30,62 EUR | 23-04-2014 | Kemax s.r.o., Košice | |
| 164/2014 | Elektronické strav. Lístky 4/2014 | 47,04 EUR | 24-04-2014 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 165/2014 | Magnetky | 180 EUR | 23-04-2014 | PANGA, Košice | |
| 166/2014 | Stravné lístky | 1802,75 EUR | 28-04-2014 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 167/2014 | Smažiaca panvica | 1752 EUR | 24-04-2014 | Branislav Dvoričák Gastro- Galaxy, Koprivnica | |
| 168/2014 | Servis C-4 | 66,22 EUR | 24-04-2014 | HR. Servis s.r.o., V. Ida | |
| 169/2014 | Servis C-4 | 112,43 EUR | 24-04-2014 | HR. Servis s.r.o., V. Ida | |
| 170/2014 | Finančný príspevok- výmena strechy- Ladislav Lukáč | 250 EUR | 29-04-2014 | Gerčel, s.r.o., V. Ida | |
| 171/2014 | Telefónne účty | 265,93 EUR | 29-04-2014 | Orange a.s., Bratislava | |
| 172/2014 | Prečerpávanie vôd | 384 EUR | 29-04-2014 | Kontrakt JMV, s.r.o., Košice | |
| 173/2014 | Tesnenie okien-kaštieľ,Tesnenie dverí- zdrav.stred. | 77,5 EUR | 29-04-2014 | Ing. Ladislav Šnír, EXIM, Seňa | |
| 174/2014 | Tabule | 229,92 EUR | 30-04-2014 | Alezár s.r.o., Košice | |
| 175/2014 | OP - Sandra Mirgová | 91,12 EUR | 30-04-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 176/2014 | OP - Viola Horváthová | 23,52 EUR | 30-04-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 177/2014 | FA - elektrina: preplatok | 337,9 EUR | 30-04-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 178/2014 | Kupónové knižky | 2008,4 EUR | 05-05-2014 | Le cheguc dejaner, s.r.o., Bratislava | |
| 179/2014 | FA - elektrina | 517 EUR | 05-05-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 180/2014 | Oprava elektroinštalácie - KD Gomboš | 710 EUR | 05-05-2014 | RJ TRADE Trstené pri Hornáde | |
| 181/2014 | FA - elektrina | 5875 EUR | 05-05-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 182/2014 | Prečerpávanie vôd | 192 EUR | 05-05-2014 | Kontrakt JMV, s.r.o., Košice | |
| 183/2014 | Revízia elektrozariadení SNJ | 480 EUR | 06-05-2014 | BUTRIVAX, s.r.o., Komárovce | |
| 184/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 239,52 EUR | 06-05-2014 | U.S.Steel Servise s.r.o., košice, | |
| 185/2014 | Výkon funkcie technika PO za mesiac apríl/2014 | 48 EUR | 06-05-2014 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 186/2014 | Dodávka zemného plynu | 2095 EUR | 06-05-2014 | SPP a.s., bratislava | |
| 187/2014 | Dodávka zemného plynu | 56 EUR | 06-05-2014 | SPP a.s., bratislava | |
| 188/2014 | Pausalna odmena - máj | 360 EUR | 06-05-2014 | JUDr. Tibor Sásfai, advokát Ruskov | |
| 189/2014 | Inštal. program. verzii | 78 EUR | 07-05-2014 | LLORANT s.r.o., Košice | |
| 190/2014 | Piesok na multifunkčné ihrisko | 450 EUR | 13-05-2014 | BUBI - Gold s.r.o., Košice - Šaca | |
| 191/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 938,8 EUR | 12-05-2014 | AVE Košice, Košice | |
| 192/2014 | Dosky | 691,2 EUR | 12-05-2014 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 193/2014 | Fošne, dosky | 807,12 EUR | 12-05-2014 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 194/2014 | Fošne | 683,4 EUR | 12-05-2014 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 195/2014 | Práca s MP16, práca píičika | 282 EUR | 12-05-2014 | k&k - SYSTEM s.r.o., Košice | |
| 196/2014 | Vstupné lek. Prehliadky 4/2014 | 179,5 EUR | 15-05-2014 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 197/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 2306,78 EUR | 14-05-2014 | AVE Košice, Košice | |
| 198/2014 | Káblová televízia a internet. | 31,53 EUR | 15-05-2014 | S- Team s.r.o. Košice | |
| 199/2014 | Refundácia mzdy | 158,23 EUR | 15-05-2014 | U.S.Steel s.r.o. Košice | |
| 200/2014 | Refundácia mzdy | 134,28 EUR | 15-05-2014 | U.S.Steel s.r.o. Košice | |
| 201/2014 | Drvič odpadu | 541,2 EUR | 15-05-2014 | Gastro Galaxi Koprivnica | |
| 202/2014 | Výmena vodomera stará rómska osada | 92,38 EUR | 12-05-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 203/2014 | Servis Autobus | 114,89 EUR | 13-05-2014 | WD SERVIS s.r.o. Košice | |
| 204/2014 | Štrk - multifunkčné ihrisko | 150 EUR | 16-05-2014 | BUBI - Gold s.r.o., Košice - Šaca | |
| 205/2014 | Odchyt psa | 85 EUR | 16-05-2014 | TD s.r.o., Košice | |
| 206/2014 | Elektr. strav. Lístky5/2014 | 3195,78 EUR | 16-05-2014 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 207/2014 | Materiál: stĺpy verej. osvetlenie - Park | 294,13 EUR | 19-05-2014 | Monal BBG s.r.ro. Veľká Ida | |
| 208/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 759,54 EUR | 19-05-2014 | AVE Košice | |
| 209/2014 | Rómsky festivál | 479,3 EUR | 20-05-2014 | Veronika Lukácsová Veľká Ida | |
| 210/2014 | Hygienické potreby | 40,32 EUR | 21-05-2014 | PERSONA s.r.o., Bratislava | |
| 211/2014 | Kontrola hasiacich prístrojov | 96,48 EUR | 21-05-2014 | Vojtech Petrík, Čečejovce | |
| 212/2014 | Skartovač IDEAL ESET - LICENCIA | 502,45 EUR | 26-05-2014 | NEXT TEAM s.r.o., Prešov | |
| 213/2014 | Renovácia XEROX P 3250 | 50,4 EUR | 26-05-2014 | NEXT TEAM s.r.o., Prešov | |
| 215/2014 | Orezanie kríkov a konárov | 3040 EUR | 05-05-2014 | MACREAL as.r.o., ČR | |
| 215/2014 | Telefónne účty | 74,96 EUR | 27-05-2014 | Telefonica Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 216/2014 | Telefónne účty | 278,42 EUR | 27-05-2014 | Orange a.s., Bratislava | |
| 217/2014 | Telefónne účty | 143,06 EUR | 28-05-2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 218/2014 | Kamene | 109,84 EUR | 28-05-2014 | U.S.Steel, s.r.o., Košice | |
| 219/2014 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1979,81 EUR | 29-05-2014 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 220/2014 | Fošne | 730,8 EUR | 29-05-2014 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 221/2014 | Fošne | 696,88 EUR | 29-05-2014 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 222/2014 | Servis Autobus | 1852,38 EUR | 29-05-2014 | Turancar Nitra | |
| 223/2014 | Výrub stromu - polícia | 140,22 EUR | 29-05-2014 | PEVA s.r.o., Košice | |
| 224/2014 | Prečerpávanie vôd | 768 EUR | 30-05-2014 | Kontrakt JMV, s.r.o., Košice | |
| 225/2014 | Renovácia tonerov | 174,52 EUR | 30-05-2014 | Ing. Jozef Mihók, Copy data service, Košice | |
| 226/2014 | CANON, - Sensys LBP - 6310dn | 189 EUR | 30-05-2014 | NEXT TEAM s.r.o., Prešov | |
| 227/2014 | Montáž parapiet kaštieľ | 570 EUR | 03-06-2014 | Ladislav Šnír, EXIM - Kechnec | |
| 228/2014 | ŠJ -Čistiace potreby | 32,58 EUR | 03-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 229/2014 | Projekt DOM SMÚTKU | 120 EUR | 03-06-2014 | Ing. Peter Voroňák, MRS? Košice | |
| 230/2014 | Elekt.stravné lístky | -36,55 EUR | 04-06-2014 | EUREST s.r.o., Bratislava | |
| 231/2014 | OP - Horváthová Izabela | 23,52 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 232/2014 | OP - Horváth Štefan | 23,52 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 233/2014 | OP - Janová Dorota | 23,52 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 234/2014 | OP - Janová Eva | 23,52 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 235/2014 | OP - Turová Kamila | 23,52 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 236/2014 | OP - Horváthová Denisa | 47,04 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 237/2014 | OP - Csiszárová Ingríd | 23,52 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 238/2014 | OP - Janová Ingríd | 117,6 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 239/2014 | Knihy - knižnica | 35 EUR | 04-06-2014 | Vítezslav Fisher, život a zdravie | |
| 240/2014 | OP - Turtáková Soňa | 44,09 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 241/2014 | OP - Sandra Mirgová | 101,12 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 242/2014 | OP - Viola Horváthová | 47,04 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 243/2014 | OP - Ľubica Janová | 47,04 EUR | 04-06-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 244/2014 | Oprava strechy SNB | 1197,6 EUR | 04-06-2014 | Gerčel, s.r.o., V. Ida | |
| 245/2014 | Oprava strechy SNB | 586 EUR | 04-06-2014 | Gerčel, s.r.o., V. Ida | |
| 246/2014 | Odvoz a likvid. Odpadu | 696,72 EUR | 06-06-2014 | AVE Košice, Košice | |
| 247/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 214,18 EUR | 04-06-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 248/2014 | Paušálna odmena -advokát | 360 EUR | 05-06-2014 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 249/2014 | Umelé kamenivo | 161,41 EUR | 05-06-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 250/2014 | Združené poistenie 3.Q | 270,97 EUR | 05-06-2014 | PRVÁ KOMUNÁLNA FINANČNÁ a.s., | |
| 251/2014 | Príprava žiadosti o dotáciu | 300 EUR | 09-06-2014 | Ľudia a energia, košice | |
| 252/2014 | Dom smútku - prístrešok | 8938,43 EUR | 09-06-2014 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 253/2014 | Vstup.lekárske prehliadky 5/14 | 266,2 EUR | 10-06-2014 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 254/2014 | Projekt. Dokumentácia Bleskozvod ZŠ | 1198,8 EUR | 11-06-2014 | k&k systems Košice | |
| 255/2014 | Elektr. stravné lístky 6/14 | 3304,56 EUR | 11-06-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 256/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 2306,78 EUR | 12-06-2014 | AVE Košice, Košice | |
| 257/2014 | Zámočnícke práce | 995 EUR | 12-06-2014 | Ladislav Rácz - B.I.L. AT. Moldava n/Bodvou | |
| 258/2014 | Dodávka plynu | 56 EUR | 04-06-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 259/2014 | Dodávka plynu | 2095 EUR | 04-06-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 260/2014 | Materiál | 31,61 EUR | 17-06-2014 | Monal BBG s.r.o., V. Ida | |
| 261/2014 | Materiál | 25,68 EUR | 17-06-2014 | Monal BBG s.r.o., V. Ida | |
| 262/2014 | Struna do kosačky | 174 EUR | 13-06-2014 | Viktoria Hámor s.r.o., Medzev | |
| 263/2014 | Doplatok obecné noviny | 31,2 EUR | 13-06-2014 | INPORT s.r.o., Bratislava | |
| 264/2014 | Výkon funkcie PO - 5/2014 | 48 EUR | 13-06-2014 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Čečejovce | |
| 265/2014 | Predplatné časopisov - MŠ | 10,4 EUR | 17-06-2014 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 266/2014 | Mobilný telafón | 1 EUR | 13-06-2014 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 267/2014 | Káblová TV a internet 1.6.2014 - 30.6.2014 | 31,53 EUR | 13-06-2014 | S- team s.r.o., Košice | |
| 268/2014 | Prečerpávanie vôd | 786 EUR | 16-06-2014 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 269/2014 | Kamenivo - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO | 1013,35 EUR | 16-06-2014 | Bubi - Gold s.r.o., Košice - Šaca | |
| 270/2014 | Okná: Ilosvai dom, Obecné múzeum | 1999,97 EUR | 17-06-2014 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 271/2014 | Štrk | 27 EUR | 17-06-2014 | Bubi - Gold s.r.o., Košice - Šaca | |
| 272/2014 | OP - Soňa Turtáková | 44,08 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 273/2014 | OP - Vlasta Baščurová | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 274/2014 | OP - Agata Horváthová | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 275/2014 | OP - Štefan Mirga | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 276/2014 | OP - Viola Horváthová | 13,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 277/2014 | OP - Silvia Horváthová | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 278/2014 | OP - Anna Horváthová | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 279/2014 | OP - Svetlana Janová | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 280/2014 | OP - Vilma Pohlotková | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 281/2014 | OP - Vlasta Horváthová | 47,04 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 282/2014 | OP - Jana Horváthová | 47,04 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 283/2014 | OP - Katarína Janová | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 284/2014 | OP - Monika Kuruová | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 285/2014 | OP - Silvia Horváthová | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 286/2014 | OP - Monika Kuruová | 23,52 EUR | 16-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 287/2014 | Pomocný materiál AČ | 602,21 EUR | 17-06-2014 | Dabe, Košice - Šaca | |
| 288/2014 | FA: za vodu | 42,44 EUR | 23-06-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 289/2014 | Vyúčtovacia FA za plyn - nedoplatok | 201,59 EUR | 23-06-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 290/2014 | Rozhlas - servis | 163,2 EUR | 18-06-2014 | JD - Rozhlasy SK s.r.o., Turzoka | |
| 291/2014 | Materiál - umelé kamenivo | 21,35 EUR | 18-06-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 292/2014 | FA- voda | 1348,78 EUR | 18-06-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 293/2014 | OP - Viola Horváthová | 23,52 EUR | 18-06-2014 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 294/2014 | OP - Lucia Janová | 23,52 EUR | 18-06-2014 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 295/2014 | OP - Dorota Janová | 23,52 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 296/2014 | OP - Mária Balogová | 60,58 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 297/2014 | OP - Adriána Janová | 23,52 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 298/2014 | OP - Kamila Túrová | 23,52 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 299/2014 | OP - Ľubica Janová | 47,03 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 300/2014 | OP - Sandra Mirgová | 98,12 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 301/2014 | Op - Viola Horváthová | 23,52 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 302/2014 | OP - Štefan Horváth | 23,52 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 303/2014 | OP - Anna Horváthová | 23,51 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 304/2014 | OP - Denisa Horváthová | 47,04 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 305/2014 | OP - Adriana Janová | 23,52 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 306/2014 | Tovar | 50 EUR | 18-06-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 307/2014 | Telefónne účty | 69,82 EUR | 18-06-2014 | Telefónoca Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 308/2014 | DDR 2 26B - prednosta NOTEBOOK | 25,42 EUR | 19-06-2014 | Jozef Mihók COPY DATA SER. Košice | |
| 309/2014 | Rómsky turnaj | 35,4 EUR | 20-06-2014 | VIVA TRADE - s.r.o., Košice | |
| 310/2014 | Príprava podkladových vrstiev - multi- funkčné ihrisko | 889,2 EUR | 23-06-2014 | DARIEN s.r.o., Košice | |
| 311/2014 | Umelý trávnik - multifunkčné ihrisko | 11450 EUR | 23-06-2014 | DARIEN s.r.o., Košice | |
| 312/2014 | Maliarske potreby - kaštieľ | 47,5 EUR | 24-06-2014 | Monal BBG s.r.o., V. Ida | |
| 313/2014 | Čistenie kanalizácie | 258,13 EUR | 23-06-2014 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 314/2014 | Kontajner | 960 EUR | 25-06-2014 | KATIS s.r.o., Košice | |
| 315/2014 | Rodinné prídavky - Jún | 386,88 EUR | 26-06-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 316/2014 | Odvoz a likvid. Odpadu | 867,04 EUR | 26-06-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 317/2014 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2442,57 EUR | 27-06-2014 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 318/2014 | Vodné SNB | 2600,09 EUR | 26-06-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 319/2014 | Telef. služby | 125,28 EUR | 03-07-2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 320/2014 | Odvoz a likvid. Odpadu | 174,43 EUR | 03-07-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 321/2014 | Paušálna odmena Júl | 360 EUR | 03-06-2014 | JUDr. Tibor Sásfai - advokát Ruskov | |
| 322/2014 | Odvoz a likvid. Odpadu | 861,65 EUR | 04-07-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 323/2014 | Urnová stena DS | 2990 EUR | 03-07-2014 | Zoltán Farkaš,Moldava n/B | |
| 324/2014 | Dodávka plynu | 2095 EUR | 02-07-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 325/2014 | Vyúčtovacia FA - plyn | 2740,82 EUR | 02-07-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 326/2014 | Agenda pre MŠ | 38 EUR | 02-07-2014 | Ševt a.s., Bratislava | |
| 327/2014 | Inštal. program. verzii | 98,4 EUR | 02-07-2014 | LLORANT s.r.o., Košice | |
| 328/2014 | Dodávka plynu | 56 EUR | 02-07-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 329/2014 | Výkony práčovne | 28,75 EUR | 02-07-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 330/2014 | Telef. služby | 264,17 EUR | 02-07-2014 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 331/2014 | Časopisy - MŠ | 10,4 EUR | 02-07-2014 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 332/2014 | Dodávka smaltových tabúľ | 48 EUR | 04-07-2014 | SMALTOVŇA Mišík s.r.o., Holíč | |
| 333/2014 | Audit. Služby | 500 EUR | 08-07-2014 | Ing. Žigmund Szathmáry - Košice | |
| 334/2014 | Vstupná lek. Prehliadky 6/14 | 121,2 EUR | 10-07-2014 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 335/2014 | Poplatok za internet | 31,53 EUR | 10-07-2014 | S-team Košice | |
| 336/2014 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 10-07-2014 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 337/2014 | Maliarske potreby | 15,92 EUR | 10-07-2014 | Monal BBG s.r.o., V. Ida | |
| 338/2014 | Maliarske potreby | 38,27 EUR | 10-07-2014 | Monal BBG s.r.o., V. Ida | |
| 339/2014 | Tlač plagátov | 55,2 EUR | 10-07-2014 | MULTIPRINT s.r.o., Košice | |
| 340/2014 | Stravné lístky U.S. Steel | 3281,04 EUR | 11-07-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 341/2014 | Odpadové hospodárstvo | 2447,33 EUR | 11-07-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 342/2014 | Telef. služby | 75,3 EUR | 15-07-2014 | O2 Slovakia, Bratislava | |
| 343/2014 | Výstava psov | 804 EUR | 15-07-2014 | TOI TOI DIXI, Bratislava | |
| 344/2014 | Vložné 2/2014 | 1974,24 EUR | 15-07-2014 | Obec Beniakovce, Košice | |
| 345/2014 | Vývoz žumpy | 251,71 EUR | 15-07-2014 | Kontrakt JMV, s.r.o., Košice | |
| 346/2014 | Pacovný materiál AČ | 599,6 EUR | 17-07-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 347/2014 | Dlažba jazierko | 299,11 EUR | 17-07-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 348/2014 | Materiál Dog Fest | 287,72 EUR | 17-07-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 349/2014 | Struna do kosačky | 348 EUR | 17-07-2014 | Viktoria Hámor s.r.o., Medzev | |
| 350/2014 | Refundácia mzdy | 67,14 EUR | 17-07-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 351/2014 | OP - hromadný | 826,22 EUR | 17-07-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 352/2014 | Umelé kamenivo | 45,32 EUR | 21-07-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 353/2014 | Kredit na stravovanie | 201,97 EUR | 21-07-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 354/2014 | Umelé kamenivo | 116,76 EUR | 22-07-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 355/2014 | Doména a webhosting | 62,4 EUR | 22-07-2014 | Webex s.r.o., Košice | |
| 356/2014 | Výkopové zemné práce | 480 EUR | 23-07-2014 | RJ TRADE Trstené pri Hornáde | |
| 357/2014 | Výkové práce | 840 EUR | 23-07-2014 | RJ TRADE Trstené pri Hornáde | |
| 358/2014 | Výkopové práce | 600 EUR | 23-07-2014 | RJ TRADE Trstené pri Hornáde | |
| 359/2014 | Ubytovanie - Športový deň | 104,8 EUR | 24-07-2014 | CITY BUKDING s.r.o., Košice - Šaca | |
| 360/2014 | Oprava čerpadla | 236,16 EUR | 24-07-2014 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 361/2014 | Montáž a oprava VO 1.1/2rok | 2522,28 EUR | 24-07-2014 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 362/2014 | Oprava obec. rozhlasu | 1459,63 EUR | 24-07-2014 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 363/2014 | Údržba a montáž elektr. ŠJ | 207,3 EUR | 24-07-2014 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 364/2014 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2201,13 EUR | 30-07-2014 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 365/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 916,83 EUR | 28-07-2014 | AVE s.r.o., Košice | |
| 366/2014 | Maliar. materiál | 79,82 EUR | 04-08-2014 | Monal - BBG s.r.o., Veľká Ida | |
| 367/2014 | Maliar. materiál | 87,31 EUR | 04-08-2014 | Monal - BBG s.r.o., Veľká Ida | |
| 368/2014 | Projekt dokumentácia | 1176 EUR | 04-08-2014 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 369/2014 | Telef. služby | 128,73 EUR | 04-08-2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 370/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 928,18 EUR | 05-08-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 371/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 92,45 EUR | 05-08-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 372/2014 | Vývoz žumpy - obec | 768 EUR | 04-08-2014 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 373/2014 | Telef. služby | 263 EUR | 04-08-2014 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 374/2014 | Deratizácia SNB - osada | 591,6 EUR | 05-08-2014 | Daniel Repka DERATEX, Košice | |
| 375/2014 | Dodávka plynu | 2045 EUR | 05-08-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 376/2014 | Dodávka plynu | 56 EUR | 05-08-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 377/2014 | Elek. stravné lístky | 61,76 EUR | 06-08-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 378/2014 | Výkony práčovne | 39,13 EUR | 05-08-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 379/2014 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 05-08-2014 | Ing. Gabriel Szabó- Bartko, Čečejovce | |
