Faktúry


naspäť

Číslo 2019052
Interné číslo 372/2019
Predmet stavebné práce - "oplotenie areálu parku pri kaštieli vo Veľkej Ide"
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-09-01
Dátum vystavenia 2019-07-03
Dátum úhrady 0000-00-00
Dátum evidencie 2019-07-11
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k Zmluva: 070430/2019
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Veľká Ida, IČO: 00324868, Adresa: Kaštieľ 42, Mesto: Veľká Ida, PSČ: 044 55
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov, IČO: 17147387, Adresa: Ku Surdoku 25, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01
Suma s DPH 66132.58
Mena
Vystavená 2019-07-03
Poznámka

naspäť

201720162015201420132012