| 380/2014 | Dodávka elektriny | 5875 EUR | 05-08-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 381/2014 | Advokát. služby | 360 EUR | 05-08-2014 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 382/2014 | Dodávka elektriny | 517 EUR | 04-08-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 383/2014 | Vložné 1/2014 | 2256,56 EUR | 05-08-2014 | SPOLOČ.OBEC.ÚRAD - Beniakovce | |
| 384/2014 | Refundácia mzdy | 33,71 EUR | 05-08-2014 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 385/2014 | Telef.služby | 139,82 EUR | 05-08-2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 386/2014 | Multifunkčné ihrisko | 3727,2 EUR | 05-08-2014 | Vrador s.r.o., Čečejovce | |
| 387/2014 | chyba v číslovaní | ||||
| 388/2014 | Čistenie kanalizácie | 160,97 EUR | 07-08-2014 | KOTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 389/2014 | Predplatné odbor.časopisov | 72 EUR | 07-08-2014 | Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava | |
| 390/2014 | Elek. stravné lístky | 2790,06 EUR | 11-08-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 391/2014 | Maliarske potreby | 82,34 EUR | 11-08-2014 | Monal BBG s.r.o., V. Ida | |
| 392/2014 | Vývoz žumpy SNB | 672 EUR | 12-08-2014 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 393/2014 | Vstupné prehliadky | 162,8 EUR | 12-08-2014 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 394/2014 | Internet.služby | 31,53 EUR | 12-08-2014 | S-team Košice | |
| 395/2014 | Osob.príjemca | 23,52 EUR | 12-08-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 398/2014 | Údržba Fábia | 1144,28 EUR | 14-08-2014 | WD SERVIS s.r.o. Košice | |
| 399/2014 | Maliarske potreby MŠ | 95.09 EUR | 14-08-2014 | Monal BBG s.r.o., V. Ida | |
| 400/2014 | Drevený materiál - ihrisko | 4161,6 EUR | 14-08-2014 | BGP s.r.o., Moldava n/B | |
| 401/2014 | Výkon stav. Činnosti | 2085 EUR | 15-08-2014 | Spoločný úrad Beniakovce | |
| 402/2014 | Telef.služby | 80,51 EUR | 15-08-2014 | O2 Slovakia, Bratislava | |
| 403/2014 | Služby vibračný valec | 240 EUR | 15-08-2014 | EDEMI s.r.o., Rešica | |
| 404/2014 | Materiál MIEST.KOMUNIK. | 392,5 EUR | 15-08-2014 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 405/2014 | Materiál SNB | 73,15 EUR | 15-08-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 406/2014 | Materiál OcÚ | 144,11 EUR | 15-08-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 407/2014 | Materiál Dom smútku | 815,4 EUR | 15-08-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 408/2014 | 231,38 EUR | 18-08-2014 | WD SERVIS s.r.o. Košice | ||
| 409/2014 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2072,36 EUR | 26-08-2014 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 410/2014 | Mobilný telefón HTC ONE SAMSUNG GALAXI TAD | 230,47 EUR | 26-08-2014 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | |
| 411/2014 | chyba v číslovaní | ||||
| 412/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 746,49 EUR | 27-08-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 413/2014 | Údržba C4 | 86,1 EUR | 14-08-2014 | WD SERVIS s.r.o. Košice | |
| 414/2014 | Poistenie práv. ochrany | 84 EUR | 27-08-2014 | D.A.S. Bratislava | |
| 415/2014 | Nákup benzín. čerpadlo | 550 EUR | 27-08-2014 | Dabe, Košice - Šaca | |
| 416/2014 | Nákup dlažby - DS | 727,64 EUR | 27-08-2014 | Dabe, Košice - Šaca | |
| 417/2014 | Maliarsky materiál | 198,74 EUR | 27-08-2014 | Monal BBG Bratislava | |
| 418/2014 | Maliarsky materiál | 37,03 EUR | 27-08-2014 | Monal BBG Bratislava | |
| 419/2014 | ŠJ Hyg. náter | 67,34 EUR | 27-08-2014 | Monal BBG Bratislava | |
| 420/2014 | Maliarsky materiál | 69,78 EUR | 27-08-2014 | Monal BBG Bratislava | |
| 421/2014 | OP - hromad. 08/2014 | 550,31 EUR | 27-08-2014 | A.F.P. s.r.o., V. Ida | |
| 422/2014 | OP - hromad 08/2014 | 282,24 EUR | 27-08-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 423/2014 | OP - hromad. 07/2014 | 446,88 EUR | 27-08-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 424/2014 | Propagácia obce | 300 EUR | 27-08-2014 | Ing. Ľubomír Kaščák, Košice | |
| 425/2014 | Odber časopisu | 24 EUR | 27-08-2014 | Hernád s.r.o, Košice | |
| 426/2014 | Telefonne služby | 317,35 EUR | 27-08-2014 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 427/2014 | Maliarske potreby | 37,97 EUR | 03-09-2014 | Monal BBG Bratislava | |
| 428/2014 | Dodávka plynu | 56 EUR | 03-09-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 429/2014 | Dodávka plynu | 2095 EUR | 03-09-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 430/2014 | Maliarske potreby - DS | 100,54 EUR | 04-09-2014 | Monal BBG, Bratislava | |
| 431/2014 | Advokát. služby | 360 EUR | 04-09-2014 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 432/2014 | OP - hromadný | 47,04 EUR | 04-09-2014 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 433/2014 | Telefónne služby | 134,56 EUR | 04-09-2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 434/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 125,28 EUR | 04-09-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 435/2014 | Vodovodná prípojka - PD " Komunitné Centrum" | 120 EUR | 26-08-2014 | Ing. Peter Voroňák, MRS? Košice | |
| 436/2014 | Renovácia tonerov, oprava notebuku, výp. Materiál | 242,79 EUR | 09-09-2014 | Jozef Mihók COPY DATA SER. Košice | |
| 437/2014 | Elek. stravné lístky | 2672,46 EUR | 10-09-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 438/2014 | Stavebné práce " Dom smútku" | 5460 EUR | 10-09-2014 | Ladislav Kušnyír, perín | |
| 439/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 726,54 EUR | 11-09-2014 | AVE, Košice, Košice | |
| 440/2014 | Osob.príjemca hromadný | 141,12 EUR | 11-09-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 441/2014 | Vývoz obsahu žumpy SNB | 768 EUR | 09-09-2014 | Kontrakt JMV, s.r.o., Košice | |
| 442/2014 | Domové čísla | 41,2 EUR | 10-09-2014 | SMALTOVŇA Mišík s.r.o., Holíč | |
| 443/2014 | Maliarske potreby | 161,74 EUR | 16-09-2014 | Monal - BBG, s.r.o., | |
| 444/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 2397,64 EUR | 16-09-2014 | AVE Košice, Košice | |
| 445/2014 | Vstup.lekárske prehliadky 8/14 | 828,3 EUR | 16-09-2014 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 446/2014 | Elek. stravné lístky - DOBROPIS | -35,56 EUR | 16-09-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 447/2014 | Elek. stravné lístky - DOBROPIS | -114,8 EUR | 16-09-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 448/2014 | Združené poistenie 4. 1/4 rok | 270,97 EUR | 16-09-2014 | PRVÁ KOMUNÁLNA FINANČNÁ a.s., Nitra | |
| 449/2014 | Výkon funkcie PO | 48 EUR | 17-09-2014 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 450/2014 | Poplatok IT MODEM | 31,53 EUR | 17-09-2014 | S- team s.r.o., Košice | |
| 451/2014 | Dodávka vody | 5019,4 EUR | 16-09-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 452/2014 | Nákup materiálu SNB | 345 EUR | 22-09-2014 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 453/2014 | Nákup prac. odevov OcÚ | 175 EUR | 22-09-2014 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 454/2014 | Telef. služby | 78,72 EUR | 22-09-2014 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 455/2014 | Parkové lavičky | 729,96 EUR | 22-09-2014 | Milcoln s.r.o., Dolný Kubín | |
| 456/2014 | Portrét prezidenta | 98,4 EUR | 22-09-2014 | TLAČ. AGENTÚRA SR, Bratislava | |
| 457/2014 | Maliarske potreby | 37,21 EUR | 23-09-2014 | Monal BBG s.r.o., V. Ida | |
| 458/2014 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2474,76 EUR | 29-09-2014 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 459/2014 | Maliarske potreby | 19,34 EUR | 29-09-2014 | Monal BBG s.r.o., V. Ida | |
| 460/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 1417,11 EUR | 29-09-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 461/2014 | OP - hromadný | 619,8 EUR | 29-09-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 462/2014 | ŠJ - drogistický tovar | 191,6 EUR | 29-09-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 463/2014 | TONER CANON - renovácia CERTR. | 101,68 EUR | 29-09-2014 | Jozef Mihók COPY DATA SER. Košice | |
| 464/2014 | OP - hromadný | 443,92 EUR | 29-09-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 465/2014 | Pracovný materiál | 178,43 EUR | 01-10-2014 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 466/2014 | Pracovný materiál | 388 EUR | 01-10-2014 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 467/2014 | Dodávka vody - osada | 1004,51 EUR | 01-10-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 468/2014 | Služobný mobil OcÚ | 72 EUR | 01-10-2014 | Orange a.s., Bratislava | |
| 469/2014 | Vývoz žumpy | 384 EUR | 01-10-2014 | Kontrakt JMV, s.r.o., Košice | |
| 470/2014 | Odchyt túlavých psov | 1530 EUR | 01-10-2014 | TD s.r.o., Košice | |
| 471/2014 | Licenčný poplatok | 34 EUR | 01-10-2014 | D. Tkáčová DM Servis Kapušany | |
| 472/2014 | Telef. služby | 261,34 EUR | 01-10-2014 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 473/2014 | Inštal. program. verzii | 74,4 EUR | 01-10-2014 | LLORANT s.r.o., Košice | |
| 474/2014 | Elektronické strav. lístky | 61,74 EUR | Eurest s.r.o., Bratislava | ||
| 475/2014 | Elektronické stravné lístky | 14,06 EUR | Eurest s.r.o., Bratislava | ||
| 476/2014 | Multifunkčné ihrisko - sieť | 200 EUR | 03-10-2014 | Martin Adamčík, MAAD Geča | |
| 477/2014 | Cena obce | 50,4 EUR | 03-10-2014 | Martin Adamčík, MAAD Geča | |
| 478/2014 | Trofeje šport. Deň | 87,5 EUR | 03-10-2014 | Martin Adamčík, MAAD Geča | |
| 479/2014 | Aktualizácia + servis k programu 534 | 39,24 EUR | 24-09-2014 | SOFT - GL s.r.o., Košice | |
| 480/2014 | Pracovný materiál MK | 1201,44 EUR | 07-10-2014 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 481/2014 | Pracovný materiál MK | 1218 EUR | 07-10-2014 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 482/2014 | Reklam. Materiál | 260 EUR | 02-10-2014 | Ján Grajzeľ , Košice | |
| 483/2014 | Paušálna odmena - advokát | 360 EUR | 02-10-2014 | JUDr. Tibor Sásfai,Ruskov | |
| 484/2014 | Dodávka plynu | 2095 EUR | 06-10-2014 | SPP a.s., Bratislava | |
| 485/2014 | Telef. služby | 144,2 EUR | 06-10-2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 486/2014 | Odchyt psov | 1350 EUR | 06-10-2014 | TD s.r.o., Košice | |
| 487/2014 | Ubytovanie dni obce | 157,2 EUR | 03-10-2014 | CITY BUKDING s.r.o., Košice - Šaca | |
| 488/2014 | Zmeny ÚPN obce | 600 EUR | 08-10-2014 | Ing. Martin Hudec,Archigrap studio Košice | |
| 489/2014 | Nákup materiálu MK | 9897,24 EUR | 06-10-2014 | SSK Invest a.s., Veľká Ida | |
| 490/2014 | Údržba Fábia | 206,36 EUR | 09-10-2014 | HR servis s.r.o., Košice | |
| 491/2014 | Údržba VO + orezávanie | 1014 EUR | 08-10-2014 | k&k - SYSTEM s.r.o., Košice | |
| 492/2014 | Poplatok IT MODEM | 31,53 EUR | 08-10-2014 | S- team s.r.o., Košice | |
| 493/2014 | Športové potreby | 249 EUR | 09-10-2014 | Sportika Group s.r.o., Bratislava | |
| 494/2014 | Vstupná lek. prehliadky 9/14 | 444,2 EUR | 13-10-2014 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 495/2014 | Elekt.stravné lístky | 2740,08 EUR | 13-10-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 496/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 2398,78 EUR | 14-10-2014 | AVE Košice s.r.o., Košice | |
| 497/2014 | Darčekové kupóny - socfond | 111,94 EUR | 15-10-2014 | Le cheguc dejaner, s.r.o., Bratislava | |
| 498/2014 | Nákup Materiálu DS | 1926,52 EUR | 06-10-2014 | BGP s.r.o., Moldava n/B | |
| 499/2014 | Rekonštrukcia zvonice | 3612,4 EUR | 06-10-2014 | VRADOR s.r.o., Čečejovce | |
| 500/2014 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 13-10-2014 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 501/2014 | Odchyt túlavých psov | 1020 EUR | 15-10-2014 | TD s.r.o., Košice | |
| 502/2014 | Nákup materiálu | 12,54 EUR | 15-10-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 503/2014 | Telef. Služby | 89,63 EUR | 15-10-2014 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 504/2014 | Maliarske potreby DS | 51,38 EUR | 17-10-2014 | MONAL - BBG s.r.o., Bratislava | |
| 505/2014 | Plastový kontajner 2x | 426 EUR | 21-10-2014 | KATIS s.r.o., Košice | |
| 506/2014 | Údržba C4 | 143,62 EUR | 21-10-2014 | WD SERVIS s.r.o. Košice | |
| 507/2014 | Záloha dáždniky | 1305 EUR | 21-10-2014 | Martin Grajzel, Košice | |
| 508/2014 | Materiál KOMUNITNÉ CENTRUM | 7,99 EUR | 21-10-2014 | MONAL - BBG s.r.o., Bratislava | |
| 509/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 690,38 EUR | 24-10-2014 | AVE SK,odúpadové hospodárstvo, Bratislava | |
| 510/2014 | Elektr. stravné lístky | 132,3 EUR | 24-10-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 511/2014 | Elektr. stravné lístky (dobropis) | 44,12 EUR | 24-10-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 512/2014 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2096,5 EUR | 27-10-2014 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 513/2014 | Vývoz obsahu žúmp SNB | 480 EUR | 27-10-2014 | KOTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 514/2014 | Údržba autobus | 83,93 EUR | 27-10-2014 | Viliam Turan, TURANCAR Nitra | |
| 515/2014 | Autobus preprava | 142,2 EUR | 28-10-2014 | Obec Kechnec, Kechnec | |
| 516/2014 | Údržba C4 | 505,8 EUR | 28-10-2014 | HR servis s.r.o., Košice | |
| 517/2014 | Prečerpávanie vôd - ŠJ | 153,18 EUR | 28-10-2014 | KOTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 518/2014 | Vyúčtovacia FA - Šk. byt | -135,09 EUR | SPP a.s., Bratislava | ||
| 519/2014 | Oprava MK - materiál | 475,6 EUR | 28-10-2014 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 520/2014 | Výkony práčovne | 37,46 EUR | 28-10-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 521/2014 | Veterinárne výkony | 60 EUR | 30-10-2014 | Dr. Dušan Soták, Košice | |
| 522/2014 | Odborný časopis | 69,6 EUR | 30-10-2014 | Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava | |
| 523/2014 | Umelé kamenivo | 26,2 EUR | 03-11-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 524/2014 | Telefónne služby | 285,17 EUR | 03-11-2014 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 525/2014 | Stavebný mateirál chodník | 718,75 EUR | 03-11-2014 | SSK Invest a.s., Veľká Ida | |
| 526/2014 | Audit. služby | 400 EUR | 03-11-2014 | Ing. Žigmund Szathmáry - Košice | |
| 527/2014 | ŠJ - drogistický tovar | 41,4 EUR | 03-11-2014 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 528/2014 | Osob.príjemca hromadný | 443,32 EUR | 03-11-2014 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 529/2014 | Leták o komp., Leták o nesp. | 10 EUR | 05-11-2014 | Priatelia ZEME Košice | |
| 530/2014 | Pracovný materiál | 119,16 EUR | 07-11-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 531/2014 | Dvere SNB | 210 EUR | 07-11-2014 | Dalibor Belušár DABE, Košice - Šaca | |
| 532/2014 | Elektrina paušál MŠ | 517 EUR | 05-11-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 533/2014 | Elktrina paušál OBEC | 3875 EUR | 05-11-2014 | VSE a.s., Košice | |
| 534/2014 | Dodávka plynu ZŠ | 65 EUR | 05-11-2014 | SPP a.s., Košice | |
| 535/2014 | Dodávka plynu ZŠ | 2095 EUR | 05-11-2014 | SPP a.s., Košice | |
| 536/2014 | Stavebné práce chodník | 9194 EUR | 05-11-2014 | Ladislav Kušnyír, Perín | |
| 537/2014 | Dodanie dopravnej značky | 96,96 EUR | 30-10-2014 | Alezár s.r.o., Košice | |
| 538/2014 | Odborná literatúra MŠ | 64,75 EUR | 05-11-2014 | Dr. Jozef Raabe, Bratislava | |
| 539/2014 | Osob. príjemca hromadný | 599,84 EUR | 05-11-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 540/2014 | Reklamné predmety | 1335 EUR | 05-11-2014 | Martina Grajzel Výrostková, Košice | |
| 541/2014 | Pauš. odmena práv. služby | 360 EUR | 05-11-2014 | JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov | |
| 542/2014 | Nákup umel. kameniva | 25,43 EUR | 06-11-2014 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 543/2014 | Vytýčenie telekom.vedenia | 48 EUR | 06-11-2014 | Slovak TELEKOM Bratislava | |
| 544/2014 | Telefónne služby | 147,1 EUR | 06-11-2014 | Slovak TELEKOM Bratislava | |
| 545/2014 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,2 EUR | 10-11-2014 | Green Wave reciding, s.r.o., Nitra | |
| 546/2014 | Elektr. stravné lístky 11/14 | 2807,7 EUR | 11-11-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 547/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 1437,7 EUR | 11-11-2014 | AVE SK, s.r.o., Košice | |
| 548/2014 | Vstup. lek. prehl. 10/14 | 512,6 EUR | 13-11-2014 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 549/2014 | Materiál KAMENIVO | 22,8 EUR | 13-11-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice | |
| 550/2014 | Zemné a výkopové práce pri priemysel.parku | 495 EUR | 14-11-2014 | RJ TRADE Trstené pri Hornáde | |
| 551/2014 | Materiál KOMUNITNÉ CENTRUM | 393,89 EUR | 18-11-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 552/2014 | Materiíl AČ | 526,99 EUR | 18-11-2014 | Dalibor Belušár DABE - Košice - Šaca | |
| 553/2014 | Telefónne účty | 93,3 EUR | 18-11-2014 | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| 554/2014 | Refundácia mzdy | 83,88 EUR | 18-11-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., | |
| 555/2014 | Káblová TV a internet 1.11. - 30.11.2014 | 31,53 EUR | 18-11-2014 | S-team Košice | |
| 556/2014 | Prečerpávanie vôd | 870,19 EUR | 18-11-2014 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 557/2014 | Zvodidlá - chodník | 1533,6 EUR | 18-11-2014 | TRADETECH s.r.o., Košice | |
| 558/2014 | Výkon funkcie techika PO | 48 EUR | 18-11-2014 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 559/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 2343,42 EUR | 19-11-2014 | AVE SK,odúpadové hospodárstvo, Bratislava | |
| 560/2014 | Veterinárne úkony | 60 EUR | 19-11-2014 | MUDr. Dušan Soták,vet.lekár, Košice | |
| 561/2014 | Školenie účtovníčok | 145 EUR | 04-11-2014 | LLORANT s.r.o., Košice | |
| 562/2014 | Zneškodnenie odpadov | 3411,26 EUR | 20-11-2014 | U.S.Steel Košice, s.r.o., | |
| 563/2014 | Unelé kamenivo | 6,47 EUR | 20-11-2014 | U.S. Steel Košice , s.r.o., | |
| 564/2014 | Predprimárne vzdelávanie 2014- 2015 | 16,45 EUR | 21-11-2014 | M. MEDLEN JURISDAT Bratislava | |
| 565/2014 | Autobus - prezutie | 106,72 EUR | 24-11-2014 | HR servis s.r.o., Košice | |
| 566/2014 | Elektr. strav. lístky 11/2014 | 52,92 EUR | 24-11-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 567/2014 | Struna do kosačky | 174 EUR | 24-11-2014 | Viktoria Hámor s.r.o., Medzev | |
| 568/2014 | Tovar - deň dôchodcov | 256,8 EUR | 24-11-2014 | A.F-P- s.r.o., Veľká Ida | |
| 569/2014 | Telef. účty | 279,01 EUR | 26-11-2014 | Orange a.s., Bratislava | |
| 570/2014 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 2213,2 EUR | 26-11-2014 | DOXX s.r.o., Žilina | |
| 571/2014 | Výkopové práce - komunitné centrum | 300 EUR | 27-11-2014 | MTZ - service s.r.o., Milhosť | |
| 572/2014 | Odborná literatúra | 33,98 EUR | 27-11-2014 | Poradca s.r.o., Žilina | |
| 573/2014 | Vodmerná šachta | 320,02 EUR | 28-11-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 574/2014 | Zvodnica + spoj.material | 140,16 EUR | 01-12-2014 | TRADETECH s.r.o., Košice | |
| 575/2014 | Kufrovanie chodníka | 504 EUR | 01-12-2014 | DEMONTA s.r.o., Košice | |
| 576/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 658,6 EUR | 01-12-2014 | AVE SK,odpadové hospodárstvo, Bratislava | |
| 577/2014 | Dodávka plynu | 2095 EUR | 02-12-2014 | SPP a.s., Košice | |
| 578/2014 | Dodávka plynu | 65 EUR | 02-12-2014 | SPP a.s., Košice | |
| 579/2014 | OP - hromadný | 371 EUR | 03-12-2014 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 580/2014 | Telefónne účty | 141,17 EUR | 08-12-2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | |
| 581/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 717,83 EUR | 08-12-2014 | AVE SK, odpadové hospodárstvo, Bratislava | |
| 582/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 313,63 EUR | 08-12-2014 | U.S.Steel, s.r.o., Košice | |
| 583/2014 | Obecné noviny rok 2015 | 135,2 EUR | 01-12-2014 | INPROST s.r.o., Bratislava | |
| 584/2014 | Servisné poplatky na rok 2014 | 66,39 EUR | 01-12-2014 | Sovenská Národná knižnica Martin | |
| 585/2014 | Členský príspevok 2015 | 561,99 EUR | 01-12-2014 | ZMOS Bratislava | |
| 586/2014 | MŠ - časopisy | 18,4 EUR | 11-12-2014 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 587/2014 | Elektr. stravné lístky | 2754,78 EUR | 11-12-2014 | Eurest s.r.o., Bratislava | |
| 588/2014 | Prístup na portál VEREJNEJ SPRÁVY SR | 76 EUR | 11-12-2014 | Poradca s.r.o., Žilina | |
| 589/2014 | MŠ - hračky | 539,8 EUR | 11-12-2014 | Dráčik DIVI s.r.o., Bratislava | |
| 590/2014 | Dopravné zrkadlo | 192 EUR | 12-12-2014 | Alezár s.r.o., Košice | |
| 591/2014 | Refundácia mzdy | 72,59 EUR | 11-12-2014 | U.S.Steel, s.r.o., Košice | |
| 592/2014 | Káblová TV a internet 1.12.2014 - 31.12.2014 | 31,53 EUR | 11-12-2014 | S-team Košice | |
| 593/2014 | Paušálana odmena - december | 360 EUR | 11-12-2014 | JUDr. Tibor Sásfai, advokát Košice | |
| 594/2014 | Splátka za nájom 2014 | 507,77 EUR | 11-12-2014 | Slovenský POZEMKOVÝ FOND, Bratislava | |
| 595/2014 | Predplatné: časopisy | 205 EUR | 11-12-2014 | Petit Press a.s., Bratislava | |
| 596/2014 | Materiál | 29,89 EUR | 11-12-2014 | U.S.Steel s.r.o., Košice | |
| 597/2014 | Oprava VO - elektroinštalačné práce v obci | 1528,9 EUR | 11-12-2014 | KALA- ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 598/2014 | Predplatné: časopisy | 56,1 EUR | 11-12-2014 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 599/2014 | Predplatné: časopisy | 61,66 EUR | 11-12-2014 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | |
| 600/2014 | Výkon fukcie technika PO | 48 EUR | 11-12-2014 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 601/2014 | FA za vodné a stočné | 3290,2 EUR | 16-12-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 602/2014 | Poistené 1.1.2015 - 31.3.20015 | 270,97 EUR | 16-12-2014 | PRVÁ KOMUNÁLNA FINANČNÁ a.s., Nitra | |
| 603/2014 | Vstupné lek. Prehliadky 11/2014 | 267,1 EUR | 16-12-2014 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 604/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 2347,45 EUR | 16-12-2014 | AVE Sk. Odpadové hospodárstvo Bratislava | |
| 605/2014 | Telefónne účty | 67,17 EUR | 17-12-2014 | Telefónoca Slovakia, s.r.o., Bratislava | |
| 606/2014 | Rómsky pohreb | 265,2 EUR | 17-12-2014 | Tobákoš a syn s.r.o., Veľká Ida | |
| 607/2014 | Prístup do registra nehnuteľností Nár.infor.portálu SR | 234 EUR | 17-12-2014 | Národné informačné stredisko SR, a.s., Bratislava | |
| 608/2014 | Prekop a výkop kanála pri žel. stanici V. Ida | 120 EUR | 17-12-2014 | RJ TRADE Trstené pri Hornáde | |
| 609/2014 | OP - hromadný | 543,8 EUR | Miriam Bitóová, Čaňa | ||
| 610/2014 | OP- Lucia Janová | 23,52 EUR | 18-12-2014 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 611/2014 | OP - Lucia Janová | 23,52 EUR | 18-12-2014 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 612/2014 | |||||
| 613/2014 | OP - hromadný | 188,16 EUR | 18-12-2014 | Gabriel Lukáč, Veľká Ida | |
| 614/2014 | Elekt. stravné lístky | 82,32 EUR | 17-12-2014 | EUREST, spol. s.r.o., Bratislava | |
| 615/2014 | Osadenie a montáž zvodidiel | 980 EUR | 18-12-2014 | Ladislav Kušnyír, Perín | |
| 616/2014 | Čistenie kanalizácie a prečerpávanie vôd | 780,07 EUR | 18-12-2014 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 617/2014 | Tovar - ŠJ | 22,2 EUR | 19-12-2014 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 618/2014 | OP - hromadný | 390,68 EUR | 19-12-2014 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 619/2014 | Aktualizácia programov | 29,4 EUR | 19-12-2014 | TOPSET s.r.o., Stupava | |
| 620/2014 | Realizácia vodovodnej prípojky | 189,84 EUR | 19-12-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 621/2014 | Vyúčtovanie 13.9. - 17.12.2014 | 792,29 EUR | 29-12-2014 | VVS a.s., Košice | |
| 622/2014 | Stravné lístky | 2172,96 EUR | 30-12-2014 | DOXX spol. Žilina | |
| 623/2014 | Telefónne účty | 139,39 EUR | 30-12-2014 | Slovak Telekom Bratislava | |
| 624/2014 | Elektronické stravné lístky | 26,46 EUR | 31-12-2014 | EUREST, spol. s.r.o., Bratislava | |
| 625/2014 | OP - hromadný | 470,4 EUR | 31-12-2014 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 626/2014 | Zrezanie stromov pri parku smerom k ZŠ | 871,2 EUR | 30-12-2014 | KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš | |
| 627/2014 | Reklamné predmety | 184 EUR | 19-12-2014 | Martina Grajzel Vyrostková, Košice | |
| 628/2014 | Mobilný telefón | 1 EUR | 30-12-2014 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 629/2014 | Príslušenstvo k mobil.telefónu | 21,98 EUR | 29-12-2014 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 630/2014 | Telefónne účty | 263,48 EUR | 29-12-2014 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 631/2014 | Výkon funkcie technika PO za mesiac december/2014 | 48 EUR | 31-12-2014 | Ing. Gabriel Szabó - Bartko Čečejovce | |
| 632/2014 | Príslušenstvo k mobil.telefónu | 14,99 EUR | 30-12-2014 | ORANGE a.s., Bratislava | |
| 633/2014 | Odvoz a likvid. odpadu | 498,78 EUR | 19-12-2014 | AVE as.r.o., Bratislava | |
| 634/2014 | Vypracovanie geometrického plánu | 852,6 EUR | 31-12-2014 | Geodetik s.r.o., Košice | |
| 635/2014 | Zameranie polohopisu na pozemkoch | 156 EUR | 31-12-2014 | Geodetik s.r.o., Košice | |
| 636/2014 | Materská škola a jej riadenie /odborná literatúra/ | 38,64 EUR | 31-12-2014 | RAABE s.r.o., Bratislava | |
| 637/2014 | OP - Ingrid Janová | 23,52 EUR | 31-12-2014 | Miriam Bitová, Čaňa |
| Č. faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | Stravné lístky | 1 284,00 EUR | 02-01-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 2/13 | Stravné lístky | 132 EUR | 02-01-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 3/13 | Obecné noviny rok 2013 | 104 EUR | 03-01-2013 | IMPORT s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1, | |
| 4/13 | Služby pevnej siete | 143,86 EUR | 03-01-2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | |
| 5/13 | Zaslanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu | 32,86 EUR | 07-01-2013 | SAMET -informačný systém samosprávy, | |
| 6/13 | Telef. hovory | 195,02 EUR | 07-01-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 7/13 | Služby v odpadovom hospodárstve | 1 080,70 EUR | 08-01-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 8/13 | Elektrické napojenie Komunitného centra obce | 310 EUR | 09-01-2013 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida | |
| 10/13 | Odber zemného plynu | 75 EUR | 04-01-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 11/13 | Elektroinštalačné práce | 655,51 EUR | 09-01-2013 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš 40, 044 55 V. Ida | |
| 12/13 | Údržba verejného osvetlenia v obci V. Ida za december 2012 | 1 034,76 EUR | 09-01-2013 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida | |
| 13/2013 | Noviny pre MŠ - V. Ida | 0 EUR | 09-01-2013 | Slo. Pošta,a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica | |
| 16/2013 | Za výkon funkcie technika PO, | 48 EUR | 11-01-2013 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce | |
| 17/2013 | Material - Komunitné centrum | 209,8 EUR | 11-01-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 18/2013 | Pracovné pomôcky - VPP | 254,16 EUR | 11-01-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 19/2013 | Pracovné pomôcky - VPP - aktivačné | 149,81 EUR | 11-01-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 20/2013 | Elektr.stravné lístky | 2 542,37 EUR | 11-01-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 bratislava 2, | |
| 21/2013 | Vstupné prehliadky v období 12/2012 | 276,1 EUR | 14-01-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 22/2013 | Za poskytnuté služby | 56,99 EUR | 14-01-2013 | Telefonica slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | |
| 23/2013 | Refundácia mzdy | 153,51 EUR | 14-01-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 24/2013 | Publikácie - Zákony I.,II.,III.,IV.,V.,VI., | 33,98 EUR | 14-01-2013 | Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
| 25/2013 | Za kurz pre získania odb. spôsobilosti | 70 EUR | 16-01-2013 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice- mesto | |
| 26/2013 | Finančný spravodajca | 11,3 EUR | 16-01-2013 | Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
| 27/2013 | Informačná brožúrka Wellnes II | 175 EUR | 16-01-2013 | UMP s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice | |
| 28/2013 | Služby v odpadovom hospodárstve | 2 646,27 EUR | 17-01-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 30/2013 | Vyúčtovacia FA | -213,3 EUR | 17-01-2013 | VSE a.s. , Košice | |
| 31/2013 | Vyúčtovacia FA | -791,64 EUR | 17-01-2013 | VSE a.s. , Košice | |
| 32/2013 | Renovácia HP LJ 1010/1018/1020 | 46,46 EUR | 23-01-2013 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 | |
| 33/2013 | Plastové kontajneri | 565,96 EUR | 25-01-2013 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice | |
| 34/2013 | Náhradné súčiastky do traktora | 367,02 EUR | 28-01-2013 | AGROCENTER z.p., Budulovská cesta 045 01 Moldava n/B | |
| 35/2013 | Dod. Plynu | 75,61 EUR | 28-01-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 36/2013 | Stravné lístky | 1 161,00 EUR | 30-01-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 37/2013 | Stravné lístky | 120 EUR | 30-01-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 38/2013 | Finančný spravodajca ročník 2013 | 19,98 EUR | 30-01-2013 | Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
| 39/2013 | Regulácia túlavých a zabehnutých psov,preventívne opatrnia | 2 800,00 EUR | 28-01-2013 | TD, s.r.o., Agátová 31, 040 14 Košice | |
| 40/2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 117,83 EUR | 30-01-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 41/2013 | Telef. hovory | 193,76 EUR | 30-01-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 42/2013 | Elektrika - dodávka a distribúcia | 4 943,00 EUR | 30-01-2013 | VSE a.s. , Košice | |
| 43/2013 | Stravné lístky | 120 EUR | 31-01-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 44/2013 | Stravné lístky | 1 161,00 EUR | 31-01-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 45/2013 | Informačná brožúrka Pro Wellnes | 140 EUR | 01-02-2013 | UMP s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice | |
| 46/2013 | Telef. hovory | 148,48 EUR | 04-02-2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | |
| 47/2013 | Elektrika - dodávka a distribúcia | 415 EUR | 05-02-2013 | VSE a.s. , Košice | |
| 48/2013 | Kontrola a čistenie komína na plyn.vykurovanie - január 2013 | 16,3 EUR | 05-02-2013 | Tirpák František, Veľká Ida 234, 044 55 Veľká Ida | |
| 49/2013 | Vypracovanie projektu - HORNÝ DVOR | 250 EUR | 05-02-2013 | Ing. Peter Szabó, Fábriho 42, 040 22 Košice | |
| 50/2013 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 48,98 EUR | 05-02-2013 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava | |
| 51/2013 | Dod. Plynu | 2 025,00 EUR | 05-02-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 52/2013 | Dod. Plynu | 75 EUR | 05-02-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 53/2013 | Vyúčtovacia FA | -1 122,92 EUR | 30-01-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 54/2012 | Elektr.stravné lístky 1/2013 | 70,56 EUR | 07-02-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 bratislava 2, | |
| 56/2013 | Montáž svietidiel na futbalové ihrisko | 226,86 EUR | 11-02-2013 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida | |
| 57/2013 | Balíček Zákonník práce I. (12/2012) | 10,5 EUR | 11-02-2013 | Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
| 58/2013 | Vyhotovenie geometrického plánu | 360 EUR | 11-02-2013 | Geo - Kart, s.r.o., Cesta sv.Ladislava 9,045 01 Moldava n/B | |
| 59/2013 | Výzva k úhrade - pohľadávky | 106,39 EUR | 06-02-2013 | EOS KSI Slovensko,s.r.o., 851 01 Bratislava | |
| 60/2013 | Telef. hovory | 61,88 EUR | 12-02-2013 | Telefonica slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | |
| 61/2013 | Osobitný príjemca - potraviny | 67,2 EUR | 14-02-2013 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 62/2013 | MOS pracovné náradie | 254 EUR | 04-02-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 63/2013 | MOS pracovné náradie | 107 EUR | 04-02-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 64/2013 | Elektronické stravné lístky | 3 164,92 EUR | 14-02-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 bratislava 2, | |
| 65/2013 | Za vykonanie auditu VZ za r. 2012 | 400 EUR | 14-02-2013 | Ing. Zigmund Szathmáry, Košice | |
| 66/2013 | Vstupné lekárske prehliadky | 101,4 EUR | 14-02-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 67/2013 | Projekt EUROPE FOR CITIZENS - material | 875 EUR | 15-02-2013 | SPORTIKA SK s.r.o., Bratislava | |
| 68/2013 | Výmena aparátu | 9 EUR | 18-02-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 69/2013 | Za výkon technika PO, | 48 EUR | 19-02-2013 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce | |
| 70/2013 | Finančný sprsvodajca 2013 | 0 EUR | 19-02-2013 | Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
| 71/2013 | Služby v odpadovom hospodárstve | 845,14 EUR | 19-02-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 72/2013 | SNB - elektrojnštalačné práce, údržba | 205,98 EUR | 20-02-2013 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš 40, 044 55 V. Ida | |
| 73/2013 | ŠJ - údržba elekt. spotreb. | 78,84 EUR | 20-02-2013 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš 40, 044 55 V. Ida | |
| 74/2013 | VO - údržba | 184,5 EUR | 20-02-2013 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš 40, 044 55 V. Ida | |
| 75/2013 | VO - údržba | 72,84 EUR | 20-02-2013 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš 40, 044 55 V. Ida | |
| 76/2013 | Elektronické stravné lístky | 26,46 EUR | 21-02-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 bratislava 2, | |
| 77/2013 | MR - údržba | 133,66 EUR | 25-02-2013 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida | |
| 78/2013 | Užívanie portálu www. Samospráva - online.sk | 45 EUR | 25-02-2013 | Nadácia F.A., Hajeka | |
| 79/2013 | Vypracovanie geometric. Plánu - SNB | 480 EUR | 25-02-2013 | Ladislav Urbán, Perín-Chym | |
| 80/2013 | SNB - vypracovanie geometric. plánu - vodovod,el. prípoj | 480 EUR | 25-02-2013 | Ladislav Urbán, Perín-Chym | |
| 81/2013 | Horný dvor - vyprac. geom. plánu | 420 EUR | 25-02-2013 | Ladislav Urbán, Perín-Chym | |
| 82/2013 | Telef. hovory | 187,44 EUR | 25-02-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 83/2013 | Obstar. Tlačiarne - tonery | 429,48 EUR | 22-02-2013 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 | |
| 84/2013 | Konrola hasiacich prístrojov | 98,52 EUR | 26-02-2013 | Vojtech Petrik, Čečejovce | |
| 85/2013 | Stravné lístky - zálohová FA | 807 EUR | 27-02-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 86/2013 | Stravné lístky - zálohová FA | 120 EUR | 27-02-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 87/2013 | Stravné lístky | 120 EUR | 28-02-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 88/2013 | Stravné lístky | 807 EUR | 28-02-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 89/2013 | Prepravné | 1 610,40 EUR | 08-03-2013 | EDEMI s.r.o., Rešica | |
| 91/2013 | Odstránenie pripojenia vodovod. Prípojky | 88,42 EUR | 26-02-2013 | VVS, Košice | |
| 94/2013 | Stravné lístky - zálohová FA | 60 EUR | 04-03-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 95/2013 | Dod. Plynu | 75 EUR | 04-03-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 96/2013 | Dod. Plynu | 2 025,00 EUR | 04-03-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 97/2013 | Služby v odpad. hospodárstve | 781,55 EUR | 04-03-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 98/2013 | Telef. hovory | 149,38 EUR | 04-03-2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | |
| 99/2013 | Skriňa archivačná | 303,6 EUR | 06-03-2013 | B2B partner, Bratislava | |
| 100/2013 | Stravné lístky | 60 EUR | 05-03-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 101/2013 | Zneškodnenie odpadov za mesiac Február USS | 48,12 EUR | 06-03-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 102/2013 | SNB - čistenie kanaliz. | 258,13 EUR | 07-03-2013 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 103/2013 | SNB - prečerpávanie vôd | 288 EUR | 07-03-2013 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 104/2013 | Vyúčt. dodávka plynu - byt školníka | -6,3 EUR | 07-03-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 105/2013 | Vúčt. dodávka plynu | 0 EUR | 07-03-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 106/2013 | Vyúčt. opravná FA dod. plynu | 0 EUR | 07-03-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 107/2013 | Vyúčt dod. Plynu | -1 358,84 EUR | 08-03-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 108/2013 | Služby v odpad. hospodárstve | 2 383,31 EUR | 11-03-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 109/2013 | Vlajky | 236,7 EUR | 11-03-2013 | Ján Grajzeľ, 040 23 Košice, Čordáková 32, | |
| 110/2013 | Za zrealizované práce - SNB II. | 25 445,00 EUR | 13-03-2013 | TERAX PLUS s.r.o., Szakkayho | |
| 111/2013 | ŠJ - čistiace potreby | 46,8 EUR | 11-03-2013 | Štefan Lukáč, Veľká Ida | |
| 112/2013 | Vstupné lekárske prehliadky | 320,8 EUR | 12-03-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 113/2013 | Elektr. stravné lístky | 2 850,34 EUR | 12-03-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 Bratislava 2, | |
| 114/2013 | Telef. hovory | 57,77 EUR | 12-03-2013 | Telefonica slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | |
| 115/2013 | Poistenie majetku | 259,49 EUR | 12-03-2013 | Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra | |
| 116/2013 | Dod. vody | 1 044,18 EUR | 13-03-2013 | VVS, Košice | |
| 117/2013 | Služby v odpad. hospodárstve | 2 671,21 EUR | 11-02-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 118/2013 | Služby v odpadovom hospodárstve | 870,09 EUR | 15-03-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 120/2013 | Dodávka vody - SNB | 1 527,79 EUR | 18-03-2013 | VVS, Košice | |
| 121/2013 | Aktualizácia programov | 534,24 EUR | 19-03-2013 | TOPSET Solutions s.r.o., 900 31Stupava | |
| 122/2013 | Za výkon technika PO, | 48 EUR | 19-03-2013 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce | |
| 123/2013 | Za vyjadrenie k hydromel. Zariadení | 103,01 EUR | 19-03-2013 | Hydromeliorácie, št.podnik 825 63 Bratislava | |
| 124/2013 | Za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 20,4 EUR | 20-03-2013 | SOZA, Rastislavová 3, 821 08 Bratislava 2, | |
| 125/2013 | Vodné a stočné | 627,01 EUR | 20-03-2013 | VVS, Košice | |
| 126/2013 | Vyprac. geometrického plánu č.7/2013 | 555 EUR | 20-03-2013 | GEODETIC, spol.s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice | |
| 127/2013 | Zameranie stavebných objektov | 1 704,00 EUR | 20-03-2013 | GEODETIC, spol.s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice | |
| 128/2013 | Stravné lístky - zálohová FA | 912 EUR | 21-03-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 129/2013 | Stravné lístky - zálohová FA | 126 EUR | 22-03-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 130/2013 | Stravné lístky uhradené predfaktúrou | 0 EUR | 22-03-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 131/2013 | Stravné lístky - uhradené predfaktúrou | 0 EUR | 22-03-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 132/2013 | Za stanovisko k zmene druhu pozemkov k.ú. Veľká Ida | 20 EUR | 22-03-2013 | VÚPOP Gagarinová 10, SK - 827 13 Bratislava | |
| 133/2013 | Služby v odpad. hospodárstve | 627,11 EUR | 25-03-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 134/2013 | Matrika - tlačivá | 15,42 EUR | 25-03-2013 | Úrad MV SR Pribinová 2, 812 72 Bratislava | |
| 136/2013 | Osobitný príjemca - potraviny | 85,28 EUR | 25-03-2013 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 138/2013 | Služby v odpad. hospodárstve | 1 319,58 EUR | 03-04-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 139/2013 | Telefon. služby | 142,37 EUR | 04-04-2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | |
| 140/2013 | Odbor. časopisy | 43 EUR | 03-04-2013 | IURA EDITON s.r.o. Bratislava | |
| 141/2013 | Čistiace prostr. ŠJ | 135,46 EUR | 03-04-2013 | A.F.P. s.r.o. Veľká Ida | |
| 142/2013 | Riad ŠJ | 127,44 EUR | 03-04-2013 | CORA - Ing. Šifra, Poprad | |
| 143/2013 | Prac. material AČ | 250 EUR | 03-04-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 144/2013 | Prac. material AČ | 145 EUR | 03-04-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 145/2013 | Telefon. služby | 194,85 EUR | 04-04-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 146/2013 | Pneumatiky FABIA | 90,4 EUR | 04-04-2013 | HR servis s.r.o. ul. Slobody 200, 044 55 Veľká Ida | |
| 147/2013 | Dodávka plynu | 2 025,00 EUR | 04-04-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 148/2013 | Dodávka plynu | 75 EUR | 04-04-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 149/2013 | Elekt. stravné lístky | 23,52 EUR | 08-04-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 bratislava 2, | |
| 150/2013 | Elektr. stravné lístky | 3 314,84 EUR | 08-04-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 bratislava 2, | |
| 151/2013 | Renovácia tonerov HP originál toner,kabel USB | 303,31 EUR | 08-04-2013 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 | |
| 152/2013 | OFFICE HOME STUDENT - renovácia tonerov | 178,89 EUR | 10-04-2013 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 | |
| 153/2013 | Licenčný zmluv.poplatok KATASTER NET | 34 EUR | 10-04-2013 | DM SERVIS Kapušany | |
| 154/2013 | Prac. material | 102,56 EUR | 11-04-2013 | MONAL BBG s.r.o. Bratislava | |
| 155/2013 | Vyúčt. poistného | 11,49 EUR | 10-04-2013 | Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra | |
| 156/2013 | Služby v odpad. hospodárstve | 2 416,82 EUR | 10-04-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 157/2013 | VLP prehliadky 03/2013 | 528,7 EUR | 11-04-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 158/2013 | Vyhotovenie PD stavby rekonštrukcia KD V. Ida | 8 280,00 EUR | 12-04-2013 | PORTA s.r.o., Košice | |
| 159/2013 | Služby | 150 EUR | 12-04-2013 | EUNEXT Aukcie, košice | |
| 160/2013 | Údržba verejného osvetlenia | 891,01 EUR | 12-04-2013 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš 40, 044 55 V. Ida | |
| 161/2013 | Odbor. časopisy | 0 EUR | 12-04-2013 | IURA EDITON s.r.o. Bratislava | |
| 162/2013 | Telef. služby | 60,78 EUR | 12-04-2013 | Telefonica slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | |
| 163/2013 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 15-04-2013 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce | |
| 164/2013 | Montáž vodoinštalácií | 657,74 EUR | 15-04-2013 | Thermodynamic, s.r.o. , 040 15 Košice - Šaca | |
| 165/2013 | Inštal program. verzií | 88,4 EUR | 16-04-2013 | LLORANT s.r.o. Košice | |
| 166/2013 | Dresy Europe For Citizens | 650 EUR | 16-04-2013 | SPORTIKA SK s.r.o., Bratislava | |
| 167/2013 | Licencia cintorín | 127,07 EUR | 16-04-2013 | TOPSET Solutions s.r.o., 900 31Stupava | |
| 168/2013 | Orezávanie stromov | 475 EUR | 16-04-2013 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida | |
| 169/2013 | Nákup plechu | 65,45 EUR | 22-04-2013 | KEMAX s.r.o., Košice | |
| 170/2013 | Nákup stav. materialu | 319,25 EUR | 22-04-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 171/2013 | Vodné a stočné | 0 EUR | 22-04-2013 | VVS, Košice | |
| 172/2013 | Dlažba | 3 469,36 EUR | 23-04-2013 | CARPATIA CAR , 044 81 Košice | |
| 173/2013 | Betónové koše | 1 782,00 EUR | 23-04-2013 | MEVA SK s.r.o.,Brzotín | |
| 174/2013 | Interné smernice CD | 62,74 EUR | 23-04-2013 | Verlag DASHOFER, 814 99 Bratislava, Želežiarenska 13, | |
| 175/2013 | ESET NOD 32, Antivírus licencia | 31,92 EUR | 23-04-2013 | ESET spol. Bratislava, | |
| 176/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1 446,00 EUR | 26-04-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 177/2013 | Stravné lístky | 189 EUR | 26-04-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 178/2013 | Exstol ulh. brúska | 110 EUR | 26-04-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 179/2013 | Staveb. material | 374,64 EUR | 26-04-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 180/2013 | Prac.pomôcky | 170,51 EUR | 26-04-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 181/2013 | Telef. služby | 187,99 EUR | 26-04-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 182/2013 | vyúčt. Stravných lístkov | 0 EUR | 29-04-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 183/2013 | vyúčt. Stravných lístkov | 0 EUR | 29-04-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 184/2013 | Licencia PAM, matrika | 96,79 EUR | 26-04-2013 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | |
| 185/2013 | Dodávka elektriny | 4 943,00 EUR | 30-04-2013 | VSE a.s. , Košice | |
| 186/2013 | Refundácia mzdy - ŠJ marec | 3 106,57 EUR | 30-04-2013 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 187/2013 | Hnojivo NPK | 207,12 EUR | 06-05-2013 | Štefan Ďurčo, Veľká Ida | |
| 188/2013 | Material, cement | 318,25 EUR | 06-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 189/2013 | Material, cement | 154 EUR | 06-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 190/2013 | Material, cement | 154 EUR | 06-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 191/2013 | Údržba C4 | 130,54 EUR | 06-05-2013 | Jozef Vasiľ WD servis Byster | |
| 192/2013 | Umelé hnojivo | 241,99 EUR | 06-05-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 193/2013 | Dlažba parkovisko OcÚ | 7 324,68 EUR | 06-05-2013 | KARPATIA CAR s.r.o. | |
| 194/2013 | Dodávka elektriny | 415 EUR | 06-05-2013 | VSE a.s. , Košice | |
| 195/2013 | Dodávka plynu | 75 EUR | 06-05-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 196/2013 | Dodávka plynu | 2 025,00 EUR | 06-05-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 197/2013 | Umelé hnojivo | 44,12 EUR | 06-05-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 198/2013 | Zneškodnenie odpadov | 689,88 EUR | 06-05-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 199/2013 | Odborné školenie | 60 EUR | 06-05-2013 | EUNEXT Aukcie, košice | |
| 200/2013 | Telef. služby | 152,6 EUR | 06-05-2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | |
| 201/2013 | Doplatok poistenia | 2,3 EUR | 06-05-2013 | Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra | |
| 202/2013 | Elektr. stravné lístky | 3 098,76 EUR | 07-05-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 Bratislava 2, | |
| 203/2013 | Odvoz a likvidácia odpadu | 520,66 EUR | 09-05-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 204/2013 | Revízia ŠJ | 171,7 EUR | 09-05-2013 | BOHASEL, Ing. Peter Bugoš, Zimná 8, 040 01 Košice | |
| 205/2013 | Infor. Brožúra | 70 EUR | 09-05-2013 | UMP s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice | |
| 206/2013 | Zámková dlažba | 2 900,16 EUR | 09-05-2013 | Helen s.r.o., Seňa | |
| 207/2013 | Zámková dlažba | 4 422,02 EUR | 09-05-2013 | Helen s.r.o., Seňa | |
| 208/2013 | Dlažba schodište | 640 EUR | 09-05-2013 | KAPASTAV s.r.o., Košice | |
| 209/2013 | Notebook LENOVO | 528,9 EUR | 09-05-2013 | DATAKOM s.r.o., Košice | |
| 210/2013 | Údržba C4+Fábia | 174,64 EUR | 10-05-2013 | HR servis s.r.o. ul. Slobody 200, 044 55 Veľká Ida | |
| 211/2013 | Odvoz a likvidácia odpadu | 2 413,18 EUR | 10-05-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 212/2013 | Hrubé kamenivo | 89,83 EUR | 10-05-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 213/2013 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 10-05-2013 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce | |
| 214/2013 | Ihličnaté rezivo | 304,56 EUR | 10-05-2013 | VRADOR s.r.o., Čečejovce | |
| 215/2013 | Telefon. služby | 62,83 EUR | 13-05-2013 | Telefonica slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | |
| 216/2013 | Pokládka schodiska | 3 663,50 EUR | 14-05-2013 | Ladislav Kusnyír, Perín | |
| 217/2013 | Prev.lekárske prehliadky | 248,9 EUR | 14-05-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 218/2013 | Licencia PAM, MATRIKA - vyúčt. FA | 0 EUR | 14-05-2013 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | |
| 219/2013 | Telef. ap. TSP | 1 EUR | 14-05-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 220/2013 | Prečerp. vôd,preplach.kanalizácie v MŠ - V. Ida | 288 EUR | 14-05-2013 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 221/2013 | Refundácia mzdy | 68,13 EUR | 14-05-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 222/2013 | Dopravné značky | 81,16 EUR | 16-05-2013 | NEOLIT, s.r.o., Heyduková 17, 040 01 Košice | |
| 223/2013 | Dlažba schodište kaštieľ | 122,12 EUR | 16-05-2013 | KARPATIA CAR s.r.o. | |
| 224/2013 | Umelé kamenivo | 39,64 EUR | 16-05-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 225/2013 | Soc. pohreb | 276,29 EUR | 20-05-2013 | TOBÁKOŠ A SYN s.r.o., V. Ida 367, 044 55 Veľká Ida | |
| 226/2013 | Program MICROSOFT Office | 102,89 EUR | 20-05-2013 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 | |
| 227/2013 | Stavebný material - cintorín parkovisko | 606 EUR | 21-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 228/2013 | Stavebný material - parkovisko OcÚ | 390.00 EUR | 21-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 229/2013 | Stavebný material - schodište cement | 174 EUR | 21-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 230/2013 | Stavebný material - rekonštrukcia priestorov OcÚ | 201,6 EUR | 21-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 231/2013 | Stavebný material OcÚ | 62,99 EUR | 21-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 232/2013 | Aktivačná činnosť | 232,82 EUR | 21-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 233/2013 | Pracovný material - cintorín V. Ida | 74 EUR | 21-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 234/2013 | Pokládka zámkovej dlažby Ocú parkovisko | 9 885,00 EUR | 24-05-2013 | Ladislav Kusnyír, Perín | |
| 235/2013 | Výkopové práce | 640,01 EUR | 24-05-2013 | Helen s.r.o., Seňa | |
| 236/2013 | Výkopové práce | 543 EUR | 24-05-2013 | EDEMI s.r.o., Rešica | |
| 237/2013 | Telef. služby | 276,69 EUR | 27-05-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 238/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1 404,00 EUR | 30-05-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 239/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 180 EUR | 30-05-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 240/2013 | Zdravotné stredisko stavebné práce | 22 560,00 EUR | 29-05-2013 | SSK Invest s.r.o., Slovensko | |
| 241/2013 | Údržba autobusu | 443,66 EUR | 29-05-2013 | TURABCAR NITRA | |
| 242/2013 | Amfiteáter OcÚ | 204 EUR | 29-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 243/2013 | Parkovisko OcÚ | 131,56 EUR | 29-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 244/2013 | Amfiteáter OcÚ | 324,6 EUR | 29-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 245/2013 | Material OcÚ | 107,44 EUR | 29-05-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 246/2013 | Autorské práva | 33,5 EUR | 03-06-2013 | Slovgram Bratislava | |
| 247/2013 | Prečerp. vôd SNB | 288 EUR | 03-06-2013 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 248/2013 | Umelé kamenivo | 16,72 EUR | 03-06-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 249/2013 | Orezávanie stromov | 70 EUR | 03-06-2013 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida | |
| 250/2013 | Vlajky | 87,3 EUR | 03-06-2013 | Ján Grajzeľ, 040 23 Košice, Čordáková 32, | |
| 251/2013 | Chodník kaplnka | 291,6 EUR | 06-03-2013 | KARPATIA CAR s.r.o. | |
| 252/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 31-05-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 253/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 31-05-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 254/2013 | EseT NOD 3 AVG licencia pre 2 PC | 30,72 EUR | 31-05-2013 | ESET spol. Bratislava, | |
| 255/2013 | Odvoz a likvid. odpadov | 770,29 EUR | 31-05-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 256/2013 | Telef. služby | 156,4 EUR | 04-06-2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | |
| 257/2013 | Združ. poistenie 3.1/420K | 270,97 EUR | 04-06-2013 | Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra | |
| 258/2013 | Dodávka plynu | 2 025,00 EUR | 04-06-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 259/2013 | Dodávka plynu | 75 EUR | 04-06-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 260/2013 | Elektr.stravné lístky | 32,34 EUR | 05-06-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 Bratislava 2, | |
| 261/2013 | Elektr.stravné lístky | 70,56 EUR | 05-06-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 Bratislava 2, | |
| 262/2013 | Umelé kamenivo | 30,58 EUR | 05-06-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 263/2013 | Stav.odpad /halda 5/13/ | 430,32 EUR | 06-06-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 264/2013 | Elektr.stravné lístky 6/13 | 3 270,74 EUR | 07-06-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 Bratislava 2, | |
| 265/2013 | Kukanádoby | 538 EUR | 11-06-2013 | Katis s.r.o., Bratislava | |
| 266/2013 | Mzdy ZŠ IV. 2013 | 3 070,15 EUR | 01-01-1970 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 267/2013 | Služby - doprava | 114 EUR | 07-06-2013 | Ing. Milan Molnár, APORD | |
| 268/2013 | Čistenie kanalizácie SNB | 410,87 EUR | 07-06-2013 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 269/2013 | Projekt.dokument. MŠ | 5 760,00 EUR | 07-06-2013 | EMPROSTAV KOŠICE - PEREŠ | |
| 270/2013 | Projekt.dokument. Zberný dvor | 11 160,00 EUR | 07-06-2013 | I.B.I. s.r.o., Košice | |
| 271/2013 | Odvoz a likvid. Odpadov 5/13 | 2 463,27 EUR | 12-06-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 272/2013 | Vstupné lekárske prehliadky 5/13 | 378,5 EUR | 12-06-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 273/2013 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 12-06-2013 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce | |
| 274/2013 | Telef. služby | 58,94 EUR | 12-06-2013 | Telefonica slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | |
| 275/2013 | Rómsky turnaj - poháre | 39,48 EUR | 13-06-2013 | VIVA TRADE s.r.o., Košice | |
| 276/2013 | Osobitný príjemca - Sandra Mirgová | 59,4 EUR | 13-06-2013 | A.F.P. s.r.o. Veľká Ida | |
| 277/2013 | Časopisy MŠ | 10,4 EUR | 13-06-2013 | Slov. pošta Banská Bystrica | |
| 278/2013 | Vlajka 2x | 49,8 EUR | 13-06-2013 | Ján Grajzeľ, 040 23 Košice, Čordáková 32, | |
| 279/2013 | Vodné a stočné | 2 494,66 EUR | 13-06-2013 | VVS, Košice | |
| 280/2013 | Vodné a stočné | 28,3 EUR | 13-06-2013 | VVS, Košice | |
| 281/2013 | Material AČ | 350,16 EUR | 19-06-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 282/2013 | Amfiteáter - rekonštrukcia | 23 547,25 EUR | 19-06-2013 | VRADOR s.r.o., Čečejovce | |
| 283/2013 | Futbalový turnaj - poháre | 153,67 EUR | 24-06-2013 | VIVA TRADE s.r.o., Košice | |
| 284/2013 | Oprava steršnej krytiny DS - Gomboš | 1 000,00 EUR | 24-06-2013 | Gerčel s.r.o., Veľká Ida | |
| 285/2013 | Záloha - koncert KARTHAGO | 1 410,00 EUR | 24-06-2013 | KARTHAGO MEDIA . BUDAPEST | |
| 286/2013 | Lepenie zámkovej dlažby - chodník | 2 014,00 EUR | 24-06-2013 | Ladislav Kusnyír Perín - Chym | |
| 287/2013 | Ozvučenie koncertu KARTHAGO | 1 400,00 EUR | 24-06-2013 | Ladislav Toth - TOCFI SERVIS | |
| 289/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1 539,00 EUR | 24-06-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 290/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 198 EUR | 24-06-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 291/2013 | Reklemné predmety EU For CITIZENS | 3 387,50 EUR | 26-06-2013 | Ján Grajzeľ, 040 23 Košice, Čordáková 32, | |
| 292/2013 | Stolový kalendár | 570 EUR | 26-06-2013 | Ján Grajzeľ, 040 23 Košice, Čordáková 32, | |
| 293/2013 | Papierové tašky | 96 EUR | 26-06-2013 | Ján Grajzeľ, 040 23 Košice, Čordáková 32, | |
| 294/2013 | TONER HP 8000, HP 9600, | 172,09 EUR | 25-06-2013 | COPY DATA servis Košice | |
| 295/2013 | Amfiteáter material | 573,89 EUR | 19-06-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 296/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 27-06-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 297/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 27-06-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 298/2013 | Vyhotovenie tabúľ | 120 EUR | 27-06-2013 | RES Prometion, s.r.o., Košice | |
| 299/2013 | Projektová dokumentácia | 140 EUR | 27-06-2013 | Ing. Peter Voroňák - MARS Košice | |
| 300/2013 | Pracovné pomôcky kuchyôa OcÚ | 141,19 EUR | 01-07-2013 | CORA Ing. Jozef Šifra Poprad | |
| 301/2013 | Pracovné pomôcky kuchyôa OcÚ | 125,04 EUR | 01-07-2013 | CORA Ing. Jozef Šifra Poprad | |
| 302/2013 | Inštalácia program. Verzií | 98,5 EUR | 01-07-2013 | LLORANT s.r.o. Košice | |
| 303/2013 | Dodávka a montáž montáž klímy DS - Gomboš | 1 138,30 EUR | 01-07-2013 | Kiss Ondrej, Košice - Šaca | |
| 304/2013 | Oprava plotu | 547,2 EUR | 01-07-2013 | Stavomont, Patrícia Jurišičová,Rimavská Sobota | |
| 305/2013 | Prepravné | 225 EUR | 01-07-2013 | EDEMI s.r.o., Rešica | |
| 306/2013 | Prečerpávanie vôd | 96 EUR | 01-07-2013 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 307/2013 | Práčovňa | 28,31 EUR | 01-07-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 308/2013 | FA - vodné a stočné - skutočná spotreba | 14,15 EUR | 01-07-2013 | VVS, Košice | |
| 309/2013 | Telefon. služby | 265,81 EUR | 01-07-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 310/2013 | Revízia elektroinštal. V stol.dielne ZŠ | 160 EUR | 01-07-2013 | BOHASEL, Ing. Peter Bugoš, Zimná 8, 040 01 Košice | |
| 311/2013 | ZŠ - Veľká Ida - mzdy V.2013 | 4 698,36 EUR | 01-01-1970 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 312/2013 | Odbvoz a likvid. Odpadov 6/13 | 2 520,63 EUR | 01-07-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 313/2013 | Dodávka plynu | 75 EUR | 02-07-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 314/2013 | Dodávka plynu | 2 025,00 EUR | 02-07-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 315/2013 | Dodávka vody | 804,86 EUR | 02-07-2013 | VVS, Košice | |
| 316/2013 | Zmluva o dielo - vyprac. Projektu | 680 EUR | 03-07-2013 | OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE LPSI- Stará ľubovňa | |
| 317/2013 | Potraviny ŠJ - EUROPE | 607,96 EUR | 01-01-1970 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 318/2013 | Vyhotoveni tabule | 174 EUR | 03-07-2013 | RES Prometion, s.r.o., Košice | |
| 319/2013 | Telefon. služby | 149,05 EUR | 08-07-2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | |
| 320/2013 | Vypracovanie PD mobilné domy | 800 EUR | 08-07-2013 | Štieber Pavol, Prešov | |
| 321/2013 | Potraviny DOG FEST | 176,66 EUR | 10-07-2013 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 322/2013 | Potraviny | 10,62 EUR | 10-07-2013 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 323/2013 | Osobitný príjemca - Mirgová | 88,66 EUR | 10-07-2013 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 324/2013 | Odvoz a likvid. odpadu | 504,67 EUR | 09-07-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 325/2013 | Elektronické stravné lístky | 40,26 EUR | 09-07-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 Bratislava 2, | |
| 326/2013 | Odvoz a likvid.odpadu | 2 410,09 EUR | 10-07-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 327/2013 | Elektronické stravné lístky | 3 263,40 EUR | 10-07-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 Bratislava 2, | |
| 328/2013 | Požičanie jedál. Potrieb | 42,36 EUR | 11-07-2013 | Obec Buzica, 04473 Buzica | |
| 329/2013 | Mobilné WC, kulturno - spoloč. Festival obce | 199,99 EUR | 01-07-2013 | TOI TOI & DIXI , s.r.o. Košice - Šaca | |
| 330/2013 | DzN | 43,69 EUR | 11-07-2013 | Obec Perín - Chym | |
| 331/2013 | Vstupné lekárske prehl. | 123,3 EUR | 11-07-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 332/2013 | Odvoz a likvid.odpadu | 898,24 EUR | 11-07-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 333/2013 | Oprava a montáž verej.osvetlenia | 526,5 EUR | 09-07-2013 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš 40, 044 55 V. Ida | |
| 334/2013 | Občerstvenie zo dňa 29.6.2013 | 632 EUR | 09-07-2013 | Štefan Ďurčo Veľká Ida | |
| 335/2013 | Vstupenky - pásky | 175,02 EUR | 09-07-2013 | Identifikačné systémy ČR | |
| 336/2013 | Ubytovanie | 665,8 EUR | 09-07-2013 | CITY BULDING s.r.o., Košice - Šaca | |
| 337/2013 | Odvoz a likvid.odpadu | 127,08 EUR | 09-07-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 338/2013 | Sprievodcovské služby + vstupenky | 342 EUR | 09-07-2013 | CK Delta s.r.o. Košice | |
| 339/2013 | Notebook HP Pavilion g6 | 763 EUR | 12-07-2013 | Next Team, s.r.o. Prešov | |
| 340/2013 | Refundácia mzdy | 76,41 EUR | 15-07-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 341/2013 | Audit konsolid. účtov.uzávierka | 500 EUR | 15-07-2013 | Ing. Žigmund Szathmári,Košice | |
| 342/2013 | Telefon. služby | 115,49 EUR | 15-07-2013 | Telefonica slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | |
| 343/2013 | Vložné 2/2013 | 2 202,29 EUR | 15-07-2013 | Spoločný obecný úrad Beniakovce, Košice | |
| 344/2013 | Montáž strešnej krytiny pri rekonštr. DS v Gomboši | 1 640,00 EUR | 15-07-2013 | Gerčel s.r.o., Veľká Ida | |
| 345/2013 | Projektová dokumentácia | 4 920,00 EUR | 16-07-2013 | EMPROSTAV KOŠICE - PEREŠ | |
| 346/2013 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 16-07-2013 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce | |
| 347/2013 | Material - amfiteáter | 254,38 EUR | 17-07-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 348/2013 | OcÚ - Poľovnícky salónik | 90,02 EUR | 17-07-2013 | MONAL BBG s.r.o. Bratislava | |
| 349/2013 | Servis - Fábia | 366,42 EUR | 17-07-2013 | WD Servia s.r.o. Košice | |
| 350/2013 | Odpadkové nádoby | 534,6 EUR | 17-07-2013 | MEVA SK s.r.o.,Brzotín | |
| 351/2013 | Lavičky + kvetináče | 928,8 EUR | 17-07-2013 | MEVA SK s.r.o.,Brzotín | |
| 352/2013 | Elektr. stravné lístky | 39,14 EUR | 22-07-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 Bratislava 2, | |
| 353/2013 | Mobilné WC, - Medzinárodná výstava psov | 828 EUR | 22-07-2013 | TOI TOI & DIXI , s.r.o. Košice - Šaca | |
| 354/2013 | Animácia a prenájom zábav. atrakvií - Europe For Citizens | 2 000,00 EUR | 22-07-2013 | TRAMTÁRIA Slovensko s.r.o., Košice | |
| 355/2013 | Preprava osôb Europe For Citizens | 150 EUR | 22-07-2013 | Halmaj Község önkormányzata - HALMAJ | |
| 356/2013 | Osobitný príjemca Sandra Mirgová | 148,24 EUR | 24-07-2013 | A.F.P. spol. s.r.o., Veľká Ida | |
| 357/2013 | Práčovňa | 23,32 EUR | 25-07-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 358/2013 | Odvoz a likvid. odpad. / 3x/ | 382,61 EUR | 25-07-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 359/2013 | Pomocný material AČ | 390,1 EUR | 29-07-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 360/2013 | Nákup potravín | 265,5 EUR | 29-07-2013 | Veronika Lukáčová, Veľká Ida | |
| 361/2013 | Vystúpenie FS ILOSVAI - Europe For Citizens | 300 EUR | 29-07-2013 | FS ILOSVAI - Veľká Ida | |
| 362/2013 | Odvoz a likvid. odpadu | 766,96 EUR | 26-07-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 363/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1 035,00 EUR | 29-07-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 364/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 189 EUR | 29-07-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 365/2013 | Správny poplatok 1.polrok 2013 | 1 385,00 EUR | 15-07-2013 | Spoločný obecný úrad Beniakovce, Košice | |
| 366/2013 | Montáž mikrofónov | 286,8 EUR | 31-07-2013 | Ladislav Tóth, SOUND - SERVIS Mokrance | |
| 367/2013 | Práčovňa | 41,19 EUR | 30-07-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 368/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 31-07-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 369/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 31-07-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 370/2013 | FA - za plyn | 2 025,00 EUR | 02-08-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 371/2013 | FA - za elektrinu | 415 EUR | 02-08-2013 | VSE a.s. , Košice | |
| 372/2013 | FA - za elektrinu | 4 943,00 EUR | 02-08-2013 | VSE a.s. , Košice | |
| 373/2013 | Umelé kamenivo | 12,12 EUR | 05-08-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 374/2013 | Dodávka plynu | 75 EUR | 02-08-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 375/2013 | Renovácia tonerov | 173,97 EUR | 05-08-2013 | COPY DATA servis Košice | |
| 376/2013 | Zneškod. odpadov | 152,52 EUR | 05-08-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 377/2013 | Telefon. služby | 269,78 EUR | 08-08-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 378/2013 | Telefónne účty | 197,65 EUR | 07-08-2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | |
| 379/2013 | Odbirná literatúra | 69,6 EUR | 09-08-2013 | IURA EDITON s.r.o. Bratislava | |
| 380/2013 | Projektová dokumentácia | 11 400,00 EUR | 09-08-2013 | EMPROSTAV KOŠICE - PEREŠ | |
| 381/2013 | Za výkon technika PO, | 48 EUR | 12-08-2013 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce | |
| 382/2013 | Elekrt. stravné lístky | 3 117,88 EUR | 12-08-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 Bratislava 2, | |
| 383/2013 | Odvoz a likvid. odpadu | 2 479,82 EUR | 12-08-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 384/2013 | Vstupné lekárske prehliadky | 1 059,60 EUR | 12-08-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 385/2013 | Inzercia EFC | 469,2 EUR | 12-08-2013 | Petit Press a.s. Košice | |
| 386/2013 | Telef. služby | 73,23 EUR | 13-08-2013 | Telefonica slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | |
| 387/2013 | Poistanie MŠ | 121,5 EUR | 13-08-2013 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava | |
| 388/2013 | Video záznam - EFC | 300 EUR | 14-08-2013 | Majláth Juraj - RONY | |
| 389/2013 | Nákup umelého kameniva | 13,25 EUR | 14-08-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 390/2013 | ESET - NOD 32 - ANTIVÍRUS | 31,92 EUR | 19-08-2013 | ESET spol. Bratislava, | |
| 391/2013 | Cintorín parkovisko | 2 080,00 EUR | 22-08-2013 | Jaroslav Baran, Firma IKOPLYN Veľká Ida s.r. | |
| 392/2013 | Dogfest občerstvenie | 1 006,94 EUR | 01-01-1970 | A.F.P. spol.s.r.o., Veľká Ida | |
| 393/2013 | Ukážka drobných zvierat - EFC | 200 EUR | 21-08-2013 | Slovenský zväz drobnochovateľov, Veľká Ida | |
| 394/2013 | Ukážka poľovných psov - EFC | 200 EUR | 21-08-2013 | Poľovnícke združenie JASTRAB, Veľká Ida | |
| 395/2013 | Terénne a výkopové práce | 1 656,00 EUR | 20-08-2013 | WALMANT stav s.r.o., Košice | |
| 396/2013 | Čistenie kanalizácie | 390 EUR | 20-08-2013 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 397/2013 | Dodaný material | 75,86 EUR | 20-08-2013 | MONAL BBG s.r.o. Bratislava | |
| 398/2013 | Ubytovanie | 445,4 EUR | 22-08-2013 | CITY BULDING s.r.o., Košice - Šaca | |
| 399/2013 | Odvoz a likvidácia odpadu | 755,58 EUR | 23-08-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 400/2013 | Tlačivá pre MŠ | 25,84 EUR | 28-08-2013 | Ševt a.s. Bratislava | |
| 401/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 189 EUR | 28-08-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 402/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1 098,00 EUR | 28-08-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 403/2013 | Poistenie práv. ochrany | 84 EUR | 26-08-2013 | D.A.S. Bratislava | |
| 404/2013 | Oprava VO | 269,04 EUR | 26-08-2013 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš 40, 044 55 V. Ida | |
| 405/2013 | ŠJ - hyg. Náter | 90,83 EUR | 26-08-2013 | MONAL BBG s.r.o. Bratislava | |
| 406/2013 | Hnojenie, prostrek | 350 EUR | 26-08-2013 | Štefan Ďurčo Veľká Ida | |
| 407/2013 | Montáž osvetlenia v parku | 1 056,48 EUR | 26-08-2013 | KALA - ELMONT, s.r.o., Gomboš 40, 044 55 V. Ida | |
| 408/2013 | Nákup maliar. Materialu | 32,04 EUR | 27-08-2013 | MONAL BBG s.r.o. Bratislava | |
| 409/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 237 EUR | 04-09-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 410/2013 | Odvoz a likvid. odpadu /halda 8/13 / | 155,28 EUR | 04-09-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 411/2013 | Elekt. stravné lístky | 3 034,08 EUR | 05-09-2013 | Eurest, spol. s.r.o. Miletičová 40, 821 09 Bratislava 2, | |
| 412/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 30-08-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 413/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 30-08-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 414/2013 | Telefónne účty | 133,24 EUR | 06-09-2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | |
| 415/2013 | Notebook HP OFFICE H§S 2013 | 892,99 EUR | 06-09-2013 | Next Team, s.r.o. Prešov | |
| 416/2013 | Odffice pre podnikateľov | 246 EUR | 06-09-2013 | Next Team, s.r.o. Prešov | |
| 417/2013 | Telefónne účty | 231,24 EUR | 03-09-2013 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | |
| 418/2013 | Vertikálna žalúzie (ŠJ) | 65 EUR | 03-09-2013 | EGO Slovakia, s.r.o., Veľký Kamenec | |
| 419/2013 | Občerstvenie Rómsky festival | 140 EUR | 01-09-2013 | Štefan Ďurčo Veľká Ida | |
| 420/2013 | Dodávka plynu | 75 EUR | 03-09-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 421/2013 | Dodávka plynu | 2 025,00 EUR | 03-09-2013 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | |
| 422/2013 | Kúpa vodomernej plastovej šachty | 339,41 EUR | 03-09-2013 | VVS, a.s.,Košice | |
| 423/2013 | Dezinsekcia v rómskej osade | 198 EUR | 03-09-2013 | Daniel Repka, DERATEX - EKO | |
| 424/2013 | Zdravotná starostlivosť koncert EFC | 170 EUR | 04-09-2013 | Falck záchranná a.s., | |
| 425/2013 | Výkon práčovne | 55,78 EUR | 03-09-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 426/2013 | Čistenie kanalizácie | 190,34 EUR | 03-09-2013 | KONTRAKT JMV s.r.o., Košice | |
| 427/2013 | Készbeton | 269,05 EUR | 05-09-2013 | ZAPA BETON Hungária KFT, | |
| 428/2013 | Nákup materialu OcÚ | 254,71 EUR | 02-09-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 429/2013 | Mobilné domy z úveru I. splátka | 15 000,00 EUR | 09-09-2013 | FISCHER § PARTNERS s.r.o., Ružomberok | |
| 430/2013 | Osob. príjemca Sandra Mirgová | 68,26 EUR | 09-09-2013 | A.F.P. s.r.o. Veľká Ida | |
| 431/2013 | Seminár pre účt. v samospr. | 130 EUR | 10-09-2013 | LLORANT s.r.o. Košice | |
| 432/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 10-09-2013 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 433/2013 | Dodávka vody | 3 492,48 EUR | 12-09-2013 | VVS a.s., Košice | |
| 434/2013 | Materiál AČ | 348 EUR | 12-09-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 435/2013 | Materiál cintorín Gomboš | 120,78 EUR | 12-09-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 436/2013 | Materiál cintorín Gomboš | 249,41 EUR | 02-09-2013 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca | |
| 437/2013 | Odvoz a likvid. Odpadu / TKO 8/13/ | 2 415,32 EUR | 12-09-2013 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice | |
| 438/2013 | Vstupné lekárske prehliadky 8/13 | 576,1 EUR | 12-09-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 439/2013 | Reffundácia mzdy | 76,06 EUR | 12-09-2013 | U.S.Stee Košice s.r.o. | |
| 440/2013 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 12-09-2013 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce | |
| 441/2013 | Prevádzkový poriadok Sanitačný program HACCP ŠJ 4 | 180 EUR | 13-09-2013 | SOFT - GL s.r.o., Košice | |
| 442/2013 | Proces verej. obstar. MOBILNÉ DOMY | 2 496,00 EUR | 13-09-2013 | DGB consult Žilina | |
| 443/2013 | Elektroinštalačné práce OP, | 420 EUR | 13-09-2013 | WALMANT stav s.r.o., Košice | |
| 445/2013 | Telefon. služby | 61,15 EUR | 13-09-2013 | Telefónica Slovakia, Bratislava | |
| 446/2013 | Združ. poistenie IV. 1/4 rok | 270,97 EUR | 16-09-2013 | Prvá komunálna poisťovňa Nitra | |
| 447/2013 | čistenie kanalizácie | 642,84 EUR | 17-09-2013 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 448/2013 | Elekt .stravné lístky 9/13 | 117,6 EUR | 20-09-2013 | EUREST spol. s.r.o., Bratislava | |
| 449/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 207 EUR | 25-09-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 450/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1 479,00 EUR | 25-09-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 451/2013 | Výkon práčovne | 36,64 EUR | 20-09-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 452/2013 | Odvoz a likvid. Odpadu | 1 360,42 EUR | 26-09-2013 | AVE KE s.r.o., Košice | |
| 453/2013 | Dodávka štrku | 79,63 EUR | 26-09-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 454/2013 | Telefon. služby | 233,14 EUR | 26-09-2013 | ORANGE Slovensko a.s., | |
| 455/2013 | Výmena skla SNJ | 104,4 EUR | 26-09-2013 | PROFIL s.r.o.,Košice | |
| 456/2013 | Renovácia toneru + ZTXEL G - 202 | 29,97 EUR | 26-09-2013 | Jozef Mihók, COM DATA, Košice | |
| 457/2013 | Aktualizácia programu ŠJ 4 | 39,32 EUR | 27-09-2013 | SOFT - GL s.r.o.. Košice | |
| 458/2013 | Údržba služ. vozidla FABIA | 174,2 EUR | 27-09-2013 | WD Servis Košice | |
| 459/2013 | Údržba služ. vozidla C4, | 230,29 EUR | 27-09-2013 | WD Servis Košice | |
| 460/2013 | OP Sandra Mirgová | 68,27 EUR | 27-09-2013 | A.F.P. s.r.o. | |
| 461/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 30-09-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 462/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 30-09-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 463/2013 | Kúpa mobilných domov z úveru 2. splátka | 15 000,00 EUR | 27-09-2013 | FISHER and partners s.r.o., Ružomberok | |
| 464/2013 | Prepravné služby | 420 EUR | 27-09-2013 | Edemi s.r.o., Rešica | |
| 465/2013 | Dodávka plynu | 2 025,00 EUR | 04-10-2013 | SPP a.s., Bratislava | |
| 466/2013 | Dodávka vody Gomboš | 220,08 EUR | 04-10-2013 | VVS a.s., Košice | |
| 467/2013 | Dodávka štrku | 144,05 EUR | 04-10-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 468/2013 | Prekládka vedenia zemného plynu | 709,2 EUR | 04-10-2013 | Plynári s.r.o., Košice | |
| 469/2013 | Dovoz štrku | 122 EUR | 07-10-2013 | BUBI - GOLD stavebniny s.r.o., Šaca | |
| 470/2013 | Fa - potraviny recepcia | 29,48 EUR | 07-10-2013 | A.F.P. s.r.o. Veľká Ida | |
| 471/2013 | Prenájom nábytku | 470 EUR | 07-10-2013 | AGENTÚRA DAISY s.r.o., Košice | |
| 472/2013 | Za 1. časť auditu | 400 EUR | 09-10-2013 | Ing. Žigmund Szathmáry, košice | |
| 473/2013 | Zapojenie odberného miesta | 61 EUR | 09-10-2013 | VSD a.s., Košice | |
| 474/2013 | Elektronické stravné lístky | 3 353,06 EUR | 10-10-2013 | EUREST spol. s.r.o., Bratislava | |
| 475/2013 | Odvoz a likvid. Odpadu | 2 411,24 EUR | 10-10-2013 | AVE KE s.r.o., Košice | |
| 476/2013 | 9/13 Vstupné lekárske prehliadky | 719,6 EUR | 11-10-2013 | Nemocnica Košice - Šaca | |
| 477/2013 | ST MODEM knižnica 1/2013 | 31,53 EUR | 11-10-2013 | S- STEAM s.r.o., Košice | |
| 478/2013 | ST MODEM knižnica 2/2013 | 31,53 EUR | 11-10-2013 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 479/2013 | ST MODEM knižnica 3/2013 | 31,53 EUR | 11-10-2013 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 480/2013 | ST MODEM knižnica 4/2013 | 31,53 EUR | 11-10-2013 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 481/2013 | ST MODEM knižnica 5/2013 | 31,53 EUR | 11-10-2013 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 482/2013 | ST MODEM knižnica 6/2013 | 31,53 EUR | 11-10-2013 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 483/2013 | ST MODEM knižnica 7/2013 | 31,53 EUR | 11-10-2013 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 484/2013 | ST MODEM knižnica 8/2013 | 31,53 EUR | 11-10-2013 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 485/2013 | ST MODEM knižnica 9/2013 | 31,53 EUR | 11-10-2013 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 486/2013 | ST MODEM knižnica 10/2013 | 31,53 EUR | 11-10-2013 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 487/2013 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 10-10-2013 | Ing.Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce | |
| 488/2013 | Výkon zemných prác | 270 EUR | 11-10-2013 | RJ TRADE s.r.o., Trstená pri Hornáde | |
| 489/2013 | Refundácia mzdy | 62,9 EUR | 14-10-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 490/2013 | Refundácia mzdy | 31,21 EUR | 14-10-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 491/2013 | Vodoinštalačné práce - SNB | 426,76 EUR | 14-10-2013 | Jaroslav Baran,IKOPLYN Veľká Ida | |
| 492/2013 | Vodoinštalačné práce - ZD | 742,42 EUR | 14-10-2013 | Jaroslav Baran,IKOPLYN Veľká Ida | |
| 493/2013 | Vodoinštalačné práce | 120 EUR | 14-10-2013 | Jaroslav Baran,IKOPLYN Veľká Ida | |
| 494/2013 | Refundácia miezd ŠJ - 06/2013 | 3 288,12 EUR | 25-09-2013 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 495/2013 | Refundácia mzdy | 35,21 EUR | 25-09-2013 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 496/2013 | Refundácia miezd ŠJ - 07/2013 | 3 076,87 EUR | 25-09-2013 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 497/2013 | Refundácia miezd ŠJ - 08/2013 | 2 895,83 EUR | 25-09-2013 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 498/2013 | Doména a webhosting | 62,4 EUR | 15-10-2013 | Webex media, Košice | |
| 499/2013 | Odvoz a likvid. Odpadu (halda) 9/13 | 163,8 EUR | 14-10-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 500/2013 | Realizovanie NN prípojky KC | 731,24 EUR | 15-10-2013 | RJ TRADE s.r.o., Trstená pri Hornáde | |
| 501/2013 | Mobilné domy 3.spl. | 15 000,00 EUR | 15-10-2013 | FISHER and partners s.r.o., Ružomberok | |
| 502/2013 | Poskytnutie údajov | 18 EUR | 15-10-2013 | GEOGRAF a KARTOGRAF ÚSTAV Bratislava | |
| 503/2013 | Službu prac. stroja | 575,64 EUR | 15-10-2013 | AB CENTER s.r.o., Košice | |
| 504/2013 | Orezávanie konárov | 220,8 EUR | 16-10-2013 | Vincent Kočmároš LAZ S Košice | |
| 505/2013 | Pracovné náradie | 22,36 EUR | 16-10-2013 | MONAL BBG s.r.o., Veľká Ida | |
| 506/2013 | Realizácia vodovodnej prípojky | 137,86 EUR | 16-10-2013 | VVS a.s., Košice | |
| 507/2013 | Refundácia miezd ŠJ 09/13 | 3 275,08 EUR | 21-10-2013 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 508/2013 | Telef. služby | 66,06 EUR | 21-10-2013 | Telefónica Slovakia, Bratislava | |
| 509/2013 | Nákup maliar. materialu | 96,78 EUR | 21-10-2013 | MONAL BBG s.r.o., Veľká Ida | |
| 510/2013 | Vyúčtovanie znalec. Posudku | 90 EUR | 21-10-2013 | Ing. Tomko Milan Košice | |
| 511/2013 | Nákup materialu | 7,7 EUR | 22-10-2013 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 512/2013 | OP Sandra Mirgová | 68,28 EUR | 23-10-2013 | AFP s.r.o., Veľká Ida | |
| 513/2013 | Odvoz a likvid. odpadu | 1 119,89 EUR | 24-10-2013 | AVE KE s.r.o., Košice | |
| 514/2013 | Maliarske pomôcky | 15,26 EUR | 24-10-2013 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 515/2013 | Nákup umelého kameniva | 165,19 EUR | 24-10-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 516/2013 | Maliarske pomôcky | 50,48 EUR | 24-10-2013 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 517/2013 | Zmena územného plánu 2 | 1 000,00 EUR | 24-10-2013 | Ing Martin Hudec, Košice | |
| 518/2013 | Ročné poistné motor. Vozidlá | 969,3 EUR | 24-10-2013 | Komunálna poisťovňa | |
| 519/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1 314,00 EUR | 28-10-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 520/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 189 EUR | 28-10-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 521/2013 | Nákup maliarských potrieb | 24,5 EUR | 28-10-2013 | Monal BBG s.r.o., Bratislava | |
| 522/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 29-10-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 523/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 29-10-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 524/2013 | Vyúčtov spotrebt plynu | 0 EUR | 29-10-2013 | SPP a.s., Bratislava | |
| 525/2013 | Telefon. služby | 242,36 EUR | 29-10-2013 | ORANGE Slovensko a.s., | |
| 526/2013 | Nákup prac. materialu | 3,5 EUR | 30-10-2013 | MONAL BBG s.r.o., Veľká Ida | |
| 527/2013 | Nákup prac. materialu AČ | 384,49 EUR | 29-10-2013 | Dalibor Belušár , Košice - Šaca | |
| 528/2013 | Nákup pracov. materialu | 478,34 EUR | 29-10-2013 | Dalibor Belušár , Košice - Šaca | |
| 529/2013 | Telef. služby | 147,98 EUR | 30-10-2013 | Slovak Telecom, Bratislava | |
| 530/2013 | Údržba autobusu | 108,9 EUR | 04-11-2013 | HR SERVIS s.r.o., Veľká Ida | |
| 531/2013 | Dodávka elektriny | 415 EUR | 04-11-2013 | VSE a.s., Košice | |
| 532/2013 | Vývoz žumpy | 192 EUR | 04-11-2013 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 533/2013 | Prenájom montážnej plošiny | 240 EUR | 04-11-2013 | K&K. S-Stems, Košice | |
| 534/2013 | Mákup umelého kameniva | 129,78 EUR | 04-11-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 535/2013 | Výkopové práce | 741 EUR | 04-11-2013 | Edemi s.r.o., Rešica | |
| 536/2013 | Nákup mobilných domov IV. | 15 000,00 EUR | 04-11-2013 | FISHER & partners s.r.o., Ružomberok | |
| 537/2013 | Odvoz a likvid. Odpadu | 695,52 EUR | 06-11-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 538/2013 | Odvoz a likvid. Odpadu | 559,06 EUR | 06-11-2013 | AVE KE s.r.o., Košice | |
| 539/2013 | Stolový kalendár | 769 EUR | 06-11-2013 | Ján Grajzel, Košice | |
| 540/2013 | Dodávka plynu | 56 EUR | 06-11-2013 | SPP a.s., Bratislava | |
| 541/2013 | Dodávka elektriny | 3 112,00 EUR | 06-11-2013 | VSE a.s., Košice | |
| 542/2013 | Dodávka plynu | 2 025,00 EUR | 06-11-2013 | SPP a.s., Bratislava | |
| 543/2013 | Dodávka betónu | 673,36 EUR | 07-11-2013 | ZAPA BETO Hungária kft. Zsujta | |
| 544/2013 | Umelé kamenivo | 36,5 EUR | 07-11-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 545/2013 | nákup dlažby | 678,13 EUR | 07-11-2013 | Dalibor Belušár , Košice - Šaca | |
| 546/2013 | Stavebné práce cintorín | 3 138,80 EUR | 07-11-2013 | Jaroslav Baran,IKOPLYN Veľká Ida | |
| 547/2013 | Telef. služby | 154,75 EUR | 07-11-2013 | Slovak Telecom, Bratislava | |
| 548/2013 | Aktovka +ADK | 458,6 EUR | 11-11-2013 | GRADA SLOVAKIA, Bratislava | |
| 549/2013 | Elektronické stravné lístky | 3 019,38 EUR | 11-11-2013 | EUREST spol. s.r.o., Bratislava | |
| 550/2013 | Telef. služby | 60,84 EUR | 12-11-2013 | Telefónica Slovakia, Bratislava | |
| 551/2013 | servis MR | 42 EUR | 12-11-2013 | JD rozhlas, Turzovka | |
| 552/2013 | Aktualizácia ESET ENSPOINT ANTIVÍRUS | 126,72 EUR | 13-11-2013 | ESET, spol. Bratislava | |
| 553/2013 | Vstup.lekárska prehliadka 10/13 | 279,9 EUR | 13-11-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 554/2013 | Odvoz a likvid odpadu | 676,29 EUR | 13-11-2013 | AVE KE s.r.o., Košice | |
| 555/2013 | Vodárenské služby | 77,38 EUR | 13-11-2013 | VVS a.s., Košice | |
| 556/2013 | Zemné práce | 735 EUR | 13-11-2013 | RJ TRADE s.r.o., Trstená pri Hornáde | |
| 557/2013 | Nákup propagač. materiálu | 769 EUR | 12-11-2013 | Ján Grajzel, Košice | |
| 558/2013 | Odvoz a likvid. Odpadu | 2 403,12 EUR | 14-11-2013 | AVE KE s.r.o., Košice | |
| 559/2013 | Refundácia mzdy | 39,72 EUR | 15-11-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 560/2013 | Refundácia mzdy | 156,38 EUR | 15-11-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 561/2013 | Zameranie polohopisy NB p MR | 559,2 EUR | 15-11-2013 | Geodetic s.r.o., Košice | |
| 562/2013 | Prečerpávanie vôd | 434,59 EUR | 19-11-2013 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice | |
| 563/2013 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 19-11-2013 | Ing. Gabriel Szabó - Bartko | |
| 564/2013 | Záloha na materiál - inštalácia vody MOBILNÉ DOMY | 5 400,00 EUR | 20-11-2013 | Jaroslav Baran,IKOPLYN Veľká Ida | |
| 565/2013 | Odvoz a likv. Odpadu | 1 451,44 EUR | 27-11-2013 | AVE KE s.r.o., Košice | |
| 566/2013 | Dezinsekcia SNB | 295,2 EUR | 21-11-2013 | Daniel Repka DERATEX - EKO Košice | |
| 567/2013 | Výkopové práce | 264 EUR | 21-11-2013 | MTZ - SERVICE, Milhosť | |
| 568/2013 | Práca plošiny | 619,5 EUR | 21-11-2013 | PEVA s.r.o., Košice | |
| 569/2013 | Práca plošiny | 624 EUR | 10-11-2013 | PEVA s.r.o., Košice | |
| 570/2013 | Poplatok za internetové služby | 31,53 EUR | 25-11-2013 | S- STEAM s.r.o., Košice | |
| 571/2013 | Splátka za nájom | 507,77 EUR | 25-11-2013 | SPP a.s., Bratislava | |
| 572/2013 | Odborný časopisy | 68,4 EUR | 25-11-2013 | IURA EDITON Bratislava | |
| 573/2013 | Zbierka zákonov 2014 | 33,98 EUR | 27-11-2013 | Poradca s.r.o., Bratislava | |
| 574/2013 | Rekonštrukcia ciest ZoD 140/2013-03 | 18 932,40 EUR | 27-11-2013 | ISK a.s. Košice | |
| 575/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 1 164,00 EUR | 27-11-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 576/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 162 EUR | 27-11-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 577/2013 | Služba vyjadrenie k existencii HM2 | 103,01 EUR | 25-11-2013 | Hydroteliorácie št.podnik, Bratislava | |
| 578/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 29-11-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 579/2013 | Vyúčtovanie stravných lístkov | 0 EUR | 29-11-2013 | DOXX spol., s.r.o., Žilina | |
| 580/2013 | Refundácia mzdy ŠJ | 3 285,93 EUR | 29-11-2013 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 581/2013 | Školenie systém verej. obstarávania | 60 EUR | 26-11-2013 | EUNEXT. Aukcie, s.r.o., Košice | |
| 582/2013 | Telef. služby | 239,93 EUR | 26-11-2013 | ORANGE Slovensko a.s., | |
| 583/2013 | Inštalácia program. Verzií | 39,2 EUR | 26-11-2013 | LLORANT, s.r.o., Košice | |
| 584/2013 | Didaktická pomôcka MŠ | 103,2 EUR | 28-11-2013 | MEDIA DIDA s.r.o., Olomouc | |
| 585/2013 | Sracovanie územného plánu - zmeny | 2 400,00 EUR | 29-11-2013 | Urban studio,s.r.o., Košice | |
| 586/2013 | Výkony práčovne | 29,27 EUR | 29-11-2013 | U.S.Stee services, a.s. Košice | |
| 587/2013 | Prepravné služby | 315 EUR | 29-11-2013 | Edemi s.r.o., Rešica | |
| 588/2013 | Odchyt psov | 2 112,00 EUR | 29-11-2013 | TD s.r.o., Košice | |
| 589/2013 | Osobitný príjemca S. Mirgová | 74,4 EUR | 29-11-2013 | A.F.P. Veľká Ida | |
| 590/2013 | Renovácia HP 1018 | 19,9 EUR | 04-12-2013 | JM - Copy Data service, Košice | |
| 591/2013 | HP - originál NO 950xl, 951xl, | 89,94 EUR | 04-12-2013 | JM - Copy Data service, Košice | |
| 592/2013 | Tovar - Deň dôchpdcov | 27,68 EUR | 04-12-2013 | A.F.P. s.r.o., Veľká Ida | |
| 593/2013 | Potraviny - Deň dôchodcov | 239,06 EUR | 04-12-2013 | A.F.P., s.r.o., Veľká Ida | |
| 594/2013 | Vypracovanie geom. Plánu | 420 EUR | 04-12-2013 | Ladislav Urbán, Perín - Chym | |
| 595/2013 | Predplatné časopisy - knižnica | 55,26 EUR | 04-12-2013 | Slovenská pošta a.s., B. Bystrica | |
| 596/2013 | Elektronické stravné lístky | 2 826,82 EUR | 06-12-2013 | EUREST spol. s.r.o., Bratislava | |
| 597/2013 | Telef. služby | 147,42 EUR | 07-12-2013 | Slovak Telecom, Bratislava | |
| 598/2013 | Preddavok časopisy MŠ | 24,4 EUR | 09-12-2013 | Slovenská pošta a.s., B. Bystrica | |
| 599/2013 | Vrecia na TKO čierne | 79,2 EUR | 09-12-2013 | AVE KE s.r.o., Košice | |
| 600/2013 | Odvoz staveb. Odpadu | 5,76 EUR | 09-12-2013 | U.S.Steel, a.s. Košice | |
| 601/2013 | Poistné 2013 - motor. Vozidlá | 969,3 EUR | 09-12-2013 | Komunálna poisťovňa | |
| 602/2013 | Dodávka plynu | 56 EUR | 09-12-2013 | SPP a.s., Bratislava | |
| 603/2013 | Dodávka plynu | 2 025,00 EUR | 09-12-2013 | SPP a.s., Bratislava | |
| 604/2013 | Obecné noviny rok 2014 | 104 EUR | 09-12-2013 | INPROST s.r.o., Bratislava | |
| 605/2013 | 1.Združené poistné 1. 1/4 rok 2014 | 270,97 EUR | 09-12-2013 | Prvá komunálna finančná poisťovňa a.s., | |
| 606/2013 | servisné poplatky 2013 | 66,39 EUR | 09-12-2013 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA Martin | |
| 607/2013 | Košický Korzár predplatné | 198 EUR | 09-12-2013 | PETIT PRESS a.s., Bratislava | |
| 608/2013 | Výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 09-12-2013 | Ing. Gabriel Szabó - Bartko | |
| 609/2013 | Koncový zosilovač MR | 690 EUR | 09-12-2013 | Alena Sedláková, SEAK Prešov | |
| 610/2013 | Vypracovanie žiadosti | 300 EUR | 09-12-2013 | Občianske združenie LPSI | |
| 611/2013 | Nákup materialu OcÚ | 10,01 EUR | 09-12-2013 | Monal BBG s.r.o, Veľká Ida | |
| 612/2013 | Členské ZMOS | 548,98 EUR | 11-12-2013 | ZMOS, Bratislava | |
| 613/2013 | Zánik havarij. Poistenia FÁBIA | 127,17 EUR | 11-12-2013 | Komunálna poisťovňa Bratislava | |
| 614/2013 | Dodávka vody | 3 599,88 EUR | 12-12-2013 | VVS a.s., Košice | |
| 615/2013 | Odvoz a likvid. odpadu | 948,32 EUR | 11-12-2013 | AVE KE s.r.o., Košice | |
| 616/2013 | Odvoz a likvid. odpadu | 2 409,85 EUR | 12-12-2013 | AVE KE s.r.o., Košice | |
| 617/2013 | Vstup.lekárska prehliadka | 453,2 EUR | 12-12-2013 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca | |
| 618/2013 | Servisné práce | 101,64 EUR | 12-12-2013 | Jozef Mihók, COM DATA, Košice | |
| 619/2013 | Predplatné časopisy - knižnica - ŽIVOT | 51 EUR | 09-12-2013 | Slovenská pošta a.s., B. Bystrica | |
| 620/2013 | Projekt. Dokumentácia 2x16 nájomné byty | 10 440,00 EUR | 09-12-2013 | PORTA s.r.o., košice | |
| 621/2013 | Material AČ | 515,5 EUR | 11-12-2013 | Dalibor Belušár , Košice - Šaca | |
| 622/2013 | Výkopové práce | 648 EUR | 11-12-2013 | MTZ - SERVICE, Milhosť | |
| 623/2013 | Služby - videozáznam | 50 EUR | 16-12-2013 | Majláth Juraj - Bony | |
| 624/2013 | Výkopové prácde | 252 EUR | 16-12-2013 | MTZ - SERVICE, Milhosť | |
| 625/2013 | Elektroinštalačné práce | 11 852,77 EUR | 16-12-2013 | Kala - ELMONT s.r.o., Veľká Ida | |
| 626/2013 | Vodovod. prípojka mobil.domy | 3 579,98 EUR | 16-12-2013 | Jaroslav Baran,IKOPLYN Veľká Ida | |
| 627/2013 | Poplatok za internetové služby | 31,53 EUR | 16-12-2013 | S - TEAM s.r.o., Košice | |
| 628/2013 | Telef. služby | 61,26 EUR | 16-12-2013 | Telefónica Slovakia, Bratislava | |
| 629/2013 | Preddavok Finanč. Spravodajca | 19,98 EUR | 16-12-2013 | Poradca podnokateľa Žilina | |
| 630/2013 | Refundácia miezd ŠJ 11/13 | 4 990,80 EUR | 17-12-2013 | ZŠ - Veľká Ida | |
| 631/2013 | Asfaltovanie výtlkov | 1 202,04 EUR | 17-12-2013 | ISK a.s. Košice | |
| 632/2013 | Živičná úprava | 1 106,64 EUR | 17-12-2013 | ISK a.s. Košice | |
| 633/2013 | Obecné noviny rok 2013 | 780 EUR | 18-12-2013 | CASP spol. Košice | |
| 634/2013 | Výkopové zemné práce | 450 EUR | 19-12-2013 | RJ TRADE s.r.o., Trstená pri Hornáde | |
| 635/2013 | Poháre futbal.turnaj | 47,3 EUR | 19-12-2013 | VIVA Trade, s.r.o., Košice | |
| 636/2013 | Svietidlá led | 519,67 EUR | 20-12-2013 | Zuček s.r.o., Košice | |
| 637/2013 | Služby - tesnenie okien | 120 EUR | 20-12-2013 | Ing. Ladislav Snír - EXIM Seňa | |
| 638/2013 | Oprava váh v ŠJ a ZŠ | 62 EUR | 18-12-2013 | Roháčik Dušan Beniakovce | |
| 639/2013 | Dodávka vody | 701,11 EUR | 18-12-2013 | VVS a.s., Košice | |
| 640/2013 | Poskytnutie údajov | 9 EUR | 19-12-2013 | Geodetický a kartografický ústav, Bratislava | |
| 641/2013 | Telefon. služby | 231,37 EUR | 30-12-2013 | ORANGE Slovensko a.s., | |
| 642/2013 | Výmena regulátorov | 53,02 EUR | 30-12-2013 | SPP a.s., Bratislava | |
| 643/2013 | Práčovňa | 36,64 EUR | 30-12-2013 | U.S.Steel services, a.s. Košice | |
| 645/2013 | Potraviny:osobný príjem - Mirgová | 74,4 EUR | 30-12-2013 | A.F.P.s.r.o., Veľká Ida |
12/2012
| Č. faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa |
|---|---|---|---|---|
| 1/2012 | Zneškodňovanie odpadov mesiac 12/ 2011 | 26,88 EUR | 02-01-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 2/2012 | Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve | 2 115,65 EUR | 05-01-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 3/2012 | stravné lístky na mesiac 01/2012 | 2 409,54 EUR | 10-01-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 4/2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu | 64 EUR | 02-01-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 5/2012 | Zasielanie infor. o dotáciach pre samosprávu r.2012 | 32,86 EUR | 02-01-2012 | SAMET- inf.systém ,Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce |
| 6/2012 | Za služby pevnej siete | 25,39 EUR | 04-01-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 7/2012 | Za služby pevnej siete | 141,53 EUR | 04-01-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 8/2012 | Elektromontážne práce v ŠJ pri ZŠ V. Ida | 78,53 EUR | 09-01-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 9/2012 | Montáž vianočných ozdôb V.Ida, Gomboš | 794,21 EUR | 09-01-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 10/2012 | Údržba verej. osvetlenia V. Ida za mesiac december | 632,36 EUR | 09-01-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 11/2012 | Predplatné za rok 2011 | 53,94 EUR | 13-01-2012 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 1 |
| Za služby mobilnej siete | 44,4 EUR | 13-01-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | |
| 13/2012 | Za výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 13-01-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 14/2012 | Správne poplatky 2. polrok 2011 | 182 EUR | 13-01-2012 | Spol. obecný úrad Beniakovce,Kmeťová 20,040 01 Košice |
| 15/2012 | Vložné 1/2012 | 2 156,06 EUR | 13-01-2012 | Spol. obecný úrad Beniakovce,Kmeťová 20,040 01 Košice |
| 16/2012 | Vsupné lekárske prehliadky v období 12/2011 | 83,6 EUR | 13-01-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 17/2012 | Služby v odpadovom hospodárstve | 2 664,45 EUR | 16-01-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 18/2012 | Refundácia mzdy za celodenné OZ | 58,87 EUR | 16-01-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 19/2012 | Vyúčtovanie za dod. el.energie | 289,22 EUR | 17-01-2012 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| 20/2012 | Predplatné -finančný spravodajca | 21,19 EUR | 17-01-2012 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 1 |
| 21/2012 | Vyúčtovanie za dod. el.energie | 185,14 EUR | 18-01-2012 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| 22/2012 | Ubytovanie s polpen., Vyšná Boca 6.2. - 10.2.2012 | 2 000,00 EUR | 18-01-2012 | Zita Hančáková cest.kan.Delta Travel agency,Letná 42, 040 01 Košice |
| 23/2012 | Futbalový turnaj - poháre | 88,9 EUR | 23-01-2012 | VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1, 040 08 Košice |
| 24/2012 | Služby v odpadovom hospodárstve | 742,14 EUR | 24-01-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 25/2012 | Dod. kancel. papiera | 90,48 EUR | 17-01-2012 | K&M EURO PAPIER s.r.o.Budulov 94, 045 01 Moldava n/B |
| 26/2012 | Reinštalizácia počitačových programov | 100 EUR | 25-01-2012 | Mgr. Anton Polák, Lesíček 48,082 07 Tuhrina |
| 27/2012 | Stolové vlajky a stojany | 205,61 EUR | 25-01-2012 | Signo, s.r.o.Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok |
| 28/2012 | Soc. náj.byty staveb.dozor za mesiac 12/ 2011 | 540 EUR | 25-01-2012 | PRO METAL SYSTEM s.r.o. Pražská 2, 040 11 Košice |
| 29/2012 | Dopravné značky | 110,64 EUR | 25-01-2012 | NEOLIT s.r.o. Heyduková 17, 040 01 Košice |
| 30/2012 | Vyúčtovacia faktúra za dod. Plynu - preplatok | 527,97 EUR | 25-01-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 31/2012 | Za služby mobilnej siete | 313,32 EUR | 25-01-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 32/2012 | Stravné lístky | 1 725,00 EUR | 31-01-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 33/2012 | Elektrina dodávka a distribúcia | 477 EUR | 31-01-2012 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| 34/2012 | Dod. FormEdik PROFI prog. | 23,04 EUR | 31-01-2012 | RK Software, s.r.o. L. Novomeského 2733/26, 902 01 Pezinok |
| 35/2012 | Stravné lístky | 1 725,00 EUR | 01-02-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 36/2012 | Elektrina dodávka a distribúcia | 5 160,00 EUR | 01-02-2012 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| 37/2012 | Služby v odpadovom hospodárstve | 756,8 EUR | 02-02-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 38/2012 | Dôchodcovia - vecný dar | 208 EUR | 02-02-2012 | Ján Grajzel Čordáková 32, 040 23 Košice |
| 39/2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu | 64 EUR | 02-02-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 40/2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu | 2 388,00 EUR | 02-02-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 41/2012 | Za služby pevnej siete - MŠ | 25,1 EUR | 04-02-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 42/2012 | Za služby pevnej siete | 138,94 EUR | 04-02-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 43/2012 | Osobitná príjemca - potraviny | 44,06 EUR | 06-02-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 44/2012 | Osobitná príjemca - potraviny | 46,72 EUR | 06-02-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 45/2012 | I. etapa kanalizačná prípojka SNB - V. Ida | 15 946,03 EUR | 31-01-2012 | TERAX PLUS s.r.o Szakkayho 1 040 08 Košice |
| 46/2012 | Nákup materialu | 116,51 EUR | 13-02-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 47/2012 | Elektronické stravné lístky, 02/2012 | 2 548,92 EUR | 09-02-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 48/2012 | Ubytovanie na 1 noc (od 20.1.2012 21.1.2012 ) | 20 EUR | 02-02-2012 | Žigová Ildikó Veľká Ida 30, 044 55 Veľká Ida |
| 49/2012 | Za výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 09-02-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 50/2012 | Lyžiarský zájazd | 188 EUR | 13-02-2012 | Zuzana Herichová Vyšná Boca 183, 032 34 Malužina |
| 51/2012 | Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve | 2 697,46 EUR | 13-02-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 52/2012 | Poskytnutie vzdelávacích služieb | 45 EUR | 14-02-2012 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 0851 05 Bratislava |
| 53/2012 | Dodanie ND na Citroen C4 Picasso | 46,68 EUR | 14-02-2012 | Smid s.r.o. Rastislavová 96/B 040 01 Košice |
| 54/2012 | MŠ - poistenie majetku | 48,98 EUR | 15-02-2012 | Generali Slovensko poisť. a.s.Lámačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
| 55/2012 | Za služby mobilnej siete | 52,62 EUR | 15-02-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 56/2012 | Demontáž Vianočnej výzdoby V. Ida a Gomboš, 1/ 2012 | 443,85 EUR | 15-02-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 57/2012 | Údržba verejn. osvetlenia v obci V.Ida a Gomboš, 1/ 2012 | 704,9 EUR | 15-02-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 58/2012 | Montáž osvetlenia Parku v obci V. Ida, 1/ 2012 | 279,42 EUR | 15-02-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 59/2012 | Nákup mat. a oprava vozidla Citroen C4 Picasso | 339,71 EUR | 15-02-2012 | Jozef Vasiľ- WD Servis Byster 50, 044 41 Sady n/Torysou |
| 60/2012 | Doména a webhosting | 70,8 EUR | 17-02-2012 | Webex media s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice |
| 61/2012 | Reprezentačné - návteva ministra pôdohosp.a rozvoj.vidieka | 190,4 EUR | 20-02-2012 | Štefan Žiga Veľká Ida 30, 044 55 Veľká Ida |
| 62/2012 | Audit učtovnej závierky r. 2011 | 340 EUR | 20-02-2012 | Ing.Žigmund Szathmáry, Mudroňová 23, 040 01 Košice |
| 63/2012 | Renovácia tonerov | 159,06 EUR | 21-02-2012 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 |
| 64/2012 | Osobitná príjemca - potraviny | 44,02 EUR | 20-02-2012 | Štefan Lukáč Zahradnicka 37, 044 55 Veľká Ida |
| 65/2012 | Zbierka zákonov SR, ročník 2011 | 49,73 EUR | 20-02-2012 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 1 |
| 66/2012 | Účasť na odbornom seminári č. 448/2008 Z.z. | 10 EUR | 20-02-2012 | Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
| 67/2012 | Výkony práčovne za 02/2012 | 29,14 EUR | 20-02-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 68/2012 | Nákup materialu | 170,56 EUR | 22-02-2012 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca |
| 69/2012 | Prípr. žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 115 EUR | 21-02-2012 | Ľudia a energia,o.z. Mlynská 4, 040 01Košice |
| 70/2012 | Poskytnutie vzdelávacích služieb | 49 EUR | 24-02-2012 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 0851 05 Bratislava |
| 71/2012 | Stravné lístky | 1 761,00 EUR | 27-02-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 72/2012 | Stravné lístky | 1 761,00 EUR | 28-02-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 73/2012 | Za služby mobilnej siete | 222,04 EUR | 27-02-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 74/2012 | Vyúčt. FA | 23,04 EUR | 28-02-2012 | RK Software, s.r.o. L. Novomeského 2733/26 , 902 01 Pezinok |
| 75/2012 | Vyučt. FA | 70,8 EUR | 28-02-2012 | Webex media s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice |
| 76/2012 | Prepravné -/potravinová pomoc/ | 144 EUR | 29-02-2012 | Ján Ambriško Svornosti 25/3, 044 31 Kostoľany n/Hornádom |
| 77/2012 | SNB - stavebný dozor 1/ 2012 | 540 EUR | 29-02-2012 | PRO METAL SYSTEM s.r.o. Pražská 2, 040 11 Košice |
| 78/2012 | Aktualizácia programov | 96,79 EUR | 02-03-2012 | IVES Košice Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
| 79/2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu | 64 EUR | 02-03-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 80/2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu | 2 388,00 EUR | 02-03-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 81/2012 | Za služby pevnej siete | 162,37 EUR | 05-03-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 82/2012 | Za služby pevnej siete | 25,13 EUR | 05-03-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 83/2012 | Poistenie majetku za obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012 | 259,48 EUR | 05-03-2012 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra |
| 84/2012 | Elektr. Stravné lístky-DOBROPIS | 1,25 EUR | 06-03-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 85/2012 | Autobus - údržba | 1 416,02 EUR | 06-03-2012 | HR servis s.r.o. ul. Slobody 200, 044 55 Veľká Ida |
| 86/2012 | Knižnica- Internet MAXI PLUS | 297,05 EUR | 07-03-2012 | S-Team, s.r.o. moyzesova 24, 040 01 Košice,Hviezdoslavova 30,M n/B |
| 87/2012 | OcÚ Internet PLUS | 195,88 EUR | 07-03-2012 | S-Team, s.r.o. moyzesova 24, 040 01 Košice,Hviezdoslavova 30,M n/B |
| 88/2012 | Knižnica- Internet MAXI PLUS | 315,24 EUR | 07-03-2012 | S-Team, s.r.o. moyzesova 24, 040 01 Košice,Hviezdoslavova 30,M n/B |
| 89/2012 | Obecná stolová vlajka | 45 EUR | 08-03-2012 | Ján Grajzel Čordáková 32, 040 23 Košice |
| 90/2012 | Členský poplatok | 652 EUR | 08-03-2012 | Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
| 91/2012 | AČ - pracovné náradie | 169,25 EUR | 08-03-2012 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca |
| 92/2012 | Osobitná príjemca - potraviny | 46,72 EUR | 08-03-2012 | A.F.P.spol. s.r.o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 93/2012 | Osobitná príjemca - potraviny | 45,08 EUR | 08-03-2012 | A.F.P.spol. s.r.o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 94/2012 | Osobitná príjemca - potraviny | 45,07 EUR | 08-03-2012 | A.F.P.spol. s.r.o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 95/2012 | Osobitná príjemca - potraviny | 67,61 EUR | 08-03-2012 | A.F.P.spol. s.r.o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 96/2012 | Vypracovanie projektu | 115 EUR | 08-03-2012 | Ľudia a energia,o.z. Mlynská 4, 040 01Košice |
| 97/2012 | Prenájom montážnej plošiny | 100,58 EUR | 08-03-2012 | AB CENTER s.r.o. Priemyselná 2, 040 01 Košice |
| 98/2012 | Odpadové hospodárstvo | 2 641,79 EUR | 09-03-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 99/2012 | Odpadové hospodárstvo | 686,87 EUR | 09-03-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 100/2012 | Obecná vlajka | 168 EUR | 09-03-2012 | Ján Grajzel Čordáková 32, 040 23 Košice |
| 101/2012 | Vyučt. FA | 96,79 EUR | 09-03-2012 | IVES Košice Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
| 102/2012 | Elektr. Stravné lístky | 2 409,80 EUR | 09-03-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 103/2012 | Telefonické hovory | 40,97 EUR | 13-03-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 104/2012 | Odborná literatúra - noviny | 60,48 EUR | 13-03-2012 | IURA EDITION, spol. s.r.o.Okr. Súd BA 1, Oravská 17, 821 09 Bratislava |
| 105/2012 | Za prístup do systému eAukcie | 150 EUR | 13-03-2012 | EUNEXT Aukcie s.r.o. Kumániho 25, 040 01 Košice |
| 106/2012 | Vsupné lekárske prehliadky | 122,9 EUR | 13-03-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 107/2012 | ŠJ - školenie | 35 EUR | 13-03-2012 | Slovenský Červený kríž, Komenského 19, 040 01 Košice |
| 108/2012 | Za výkon technika PO | 48 EUR | 14-03-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 109/2012 | Úrdžba osob. Auta C4 | 555,98 EUR | 14-03-2012 | HR servis s.r.o. ul. Slobody 200, 044 55 Veľká Ida |
| 110/2012 | Dodaný materiál | 10,4 EUR | 14-03-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 111/2012 | Dodávka vody | 3 181,33 EUR | 16-03-2012 | Výchdoslov. Vodárenská spol.,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
| 112/2012 | Dod. Matetriál - ŠJ | 473,88 EUR | 19-03-2012 | CORA Ing. Jozef Šifra, Traktorová 1, 058 01 Poprad 1 |
| 113/2012 | Zaplatená platba za el. energiu preplatok | 13,62 EUR | 20-03-2012 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| 114/2012 | Zaplatená platba za el. energiu preplatok | 4,99 EUR | 20-03-2012 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| 115/2012 | Aktualizácia programov | 534,24 EUR | 20-03-2012 | Ing. Ján Vlček - TOPSET,Stupava- Hollého 2366/25B 1482 31 Stupava |
| 116/2012 | Autorská odmena za licenciu | 20,4 EUR | 20-03-2012 | Slov.ochr.zväz autorský k hud.diel.Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 |
| 117/2012 | SNB stavebný dozor 2/ 2012 | 540 EUR | 20-03-2012 | PRO METAL SYSTEM s.r.o. Pražská 2, 040 11 Košice |
| 118/2012 | SNB - prečerpávanie vôd | 120 EUR | 20-03-2012 | KONTAKT JMV, s.r.o. |
| 119/2012 | Vyúčtov. FA | 60,48 EUR | 21-03-2012 | IURA EDITION, spol. s.r.o.Okr. Súd BA 1, Oravská 17, 821 09 Bratislava |
| 120/2012 | ÚDRŽBA | 52,04 EUR | 21-03-2012 | HR servis s.r.o. ul. Slobody 200, 044 55 Veľká Ida |
| 121/2012 | SNB II. - Realizácia nových bytov | 6,18 EUR | 26-03-2012 | TERAX PLUS s.r.o Szakkayho 1 040 08 Košice |
| 122/2012 | Soc.náj.byty II. - realizácia | 8 905,40 EUR | 26-03-2012 | TERAX PLUS s.r.o Szakkayho 1 040 08 Košice |
| 123/2012 | Plakety J.A. Komenského | 36 EUR | 27-03-2012 | DEKORUM s.r.o., Piešťany |
| 124/2012 | Stravné lístky /zálohová platba/ | 1 167,00 EUR | 28-03-2012 | DoXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 125/2012 | Stavné lístky /faktúra/ | 0 EUR | 28-03-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 126/2012 | Telefon. Hovory | 214,4 EUR | 27-03-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 127/2012 | FA - vodné stočné | 2 116,22 EUR | 27-03-2012 | VVS spol. a.s. Košice |
| 128/2012 | Údržba verej.osvetlenia | 188,88 EUR | 30-03-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 129/2012 | Oprava umývcačky riadu - ŠJ | 145,38 EUR | 30-03-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 130/2012 | Služby- Odpadové hospodárstvo | 1 118,36 EUR | 30-03-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 131/2012 | Práčovňa za 3/2012 | 41,62 EUR | 30-03-2012 | U.S.Steel Service s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 132/2012 | Osobitná príjemca - potraviny | 45,07 EUR | 02-04-2012 | A.F.P.spol. s.r.o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 133/2012 | Osobitná príjemca - potraviny | 42,14 EUR | 02-04-2012 | A.F.P.spol. s.r.o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 134/2012 | Inštalácia progr.verzií | 52,8 EUR | 02-04-2012 | LLORANT, spol s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice |
| 135/2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu | 2 388,00 EUR | 03-04-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 136/2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu | 64 EUR | 03-04-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 137/2012 | Služby v odpadovom hospodárstve | 765,68 EUR | 03-04-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 138/2012 | Odborná literatúra | 21 EUR | 03-04-2012 | RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
| 139/2012 | Inštalácia progr.verzií | 125,5 EUR | 02-04-2012 | LLORANT, spol s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice |
| 140/2012 | Za služby pevnej siete | 25,69 EUR | 04-04-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 141/2012 | Údržba Autobus KS 466 CN | 110,75 EUR | 05-04-2012 | HR servis s.r.o. ul. Slobody 200, 044 55 Veľká Ida |
| 142/2012 | Odpadové Hospodárstvo | 2 666,09 EUR | 10-04-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 143/2012 | Elektr. Stravné lístky | 2 302,02 EUR | 11-04-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 144/2012 | Za služby pevnej siete | 145,25 EUR | 11-04-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 145/2012 | Za služby mobilnej siete | 40,6 EUR | 12-04-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 146/2012 | za vykonané vstupné prehliadky | 798,3 EUR | 13-04-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 147/2012 | zhotov.geometrického plánu v k.ú. V.Ida | 360 EUR | 17-04-2012 | Ladislav Urbán, Perín- Chym |
| 148/2012 | čistenie kanalizácie | 2 814,00 EUR | 12-04-2012 | KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice |
| 149/2012 | infor. systém s 5 špicatými smerovými tab. | 175,2 EUR | 16-04-2012 | NEOLIT s.r.o. Heyduková 17, 040 01 Košice |
| 150/2012 | refundácia mzdy | 101,46 EUR | 16-04-2012 | ZŠ - Veľká Ida,044 55 Veľká Ida, |
| 151/2012 | nákup potravín | 45,08 EUR | 16-04-2012 | Štefan Lukáč Zahradnicka 37, 044 55 Veľká Ida |
| 152/2012 | stravné lístky - dobropis | 20,58 EUR | 19-04-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 153/2012 | výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 20-04-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 154/2012 | oprava MP MS -440 STIHL | 131 EUR | 19-04-2012 | BISTIKA VALTER - TERRA VARI SERVIS, Rožňavská 2, 045 01 M. n/B |
| 155/2012 | digitálny teplomer | 83,2 EUR | 24-04-2012 | CORA Ing. Jozef Šifra, Traktorová 1, 058 01 Poprad 1, |
| 156/2012 | čistenie kanalizácie - MŠ | 235,19 EUR | 24-04-2012 | KONTRAKT JMV s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
| 157/2012 | odborné škol.systému elektro.aukcii | 30 EUR | 24-04-2012 | EUNEXT Aukcie s.r.o. Kumániho 25, 040 01 Košice |
| 158/2012 | Bytové domy nižšieho štandardu | 48 644,26 EUR | 29-04-2012 | TERAX PLUS s.r.o Szakkayho 1 040 08 Košice |
| 159/2012 | služby v odpadovom hospodárstve | 1 723,85 EUR | 25-04-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 160/2012 | telefónne služby | 210,01 EUR | 25-04-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 161/2012 | prevedené opravy | 289,17 EUR | 26-04-2012 | BISTIKA VALTER - TERRA VARI SERVIS, Rožňavská 2, 045 01 M. n/B |
| 162/2012 | stravné lístky /zálohová platba/ | 1 227,00 EUR | 26-04-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 163/2012 | stravné lístky | 0 EUR | 27-04-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 164/2012 | Renovácia tonerov a dod. Tonerov | 195,71 EUR | 27-04-2012 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 |
| 165/2012 | elektrina- dodávka a distribúcia | 5 160,00 EUR | 27-04-2012 | VSE spol. a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| 166/2012 | elektrina - dodávka a distribúcia | 477 EUR | 02-05-2012 | VSE spol. a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| 167/2012 | úpravu vedenia a zapojenia na VO v obci | 390,88 EUR | 02-05-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 168/2012 | úprava vedenia a zapojenia na VO v obci | 629,05 EUR | 02-05-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 169/2012 | Bytové domy nižšieho štandardu | 83 367,59 EUR | 02-05-2012 | TERAX PLUS s.r.o Szakkayho 1 040 08 Košice |
| 170/2012 | čistenie kanalizácie | 209,44 EUR | 07-05-2012 | KONTAKT JMV s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
| 171/2012 | odpadové hospodárstvo | 522,58 EUR | 07-05-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 172/2012 | dodávka plynu | 2 388,00 EUR | 07-05-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 173/2012 | dodávka plynu | 64 EUR | 07-05-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 174/2012 | osobitý príjemca | 45,13 EUR | 09-05-2012 | A.F.P. spol. s.r.o.,Veľká Ida |
| 175/2012 | osobitý príjemca | 135,19 EUR | 09-05-2012 | A.F.P. spol. s.r.o.,Veľká Ida |
| 176/2012 | osobit. príjemca | 36,59 EUR | 09-05-2012 | A.F.P. spol. s.r.o.,Veľká Ida |
| 177/2012 | výkon funkcie technika PO | 48 EUR | 09-05-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 178/2012 | prečerpávanie vôd MŠ Veľká Ida | 240 EUR | 09-05-2012 | KONTRAKT JMV s.r.o., Krivá 18, 040 01 košice |
| 179/2012 | údržba traktor | 72,4 EUR | 09-05-2012 | FRANTIšEK SANISLÓ - NOVÁTOR, Vihorlatská 8/B, 040 01 košice |
| 180/2012 | renovácia okien | 1 850,00 EUR | 09-05-2012 | Ing. Ladislav Šnír EXIM, Kechnec 224, 044 58 Seňa |
| 181/2012 | osobitná príjemca - potraviny | 45,08 EUR | 09-05-2012 | Štefan Lukáč Zahradnicka 37, 044 55 Veľká Ida |
| 182/2012 | náhradné diely - kosačky | 151,57 EUR | 14-05-2012 | FRANTIšEK SANISLÓ - NOVÁTOR, Vihorlatská 8/B, 040 01 košice |
| 183/2012 | odpadové hospodárstvo | 2 663,90 EUR | 11-05-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 184/2012 | vstupné prehliadky | 376 EUR | 14-05-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 185/2012 | stravné lístky | 2 559,27 EUR | 14-05-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 186/2012 | telefónne služby | 54,42 EUR | 15-05-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 187/2012 | OcÚ - všeob. materiál | 27,11 EUR | 18-05-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 188.2012 | čistenie obrusov | 2,49 EUR | 18-05-2012 | U.S.Steel Service s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 189/2012 | stravné lístky | 161,7 EUR | 18-05-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 190/2012 | inštalácia programových verzií | 27,2 EUR | 16-05-2012 | LLORANT, spol s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice |
| 191/2012 | údržba os. auta C4 | 196,54 EUR | 17-05-2012 | SAMID s.r.o., Rastislavova 95/B 040 01 Košice |
| 192/2012 | telefónne služby | 141,24 EUR | 23-05-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 193/2012 | telefónne služby | 0,04 EUR | 24-05-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 194/2012 | Rómsky festival | 217 EUR | 25-05-2012 | Štefan Ďurčo - Pohostinská činnosť, Veľká Ida |
| 195/2012 | vyhotovenie návrhu - námestie | 480 EUR | 28-05-2012 | PORTA S.R.O. Dunajská 1, 040 01 Košice |
| 196/2012 | stravné lístky | 1 350,00 EUR | 30-05-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 197/2012 | odpadové hospodárstvo | 969,74 EUR | 29-05-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 198/2012 | telefónne služby | 174,5 EUR | 29-05-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 199/2012 | Rozvoj obce - tabule na ochranu majetku | 289,8 EUR | 01-06-2012 | NEOLIT s.r.o. Heyduková 17, 040 01 Košice |
| 200/2012 | Dodaný materiál - štetce | 27,61 EUR | 01-06-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 201/2012 | licencia na používanie ESET NOD32 | 43,92 EUR | 30-05-2012 | ESET, spol.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 202/2012 | Stol. diejňa - dosku, fošne, hranoly | 2 828,21 EUR | 04-06-2012 | VRADOR s.r.o., Dúhová 16, 044 71 Čečejovce |
| 203/2012 | dodávka plynu | 64 EUR | 04-06-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 204/2012 | dodávka plynu | 2 388,00 EUR | 04-06-2012 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
| 205/2012 | MK - štrk | 22,14 EUR | 04-06-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 206/2012 | telefónne služby | 146,56 EUR | 05-06-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 207/2012 | stravné lístky | 1 350,00 EUR | 31-05-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 208/2012 | dodávka a montáž rozvádzača | 331,93 EUR | 06-06-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 209/2012 | stanovenie 7 kovov vo vzorke prašného pádu | 118 EUR | 04-06-2012 | Reg.úrad verej zdrav. Ipeľská č.1 040 01 košice |
| 210/2012 | odpadové hospodárstvo | 679,86 EUR | 06-06-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 211/2012 | zneškodnovanie odpadov na skládkach | 134,59 EUR | 06-06-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 212/2012 | MK - dodávka štrku | 41,88 EUR | 06-06-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 213/2012 | MK - Dodávka štrku | 101,51 EUR | 06-06-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 214/2012 | stavebný materiál - výstavba námestia | 717,46 EUR | 07-06-2012 | KARPATIA CAR, s.r.o. Obišovce 88, 044 81 Košice |
| 216/2012 | Združenné - poistenie majetku | 259,48 EUR | 07-06-2012 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra |
| 217/2012 | osobit. Príjemca potraviny | 45,08 EUR | 07-06-2012 | Štefan Lukáč Zahradnicka 37, 044 55 Veľká Ida |
| 218/2012 | osobit. príjemca | 45,08 EUR | 07-06-2012 | A.F.P. spol., s.r.o., Veľká Ida |
| 219/2012 | osobit. príjemca | 67,62 EUR | 07-06-2012 | A.F.P.spol., s.r.o., Veľká Ida |
| 220/2012 | osobit. príjemca | 29,11 EUR | 07-06-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 221/2012 | verejné osvetlenie | 303 EUR | 06-06-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 222/2012 | Dod. - kancelársky pult | 500 EUR | 11-06-2012 | Ladislav Majoroš, Gomboš 1, 044 55 Veľká Ida |
| 223/2012 | stavebný dozor na stavbe 3/2012 | 540 EUR | 12-06-2012 | PRO METAL SYSTEM s.r.o. Pražská 2, 040 11 Košice |
| 224/2012 | stavebný dozor na stavbe 4/2012 | 540 EUR | 12-06-2012 | PRO METAL SYSTEM s.r.o. Pražská 2, 040 11 Košice |
| 225/2012 | Výstavba námestia - stavebný materiál | 1 589,08 EUR | 12-06-2012 | KARPATIA CAR, s.r.o. Obišovce 88, 044 81 Košice |
| 226/2012 | Autobus - materiál na vozidlo | 142,68 EUR | 12-06-2012 | HR servis s.r.o. ul. Slobody 200, 044 55 Veľká Ida |
| 227/2012 | vstupné prehliadky | 166,5 EUR | 12-06-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 228/2012 | stravné lístky | 2 602,64 EUR | 12-06-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 229/2012 | Knižnica - knihy | 9 EUR | 12-06-2012 | Vitezslav FISHER život a zdravie 082 52 Kokšovce 65 |
| 230/2012 | odpadové hospodárstvo | 2 661,51 EUR | 13-06-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 231/2012 | Rozvoj obce - štrk | 38,22 EUR | 13-06-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 232/2012 | programové verzie | 33,2 EUR | 13-06-2012 | LLORANT, spol s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice |
| 233/2012 | telefónne služby | 51,82 EUR | 13-06-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 234/2012 | výkon technika PO | 48 EUR | 13-06-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 235/2012 | Knižnica - údržba miestnosti | 48,19 EUR | 14-06-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 236/2012 | renovácia okien | 1 750,00 EUR | 18-06-2012 | Ing. Ladislav Šnír EXIM, Kechnec 224, 044 58 Seňa |
| 237/2012 | kancelárske potreby | 5 EUR | 18-06-2012 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
| 238/2012 | dodávka vody | 3 297,52 EUR | 18-06-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 239/2012 | rómsky futbalový turnaj | 39,48 EUR | 21-06-2012 | VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1, 040 08 Košice |
| 240/2012 | bytové domy nižšieho štandardu | 96 993,14 EUR | 18-06-2012 | TERAX PLUS s.r.o Szakkayho 1 040 08 Košice |
| 241/2012 | dodávka vody | 39,9 EUR | 25-06-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 242/2012 | údržba budovy kaštiela | 108,07 EUR | 25-06-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 243/2012 | odpadové hospodárstvo | 1 070,65 EUR | 25-06-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 244/2012 | stravné lístky | 1 254,00 EUR | 27-06-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 245/2012 | Elektr.stravné lístky | 55,86 EUR | 25-06-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 246/2012 | Elektr. stravné lístky -DOBROPIS | 1,36 EUR | 25-06-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 247/2012 | telefónne služby | 182,22 EUR | 02-07-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 248/2012 | osobit. príjemca - potraviny | 45,06 EUR | 02-07-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 249/2012 | osobit.príjemca -potraviny | 45,08 EUR | 02-07-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 250/2012 | osobit. príjemca - potraviny | 82,69 EUR | 02-07-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 251/2012 | osobit. Príjemca - potraviny | 30 EUR | 02-07-2012 | A.F.P. spol.s.r. o.Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 252/2012 | osobit. príjemca - potraviny | 35,6 EUR | 02-07-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 253/2012 | Dodaný tovar - zámková dlažba pred "Amfiteáter" | 2 758,26 EUR | 25-06-2012 | KARPATIA CAR, s.r.o. Obišovce 88, 044 81 Košice |
| 254/2012 | Dodaný tovar - zámková dlažba pred " Amfiteátrom " | 976,93 EUR | 02-07-2012 | KARPATIA CAR, s.r.o. Obišovce 88, 044 81 Košice |
| 255/2012 | Ilosvai námestie - materiál | 25,63 EUR | 02-07-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 256/2012 | odb. školenie systému el. aukcií | 60 EUR | 02-07-2012 | Eunext Aukcie s.r.o., Kuzmányho 25, 040 01 Košice |
| 257/2012 | výkony práčovne | 36,64 EUR | 02-07-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 258/2012 | dodávka vody | 1 167,71 EUR | 02-07-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 259/2012 | činnosť stavebného dozoru 5/2012 | 540 EUR | 02-07-2012 | PRO METAL SYSTEM s.r.o. Pražská 2, 040 11 Košice |
| 260/2012 | kuchynské potreby do kuchyne na OcÚ | 88,7 EUR | 03-07-2012 | CORA Ing. Jozef Šifra, Traktorová 1, 058 01 Poprad |
| 261/2012 | stravné lístky | 1 254,00 EUR | 27-06-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 262/2012 | časopisy -materská škola | 9,9 EUR | 26-06-2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
| 263/2012 | telefónne služby | 144,12 EUR | 06-07-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 264/2012 | stravné lístky / dobropis/ | 9,05 EUR | 09-07-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 265/2012 | Údržba kaštieľa - OcÚ | 300 EUR | 09-07-2012 | Lures Lukács Imrich,Rožňavská 26, 045 01 Moldava n/B |
| 267/2012 | odpadové hospodárstvo | 566,36 EUR | 09-07-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 268/2012 | Zneškodnenie odpadov | 78,05 EUR | 09-07-2012 | U.S.Steel Košice,s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 269/2012 | Audit konsol. Účet závierky 2011 | 500 EUR | 09-07-2012 | Ing. Zigmund Szathmáry, Mudroňova 23, Košice |
| 270/2012 | dodávka plynu | 2 388,00 EUR | 09-07-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 271/2012 | dodávka plynu byt školníka | 64 EUR | 09-07-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 272/2012 | MŠ - kancelárske potreby | 17,27 EUR | 09-07-2012 | Ševt a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská bystrica |
| 273/2012 | Údržba kaštieľa | 94,48 EUR | 09-07-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 274/2012 | odpadové hospodárstvo | 816,25 EUR | 09-07-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 275/2012 | Rómsky futbal.turnaj - šport.deň | 88,91 EUR | 11-07-2012 | VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1, 040 08 Košice |
| 276/2012 | odpadové hospodárstvo | 2 666,79 EUR | 09-07-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 277/2012 | Elektr.stravné lístky | 2 575,44 EUR | 11-07-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 278/2012 | Údržba kaštieľa | 30,3 EUR | 13-07-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 280/2012 | Matrika tačivá | 94,39 EUR | 16-07-2012 | Úrad MV SR Bratislava,812 72 Bratislava |
| 281/2012 | Práca s bagrom | 684 EUR | 16-07-2012 | STEEL Slovakia a.s., Košice - Šaca |
| 282/2012 | vstupné prehliadky | 452,1 EUR | 16-07-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 283/2012 | Refundácia mzdy | 64,81 EUR | 16-07-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 284/2012 | Zámková dlažba pred amfiteátrom | 83,16 EUR | 16-07-2012 | SSK Invest, spol. s.r.o., Veľká Ida |
| 285/2012 | Údržba kaštieľa | 32,83 EUR | 16-07-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 286/2012 | Údržba VO | 908,26 EUR | 16-07-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 287/2012 | Telefonické hovory | 45,91 EUR | 12-07-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 288/2012 | bytové domy nižšieho štandardu-realizácia nových bytov | 17 591,74 EUR | 12-07-2012 | TERAX PLUS s.r.o Szakkayho 1 040 08 Košice |
| 289/2012 | bytové domy nižšieho štandardu-výstavba nových bytov | 12 094,84 EUR | 12-07-2012 | TERAX PLUS s.r.o Szakkayho 1 040 08 Košice |
| 290/2012 | bytové domy nižšieho štandardu-výstavba nových bytov | 5 997,64 EUR | 12-07-2012 | TERAX PLUS s.r.o Szakkayho 1 040 08 Košice |
| 291/2012 | Zapožičanie vozidla s obsl. Personálom | 288 EUR | 25-07-2012 | AUTOKOV Košice, spol. s.r.o., Svätopluková 4, 040 01 Košice |
| 292/2012 | Osob. Príjemca potraviny | 92,14 EUR | 25-07-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 293/2012 | Osob. príjemca potraviny | 112,7 EUR | 25-07-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 294/2012 | Telefonické hovory | 381,91 EUR | 25-07-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 295/2012 | knižnično infor. Sys. | 132,77 EUR | 25-07-2012 | Slov.národná knižnica,036 01 Martin |
| 296/2012 | Osob. Príjemca potraviny | 45,08 EUR | 25-07-2012 | Štefan Lukáč Zahradnicka 37, 044 55 Veľká Ida |
| 297/2012 | Za výkon technika PO | 48 EUR | 25-07-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 298/2012 | Elektr.stravné lístky | 47,04 EUR | 25-07-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 299/2012 | SNB - žumpa | 192 EUR | 25-07-2012 | KONTRAKT JMV s.r.o., Krivá 18, 040 01 košice |
| 300/2012 | Čistenie obrusov | 20,82 EUR | 25-07-2012 | U.S.Steel Košice,s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 301/2012 | Nákup plast. Kontajnerov | 765,24 EUR | 25-07-2012 | ASUAN a.s.,magnazitárska 5, Košice |
| 302/2012 | Námestie Ilosvai - materiál | 602,81 EUR | 25-07-2012 | KARPATIA CAR, s.r.o. Obišovce 88, 044 81 Košice |
| 303/2012 | Dopravné značky | 173,76 EUR | 25-07-2012 | NEOLIT s.r.o. Heyduková 17, 040 01 Košice |
| 304/2012 | stravné lístky | 1 326,00 EUR | 30-07-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 305/2012 | OcÚ - elektromon. Práce | 1 834,50 EUR | 30-07-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 306/2012 | Aktualizácia práca s PC | 39,2 EUR | 12-07-2012 | LLORANT, spol s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice |
| 307/2012 | Pokládka zámk. Dlažby pred Amfiteátrom | 2 526,20 EUR | 31-07-2012 | Lures Lukács Imrich,Rožňavská 26, 045 01 Moldava n/B |
| 308/2012 | Reprezentačné výdavky | 800 EUR | 31-07-2012 | B&B Art s.r.o., Veľká Ida |
| 309/2012 | Mobil. Toalety - výst. Psov | 1 008,00 EUR | 31-07-2012 | TOI TOI & DIXI s.r.o.,Bratislava |
| 310/2012 | Vyúčt. Fa - stravné lístky | 1 326,00 EUR | 31-07-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 311/2012 | renovácia tonerov | 69,69 EUR | 13-07-2012 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 |
| 312/2012 | Údržba ciest | 3 429,16 EUR | 30-07-2012 | E.T.K., s.r.o., Moldava n/B |
| 313/2012 | Dod. el. enrgie MŠ | 477 EUR | 31-07-2012 | VSE a.s. , Košice |
| 314/2012 | Dod. el. enrgie | 5 160,00 EUR | 31-07-2012 | VSE a.s. , Košice |
| 315/2012 | činnosť stavebného dozoru 7/2012 | 540 EUR | 01-08-2012 | PRO METAL SYSTEM s.r.o. Pražská 2, 040 11 Košice |
| 316/2012 | dodávka plynu | 2 388,00 EUR | 03-08-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 317/2012 | dodávka plynu | 64 EUR | 03-08-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 318/2012 | Zneškodnenie odpadov | 35,9 EUR | 06-08-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 319/2012 | Inzercia v novinách | 113,4 EUR | 06-08-2012 | Petit Press, a.s. devizia Východ. o.z., Košice |
| 320/2012 | Telefonické hovory | 145,04 EUR | 07-08-2012 | Sloak Telekom a.s., Košice |
| 321/2012 | odpadové hospodárstvo | 3 713,71 EUR | 09-08-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 322/2012 | Elektr.stravné lístky | 1 418,55 EUR | 09-08-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 323/2012 | kancelárske potreby | 50,85 EUR | 09-08-2012 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 |
| 324/2012 | Telefonické hovory | 44,34 EUR | 09-08-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 325/2012 | údržba os. auta C4 | 276,31 EUR | 14-08-2012 | Joef Vasiľ - WD Servis , |
| 326/2012 | Kuch. termos /bandasky/ | 691,5 EUR | 14-08-2012 | CORA Ing. Jozef Šifra, 058 01 Poprad 1 |
| 327/2012 | AČ - kožené rukavice | 26,93 EUR | 14-08-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 328/2012 | vstupné prehliadky | 1 509,50 EUR | 14-08-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 329/2012 | odpadové hospodárstvo | 2 738,39 EUR | 14-08-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 330/2012 | Oprava zvona - Gomboš | 277,8 EUR | 08-08-2012 | KALA - EKMONT, s.r.o., Veľká Ida - Gomboš 40, |
| 331/2012 | Za výákon tech. PO | 48 EUR | 14-08-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 332/2012 | refundácia mzdy | 59,07 EUR | 14-08-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 333/2012 | Údrž. Zvona - DSG | 100,92 EUR | 14-08-2012 | KALA - EKMONT, s.r.o., Veľká Ida - Gomboš 40, |
| 334/2012 | Dobropis za vrát. Palety | 320 EUR | 14-08-2012 | KARPATIA CAR, s.r.o. Obišovce 88, 044 81 Košice |
| 335/2012 | Služby v odpadovom hospodárstve | 1 331,09 EUR | 17-08-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 336/2012 | Elektr.stravné lístky | 1 023,86 EUR | 17-08-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 337/2012 | Dobropis - elektr.stravné lístky | 117,53 EUR | 17-08-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 338/2012 | SNB - oceľ.žumpa - montáž | 22 800,00 EUR | 16-08-2012 | SSK Invest, spol. s.r.o., Veľká Ida |
| 339/2012 | DSG - Veľkoploš. Displej s ovládačom | 351,48 EUR | 22-08-2012 | ELEN s.r.o., Ľubotice |
| 340/2012 | OcÚ kancel. Potreby | 32,78 EUR | 22-08-2012 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 |
| 341/2012 | OcÚ - všeob. materiál | 5,45 EUR | 22-08-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 342/2012 | MK - údrž. ciest a chodníkov | 65,98 EUR | 22-08-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 343/2012 | Telefonické hovory | 200,49 EUR | 27-08-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 344/2012 | Vod. hospod.- stará rómska osada -kryt nad stud. | 60,23 EUR | 27-08-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 345/2012 | Infor. brožúra | 35 EUR | 27-08-2012 | UMP s.r.o., Košice |
| 346/2012 | Stravné lístky | 1 191,00 EUR | 30-08-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 347/2012 | Údržba MK - chodníky, cesty | 11,57 EUR | 30-08-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 348/2012 | Aktual. Prog. "Cintorín" | 127,07 EUR | 30-08-2012 | Ing. Ján Vlček - TOPSET,Stupava- Hollého 2366/25B 1482 31 Stupava |
| 349/2012 | MŠ - (okná ) údržba | 62,04 EUR | 30-08-2012 | SAINT - GOBAN Glassolutions Nitrasklo spol. s.r.o.,Levická 3,Nitra |
| 350/2012 | Vyučt. Fa - strav. Lístky | 1 191,00 EUR | 31-08-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 351/2012 | MŠ - tlačivá - vyučt. Fa | 17,27 EUR | 03-09-2012 | Ševt a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská bystrica |
| 352/2012 | DS - Veľkoploš. Displej s ovládačom | 420,6 EUR | 04-09-2012 | ELEN s.r.o., Ľubotice |
| 353/2012 | SNB - stavebný dozor 6/ 2012 | 540 EUR | 01-08-2012 | PRO METAL SYSTEM s.r.o. Pražská 2, 040 11 Košice |
| 354/2012 | Čistenie obrusov | 24,97 EUR | 17-08-2012 | U.S.Steel Services s.r.o. U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 355/2012 | SNB - preskúšanie komínov | 780 EUR | 17-08-2012 | Tirpák František, veľká Ida |
| 356/2012 | Material | 6,48 EUR | 17-08-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 358/2012 | ŠJ - všeob. materiál | 326,49 EUR | 30-08-2012 | CORA Ing. Jozef Šifra, 058 01 Poprad 1, |
| 359/2012 | MŠ - dod. Materiál | 343,95 EUR | 30-08-2012 | CORA Ing. Jozef Šifra, 058 01 Poprad 1, |
| 360/2012 | Vložné 2/2012 | 2 252,54 EUR | 30-08-2012 | Spoločný OcÚ Beniakovce, Košice |
| 361/2012 | Správne poplat. I. polrok 2012 | 49,5 EUR | 30-08-2012 | Spoločný OcÚ Beniakovce, Košice |
| 362/2012 | dodávka plynu | 64 EUR | 04-09-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 363/2012 | dodávka plynu | 2 388,00 EUR | 04-09-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 364/2012 | Dod. matetriál | 76,68 EUR | 04-09-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 365/2012 | MK - údržba ciest | 20,83 EUR | 04-09-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 366/2012 | Dod. matetriál | 109,94 EUR | 07-09-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 367/2012 | AČ - ochranné prac. Prostriedky | 75 EUR | 07-09-2012 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca |
| 368/2012 | AČ - pracovné náradie | 172 EUR | 07-09-2012 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca |
| 369/2012 | Dog. festival - pomoc pri koordinácií | 100 EUR | 07-09-2012 | KCUBaR , Hlavná č.52, 045 01 Moldava n/B |
| 370/2012 | odpadové hospodárstvo | 936,13 EUR | 07-09-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 371/2012 | Za vykonané práce | 39,82 EUR | 07-09-2012 | KEMAX s.r.o., Stálicová 10, 04012 Košice |
| 372/2012 | Havarijné poistenie os. Auta | 84 EUR | 07-09-2012 | DAS, poisťovňa úprávnej ochrany a.s., bratislava |
| 373/2012 | Dod. matetriál | 16,45 EUR | 10-09-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 374/2012 | Osob. príjemca potraviny | 22,14 EUR | 10-09-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 375/2012 | Osob. príjemca potraviny | 112,56 EUR | 10-09-2012 | A.F.P. spol.s.r. o. Veľká Ida 138, 044 55 Veľká Ida |
| 378/2012 | odpadové hospodárstvo | 2 678,54 EUR | 12-09-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 379/2012 | vstupné prehliadky | 746,1 EUR | 14-09-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 381/2012 | Refundácia mzdy | 148,04 EUR | 12-09-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 382/2012 | Umele kamenivo, štrkodrvina | 4,66 EUR | 12-09-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o. U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 385/2012 | Propagácia , reklama | 110 EUR | 14-09-2012 | Ján Grajzel Čordáková 32, 040 23 Košice |
| 386/2012 | Propagácia , reklama | 1 329,00 EUR | 17-09-2012 | Ján Grajzel Čordáková 32, 040 23 Košice |
| 387/2012 | Komunitné centrum | 1 823,20 EUR | 12-09-2012 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca |
| 388/2012 | Dod. matetriál | 407,6 EUR | 12-09-2012 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca |
| 389/2012 | Telefonické hovory | 53,28 EUR | 17-09-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 390/2012 | Vypracovanie žiadosti | 130 EUR | 17-09-2012 | Občianske združ.ĽPSI, Mierová 14, 064 01Stará Ľubovňa |
| 391/2012 | dodávka vody | 3 935,84 EUR | 17-09-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 392/2012 | Stravné lístky | 2 576,18 EUR | 21-09-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 393/2012 | Komunitné centrum - strecha | 1 488,00 EUR | 21-09-2012 | VRADOR s.r.o., Dúhová 16, 044 71 Čečejovce |
| 394/2012 | Montáž svetel. Tabúľ v kostole V. Ida , kaplnka Gomboš | 78,7 EUR | 21-09-2012 | KALA - EKMONT, s.r.o., Veľká Ida - Gomboš 40, |
| 395/2012 | dodávka vody | 682,82 EUR | 21-09-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 396/2012 | Výmena poškodeného vodomera | 59,74 EUR | 21-09-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 397/2012 | výkon technika PO | 48 EUR | 21-09-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 398/2012 | dodávka vody | 1 233,68 EUR | 21-09-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 399/2012 | Dod. matetriál - tmel brusitelny na sadrokart. | 10,25 EUR | 21-09-2012 | MONAL BBG s.r.o Broskyňová 8, 811 03 Bratislava |
| 400/2012 | Audítorské služby | 400 EUR | 24-09-2012 | Ing. Zigmund Szathmáry, Mudroňova 23, Košice |
| 401/2012 | Dodaný materiál | 594,9 EUR | 24-09-2012 | SSK Invest, spol. s.r.o., Veľká Ida |
| 402/2012 | Dodanž materiál | 292,56 EUR | 24-09-2012 | SSK Invest, spol. s.r.o., Veľká Ida |
| 403/2012 | Terasa pred anfiteátrom | 94,5 EUR | 24-09-2012 | SSK Invest, spol. s.r.o., Veľká Ida |
| 404/2012 | Telefon. hovory | 132,08 EUR | 25-09-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 405/2012 | Aktualiz. Programov | 39,32 EUR | 25-09-2012 | SOFT - GL, s.r.o., Košice |
| 406/2012 | Komunitné centrum - rekonštrukcia | 890,47 EUR | 26-09-2012 | KEMAX s.r.o., Stálicová 10, 04012 Košice |
| 407/2012 | Reprez. ubyt.hostí | 228 EUR | 27-09-2012 | CITY BUILGING , s.r.o.,košice - Šaca |
| 408/2012 | Renovavia tonerov | 159,06 EUR | 26-09-2012 | J. Mihók - COPY DATA SERVICE , Košice |
| 409/2012 | Stravné lístky | 1 404,00 EUR | 27-09-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 410/2012 | Pozinkovaný hladký plech | 260,28 EUR | 02-10-2012 | KEMAX s.r.o., Stálicová 10, 04012 Košice |
| 412/2012 | Odpadové hospodárstvo | 819,7 EUR | 01-10-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 413/2012 | Dodávka vody | 41,42 EUR | 01-10-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 414/2012 | Práca s bagrom - úprava terénu | 240 EUR | 01-10-2012 | Dezider Dringuš, 044 71 Čečejovce |
| 415/2012 | Informačná brožúra | 70 EUR | 01-10-2012 | UMP s.r.o., 040 11 Košice |
| 416/2012 | Telefonické hovory | 134,63 EUR | 01-10-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 417/2012 | Vypracovanie žiadosti | 1 250,00 EUR | 21-09-2012 | Ľudia a energia,o.z. Mlynská 4, 040 01Košice |
| 418/2012 | Realizácia plotu | 10 500,00 EUR | 03-10-2012 | Stavomont Patrícia Jurišičová, 979 01 Rimavská Sobota |
| 419/2012 | Dodávka plynu | 2 388,00 EUR | 03-10-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 420/2012 | Stravné lístky | 1 404,00 EUR | 28-09-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 421/2012 | Služby pevnej | 141,3 EUR | 04-10-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 423/2012 | Zneškodnenie odpadov | 94,08 EUR | 03-10-2012 | U.S.Steel Košice,s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 424/2012 | Odpadové hospodárstvo | 612,43 EUR | 04-10-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 425/2012 | Vstupné prehliadky 09/2012 | 758,5 EUR | 08-10-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 428/2012 | Oprava čerpadla | 266,17 EUR | 03-10-2012 | Servis Ćerpadiel, s.r.o.,Hemerková 29, 040 23 košice |
| 429/2012 | Elektr.stravné lístky | 2 754,78 EUR | 10-10-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 430/2012 | Odpadové hospodárstvo | 2 670,77 EUR | 10-10-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 431/2012 | Za výákon tech. PO | 48 EUR | 10-10-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 432/2012 | Material - komunitné centrum | 592,92 EUR | 10-10-2012 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca |
| 433/2012 | Pozinkovaný hladký plech | 106,92 EUR | 10-10-2012 | KEMAX s.r.o., Stálicová 10, 04012 Košice |
| 434/2012 | Účastnícky poplatok za školenie pracovníkov | 135 EUR | 11-10-2012 | LLORANT, spol s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice |
| 435/2012 | Telefonické hovory | 58,73 EUR | 11-10-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 436/2012 | Osob. príjemca potraviny | 50 EUR | 11-10-2012 | Gabriel Lukáč, Záhradnicka 37, 044 55 Veľká Ida |
| 437/2012 | Betónovy plot | 8 500,00 EUR | 11-10-2012 | Stavomont Patrícia Jurišičová, 979 01 Rimavská Sobota |
| 438/2012 | Prepravné | 211,2 EUR | 11-10-2012 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 0851 05 Bratislava |
| 439/2012 | Laboratórna analýza pitnej vody | 186,96 EUR | 15-10-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 440/2012 | Vyhotovenie protokolu o tesnostnej skúške | 180 EUR | 15-10-2012 | SSK Invest, spol. s.r.o., Veľká Ida |
| 441/2012 | Oprava čerpadla | 94,64 EUR | 03-10-2012 | Servis Ćerpadiel, s.r.o.,Hemerková 29, 040 23 košice |
| 442/2012 | Vyhotovenie lesnej hospodárskej evidencie | 84 EUR | 18-10-2012 | Ervín Gašpar LESY MIGLINC 045 01 Mokrance |
| 443/2012 | Elektr.stravné lístky | 56,94 EUR | 23-10-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 444/2012 | Doptravné značky | 224,64 EUR | 30-09-2012 | NEOLIT s.r.o. Heyduková 17, 040 01 Košice |
| 445/2012 | Vyúčt. Dodávky plynu | 190,79 EUR | 06-11-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 446/2012 | Laboratórna analýza pitnej vody | 36,26 EUR | 09-11-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 447/2012 | Dopr. prostr. - poistné | 969,3 EUR | 26-10-2012 | Komunálna poisťovňa a.s. Košice |
| 448/2012 | Telefonické hovory | 173,42 EUR | 06-11-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 449/2012 | Stravné lístky | 1 287,00 EUR | 05-11-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 450/2012 | Údržba osobného auta - FABIA | 165,98 EUR | 19-10-2012 | Jozef Vasiľ- WD Servis Byster 50, 044 41 Sady n/Torysou |
| 451/2012 | Dod. El. energie | 477 EUR | 08-11-2012 | VSE a.s. , Košice |
| 452/2012 | Stravné lístky | 1 287,00 EUR | 30-10-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 453/2012 | Telefon. hovory | 149,45 EUR | 17-11-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 454/2012 | prečerpávanie vôd SNB Veľká Ida - žumpa | 288 EUR | 14-11-2012 | KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice |
| 545/2012 | Čistenie obrusov | 35,79 EUR | 14-11-2012 | U.S.Steel Services s.r.o. U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 456/2012 | Údržba os. Auta, + autobus | 165,37 EUR | 13-11-2012 | HR servis s.r.o. ul. Slobody 200, 044 55 Veľká Ida |
| 457/2012 | Dod. El. energie | 5 160,00 EUR | 08-11-2012 | VSE a.s. , Košice |
| 458/2012 | Dod. plynu | 75 EUR | 15-11-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 459/2012 | Dod. plynu | 2 388,00 EUR | 15-11-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 460/2012 | Darčeky pre seniorov | 1 329,00 EUR | 20-11-2012 | Ján Grajzel Čordáková 32, 040 23 Košice |
| 461/2012 | Zneškodnenie odpadov | 117,41 EUR | 15-11-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o., |
| 462/2012 | MŠ revízia spotrebičov | 220 EUR | 20-11-2012 | RADEX s.r.o., Košice |
| 463/2012 | Aktualizácia programov ESET | 103,68 EUR | 26-11-2012 | ESET, spol. s.r.o.Bratislava |
| 464/2012 | Elektr.stravné lístky | 2 276,30 EUR | 21-11-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 465/2012 | Lekárske vyšetrenie | 314,6 EUR | 23-11-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 466/2012 | Odpadové hospodárstvo | 2 672,81 EUR | 14-11-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 467/2012 | Odpadové hospodárstvo | 2 374,66 EUR | 20-11-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 468/2012 | Osob. príjemca potraviny | 20,16 EUR | 14-11-2012 | Gabriel Lukáč, Záhradnicka 37, 044 55 Veľká Ida |
| 469/2012 | Osob. príjemca potraviny | 42,69 EUR | 14-11-2012 | Gabriel Lukáč, Záhradnicka 37, 044 55 Veľká Ida |
| 470/2012 | Odmena za znalecký posudok | 155 EUR | 14-11-2012 | Ing. Timko Milan CSc. Čingovská 5, Košice |
| 471/2012 | Údržba výpoč. tech. | 15 EUR | 14-11-2012 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 |
| 472/2012 | Komunitné centrum | 693,3 EUR | 16-11-2012 | Dalibor Belušár - DABE Kvetná 11, 040 15 Košice- Šaca |
| 474/2012 | Elektr.stravné lístky | 1 771,41 EUR | 21-11-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 475/2012 | Refundácia mzdy | 31,92 EUR | 22-11-2012 | U.S.Steel Košice s.r.o., |
| 476/2012 | Refundácia mzdy | 137,94 EUR | 14-11-2012 | U.S.Stee Košice s.r.o. |
| 477/2012 | Tel. hovory | 57,18 EUR | 26-11-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 478/2012 | Údržba kanalizácie - SNB | 296,32 EUR | 22-11-2012 | KONTRAKT JMV s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
| 479/2012 | Za výkon technika PO | 48 EUR | 14-11-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 480/2012 | Prečerpávanie vôd | 192 EUR | 31-05-2012 | KONTRAKT JMV s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
| 481/2012 | Refundácia mzdy | 67,31 EUR | 22-11-2012 | Základná škola veľká Ida,044 55 Veľká Ida |
| 482/2012 | Odborná tlač | 41,99 EUR | 16-11-2012 | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o., 814099 Bratislava |
| 483/2012 | Aktualizácia programov | 37,8 EUR | 28-11-2012 | TOPSET Ing. Ján Vlček, Stupava |
| 484/2012 | Obstarávanie (NOTEBOOK -a )počítača s príslušenstvom | 461,86 EUR | 22-11-2012 | DATACOM s.r.o., Kkošice |
| 486/2012 | kancelárske potreby | 45 EUR | 27-11-2012 | DATACOM s.r.o., Kkošice |
| 487/2012 | Služby v odpad. Hospod | 732,19 EUR | 30-11-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 488/2012 | Služby v odpad. Hospod | 908,35 EUR | 04-12-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 489/2012 | ŠKO - športové podujatie | 56,68 EUR | 10-12-2012 | VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1, 040 08 Košice |
| 490/2012 | Telef. hovory | 184,12 EUR | 07-12-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 491/2012 | Stravné lístky | 1 050,00 EUR | 30-11-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 492/2012 | Dod. mater. - štrk | 234 EUR | 10-12-2012 | BUBI - GOLD s.r.o. Košice |
| 493/2012 | Noviny | 49,4 EUR | 10-12-2012 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
| 494/2012 | Dod. mater. - cement | 50,4 EUR | 11-12-2012 | BUBI - GOLD s.r.o. Košice |
| 495/2012 | Nájomné za pozemok - SNB | 507,77 EUR | 15-12-2012 | Slov. pozemkový fond, Bratislava |
| 496/2012 | Platobný výmer členského na rok 2012 | 525,92 EUR | 10-12-2012 | Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
| 497/2012 | Noviny - KORZÁR | 197 EUR | 11-12-2012 | Petit Press, a.s. devizia , Bratislava |
| 498/2012 | Telef. hovory | 143,15 EUR | 17-12-2012 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| 499/2012 | Odborný materiál | 64,66 EUR | 10-12-2012 | IURA EDITION, spol. s.r.o.Okr. Súd BA 1, Oravská 17, 821 09 Bratislava |
| 500/2012 | časopisy -noviny | 59,16 EUR | 10-12-2012 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
| 501/2012 | Dodávka a montáž vonkaj. prepínača rozhlasu | 540 EUR | 10-12-2012 | JD ROZHLASY SK, s.r.o. Turzovka |
| 502/2012 | Odpad. hospodárstvo | 565,07 EUR | 13-12-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 503/2012 | Odpad. hospodárstvo | 653,09 EUR | 17-12-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 504/2012 | Elektr.stravné lístky | 199,92 EUR | 14-12-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 505/2012 | Zneškodnenie odpadov | 343,68 EUR | 15-12-2012 | U.S.Steel s.r.o. , Košice |
| 506/2012 | Dodané hyg.potreby | 50,64 EUR | 17-12-2012 | Persona s.r.o., Bratislava |
| 507/2012 | Elektr.stravné lístky | 2290,27 EUR | 12-12-2012 | SODEXO s.r.o., Gagarinová 7/c,821 03 Bratislava |
| 508/2012 | SNB II.- Požiarný vodovod, hydranty | 1500 EUR | 12-12-2012 | E-MO Peter Jarjabka |
| 509/2012 | Služby v odpadovom hospodárstve | 1667,49 EUR | 12-12-2012 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 Košice |
| 510/2012 | Inštalácia programových verzií | 90,4 EUR | 19-12-2012 | LLORANT, spol s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice |
| 511/2012 | Za výkon technika PO | 48 EUR | 14-12-2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce |
| 512/2012 | Poistenie majetku | 259,48 EUR | 15-12-2012 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra |
| 513/2012 | MŠ - noviny | 24,4 EUR | 10-12-2012 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
| 514/2012 | Telef. hovory | 62,14 EUR | 23-12-2012 | Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava |
| 515/2012 | Dod. Vody | 69,05 EUR | 17-12-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 516/2012 | Dodávka štrku | 34,09 EUR | 24-12-2012 | U.S.Steel, Košice s.r.o. |
| 517/2012 | Vstupné lekár. Prehliadky | 1091,8 EUR | 24-12-2012 | Nemocnica Košice- Šaca a.s. Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca |
| 518/2012 | Dod. Plynu - škol.byt | 75 EUR | 17-12-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 519/2012 | Kom. Centrum - štrk | 254,78 EUR | 14-12-2012 | U.S.Steel, Košice s.r.o. |
| 520/2012 | Deň dôchodcov | 140 EUR | 14-12-2012 | Kultúrne centru, údolia Bodvy a Rudohoria M n/B |
| 521/2012 | Dod.vody | 3521,54 EUR | 14-12-2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 042 48 Košice |
| 522/2012 | Vyjadrenie k exsistencii hydromelioračných zariadení | 39,41 EUR | 27-12-2012 | Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava |
| 525 | SNB II. - požiarny vodovod, hydranty | 666,18 EUR | 24-12-2012 | E-MO Peter Jarjabka |
| 527 | Údržba kanc. Srojov, kopírka | 424,61 EUR | 25-12-2012 | Jozef Mihók- Copy Data Service, Buzulucká 23, 040 22 Košice 3 |
| 528/2012 | Údržba - cintorín V. Ida | 60 EUR | 06-12-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 529/2012 | ŠJ - údržba | 31,14 EUR | 20-12-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 531/2012 | Údržba - zabezpečovacieho systemu na obecnom úrade | 315,75 EUR | 19-12-2012 | Zoltán Kupec, Mierová 406, 044 55 Veľká Ida |
| 532/2012 | Za prenájom prac. stroja - ŠKO multifukčné ihrisko | 172,54 EUR | 26-12-2012 | PHONEX ZEPPELIN spol. s.r.o.,B. Bystrica - Kráľová |
| 533/2012 | Za prenájom prac. stroja - multifukčné ihrisko | 438,05 EUR | 19-12-2012 | PHONEX ZEPPELIN spol. s.r.o.,B. Bystrica - Kráľová |
| 534/2012 | ŠKO - multifunkčné ihrisko | 499,61 EUR | 18-12-2012 | UND - 03 a.s., košice |
| 535/2012 | Muôtifunkčné ihrisko | 1180,12 EUR | 18-12-2012 | UND - 03 a.s., košice |
| 536/2012 | Rod. prídavky - osob. príjemca | 45,08 EUR | 20-12-2012 | Bito ladislav, Čaňa |
| 537/2012 | Dod. Plynu | 2388 EUR | 04-12-2012 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
| 538/2012 | Telekomunikačné služby | 1,8 EUR | 20-12-2012 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| 539/2012 | Výkony práčovne za 12/2012 | 26,64 EUR | 20-12-2012 | U.S.Steel Services s.r.o. |
| 540/2012 | Noviny - KORZÁR | 197 EUR | 28-12-2012 | Petit Press a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 1, |
| 541/2012 | Stravné lístky | 1284 EUR | 28-12-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 542/2012 | Stravné lístky | 132 EUR | 28-12-2012 | DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
